新版質(zhì)量管理體系審核檢查表正式版

1、審核部門:審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用4、質(zhì)量管理體系4.1 總要1、組織是否按照要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件？相關(guān)文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式?是否按照要求實(shí)施和保持已建立的質(zhì)量管理體系?2、3、是否按照要求持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性?4、過程是否確認(rèn)？過程間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？5、外包過程的確認(rèn)和控制是否符合規(guī)定要求?質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客合同、有關(guān)法律法規(guī)等。（下質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合各部門）編制人/日期:審核日期:參考文件提問檢查方法1、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件有多

2、少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？（查文件、記錄清單）2、3、4、編制人/日期:審核員:文件現(xiàn)場檢查結(jié)果記錄查閱檢查與受審部門相關(guān)的文件有多少？（抽查部門受控文件清單）電子形式文件的使用是否有效？如何控制？（查文件控制程序）組織的質(zhì)量管理體系是否:1）、識(shí)別和確認(rèn)了質(zhì)量管理體系所需的過程?組織中的應(yīng)用？（查閱組織機(jī)構(gòu)圖、產(chǎn)品工藝流程圖、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）2 ）、定這些過程的順序和相互作用？（查閱職能分配表和質(zhì)量手冊(cè)中關(guān)于質(zhì)量職能的描述）3）、確定可以用于保持這些過程的運(yùn)作與控制的有效性的準(zhǔn)則和方法。（查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，抽查關(guān)鍵過程、特殊過程監(jiān)測方法的相關(guān)規(guī)定）5、組織的質(zhì)量管理體系是否1）、確?？梢垣@得必要的資源

3、和信息這些過程的運(yùn)作和監(jiān)測？（抽查工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄等）測、測量和分析這些過程？（抽查相關(guān)記錄）3）、實(shí)施必要的措施,以支持2）、監(jiān)以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)？（查質(zhì)量目標(biāo)、過程合格率的符合情況）4.2 文件要求 4.2.1總則質(zhì)量管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用過程并符合其要求？1、 質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9001的要求？（查文件化的質(zhì)量方針、 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、及質(zhì)量記錄清單）2、質(zhì)量管理體系過程間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？VV查詢相關(guān)文件的途徑1、有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？2、文件是否便于查閱？VV4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)

4、質(zhì)量手冊(cè)的覆蓋面是否完整？如對(duì)IS09001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)說明的是否合理？1、質(zhì)量手冊(cè)是否包括管理體系的范圍2、質(zhì)量手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性？3、質(zhì)量手冊(cè)是否引用或包括程序文件？4、質(zhì)量手冊(cè)是否包括管理休系過程之間的相互關(guān)系的表述?VVVVV質(zhì)量手冊(cè)的控制情況手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求？（查文件發(fā)放記錄、文件更改記錄 以及文件換版后的控制情況）V4.2.3 文件的控制外來文件的控制是否對(duì)外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充、 和作廢等作了規(guī)定？執(zhí)行的如何？VV作廢文件的管理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？注1:文件查閱含記錄的

5、查閱。V審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否參考檢查方法檢查結(jié)適用文件提問文件現(xiàn)場果記錄查閱檢查1、文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？VVV2、程序是否對(duì)文件的編制、 批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做岀了規(guī)定？V制定的文件控制程序是否符V合要求？3、程序文件是否有效版本？VVVV4、外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之內(nèi)？V423文件5、是否規(guī)定了文件夾的保管辦法？V的控制1、所有文件是否字跡清楚？VVV2、所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？V文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保3、文件發(fā)布前是否得到授

6、權(quán)人的批準(zhǔn)？VV管、修訂、評(píng)審情況V4、所有文件是否均注明制定或修訂日期？V5、文件修改后是否重新批準(zhǔn)？VV審核部門：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)編制人/日期:審核日期:編制人/日期:審核員:是否參考ISO9001條款檢查內(nèi)容適用文件檢查方法檢查結(jié)提問是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程 序1、程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等 管理內(nèi)容做了規(guī)定？2、本組織與有關(guān)的記錄有哪些?文件 現(xiàn)場 果記錄查閱 檢查V424記錄控制記錄管理的實(shí)況3、與受審部門有關(guān)的記錄有哪些？1、是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列岀了清單？2、對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的

7、要求相一致?3、記錄是否填寫正確、字跡清楚？4、貯存是否便于存取和檢索？5、貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？VVV、/VVVVVVVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否參考檢查方法檢查結(jié)適用文件提問文件現(xiàn)場果記錄查閱檢查1、總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解V5管理職并貫徹執(zhí)行？V最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)V責(zé)5.1管理體系的承諾能夠提供哪2、是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的V管理承諾些證據(jù)？要求、法律

8、法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工？3、各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)VV現(xiàn)？5.2組織是怎樣做到以顧客為關(guān)1、組織是通過什么方法掌握顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求？（查與顧客溝通記錄VV以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的？等）VV5.3質(zhì)量方針的制定1、是否制定了文件化的質(zhì)量方針？2、質(zhì)量方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)?質(zhì)量方針質(zhì)量方針的內(nèi)容1、是否與組織的宗旨相適宜2是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模？3、是否對(duì)滿足顧客的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做岀承諾VVVVV4、是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)的框架審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核

9、員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否參考檢查方法檢查結(jié)適用文件提問文件現(xiàn)場果記錄查閱檢查質(zhì)量方針的傳達(dá)與管理1、如何向全體員工傳達(dá)的？2、采取了哪些方式？VVVV5.3質(zhì)量方針是否得到實(shí)施檢查質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？V質(zhì)量方針1、是否有定期評(píng)審質(zhì)量方針的規(guī)定？VV質(zhì)量方針的評(píng)審與修訂2、最管管理者是否定期評(píng)審過質(zhì)量方針？V、如何對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂？V5.4策戈y5.4.1組織是否設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)1、目標(biāo)是否形成文件？2、是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？V 1VVVV質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)應(yīng)考慮的內(nèi)容1、目標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？2、目標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容？3、目標(biāo)的內(nèi)

10、容是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的精神?VVVVVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.4.1質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況1、受審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)？2、目標(biāo)是否具體并量化？3、是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？4、企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？VVVVVVV有無目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)檢查目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？VV目標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂1、目標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？2、依據(jù)什么評(píng)審、修訂？VVV策劃是否滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì) 量管理體系總要求？質(zhì)量管 理體系策劃

11、的輸岀是否形成 文件？1、如何保證策劃能滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求？2、現(xiàn)有質(zhì)量管理體系策劃后形成了多少文件情況？有多少份程序文件？是否滿 足要求？VVV是否提供了實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源？實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？ 是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行 了培訓(xùn)？VV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查542質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？現(xiàn)有文件是否

12、體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)V質(zhì)量管理體系策劃是否受 控？更改期間質(zhì)量管理體系 的完整性是否得了保持？文件的更改是否受控？VV5.5職責(zé)權(quán)限與溝通是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件?VVV5.5.1職權(quán)和權(quán)限受審部門的職責(zé)是什么？VV5.5.1職權(quán)和權(quán)限最高管理者的職責(zé)、權(quán)限1、最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？2、 最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和VVV管理者的作用1、管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？

13、VV有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)落實(shí)到位的2、承擔(dān)管理職責(zé)的人員職如、表明其對(duì)互續(xù)改進(jìn)如何諾？的？2、各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針之間的相互關(guān)系？VVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.5.2管理者代表管理者代表的職責(zé)權(quán)限1、管理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？如何負(fù)責(zé)？2、是否向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況？VVVV5.5.3 內(nèi)部溝通是否制定了內(nèi)部交流的程序或方法組織是否有內(nèi)部交流的程序或辦法？程序或辦法中

14、是否對(duì)交流的方式、內(nèi)容作 了規(guī)定？程序或辦法制定過程中是否聽取了員工意見？VV內(nèi)部交流的內(nèi)容1、員工是否參與質(zhì)量方針的規(guī)定、修訂、評(píng)審？2、員工是否參與質(zhì)量管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評(píng) 審？VVVV內(nèi)部交流的記錄3、員及是否參與過程的處別有無適當(dāng)處理和記錄？2、是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄？VV1、是否有通報(bào)組織質(zhì)量方針 和質(zhì)量管理體系有效性的過程？2、是否將質(zhì)量管理體系審核1、是否同員工進(jìn)行過信息交流？2、是否將質(zhì)量管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員？3、信息通報(bào)采取何種方式？VVVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文

15、件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.6 管理評(píng)審 5.6.1總則是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定1、評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？2、是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審？VVV .5.6管理評(píng)1、受審核部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？1、受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？2、管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容：VV審 562評(píng)審輸入管理評(píng)審的實(shí)施情況 管理評(píng)審的內(nèi)容是否充分1、管理評(píng)審的形式，那些人參加管理評(píng)審？2、是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：a) 方針是否適宜？方針實(shí)現(xiàn)程序如何？是否需要更新質(zhì)量目標(biāo)？b) 過程控制情況如何(包

16、括過程是否受控？某些過程是否需改善或優(yōu)化)？c) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何(有無重大質(zhì)量問題)？d) 預(yù)防措施實(shí)施情況。e) 顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投拆處理的情況以及顧客反饋的 其他信息。f) 顧客的投訴、建議及其要求。VV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查563評(píng)審輸岀管理評(píng)審的輸岀是否完整并形成文件？1、有無評(píng)審記錄和形成的其他文件？2、“管理評(píng)審報(bào)告”中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？3、是否提岀了需要加以修正的方針、目

17、標(biāo)和管理體系的其他過程？VVVV管理評(píng)審的后續(xù)管理1、評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何?6.資源管理組織怎樣確定并提供所需的資源？2、對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào) 給最組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？2、對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)?6.1資源提供6.2人力資源提供的資源是否滿足體系的要求1、是否確定了影響質(zhì)量的各類人員的能力要求是否配備足夠的資源，有多少人員、工藝設(shè)備、計(jì)量器具等？（人、機(jī)、料、 法、環(huán)、測是否滿足要求？）1、對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？2、是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求審核部門：編制人/日期

18、：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查2、是否建立了確定培訓(xùn)需求 和實(shí)施培訓(xùn)的程序3、組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn) 的具體計(jì)劃4、是否根據(jù)需要制定、評(píng)審6.2和修訂培訓(xùn)計(jì)劃人力資源5、應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)（查培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃、培 訓(xùn)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)考核記錄、 特殊崗位資質(zhì)證明等）6、培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否 得以有效實(shí)施3、培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)的 不同情況的要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？4、組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了

19、培訓(xùn)計(jì)劃？5、有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？6、對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？7、對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？8對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？9、受審部門員工培訓(xùn)情況如何？10、上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？11、培訓(xùn)是否記錄？審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查6.3 基礎(chǔ)設(shè)施組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施？組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃、方法、落實(shí)責(zé)任？是否認(rèn)真實(shí)施？（查設(shè)備檔案、使用維護(hù)記錄和現(xiàn)

20、場檢查記錄）工藝設(shè)備、測量設(shè)備是否滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)定要求？（查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝標(biāo)準(zhǔn)）VVVV6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是否合適？如何管理工作環(huán)境1、組織是否具備合適的工作環(huán)境？2、組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？3、工作環(huán)境是否得到了管理？V7VVVVV7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品的過程是否確定？是否形成了必要的文件？3、沒有形成的過程和活動(dòng)如 何實(shí)施？是否明確了必要的 資源？4、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn) 收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定？1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些過程？那些是關(guān)鍵過程、那些是特殊過程？過程確認(rèn)是否充 分？2、有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？3、沒有文件的過程是否得到有效控制？4、是否有

21、文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？5、是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？VVVVVVVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量計(jì)劃？2、質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容是否完整？1、針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品 不同），是否編制了質(zhì)量計(jì)劃，是如何編制的？2、 質(zhì)量計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。VV質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況1、如何實(shí)施質(zhì)

22、量計(jì)劃？2、有無對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施講行檢杳、驗(yàn)證？VVV7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定1、如何確定產(chǎn)品要求2、與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些3、產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定1、是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)別、確定產(chǎn)品 要求的職責(zé)、方法？2、組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織 的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？3、有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有 效？4、產(chǎn)品要求是否形成文件？VVVVVVV審核部門:編制人/日期:編制人/日期:審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員

23、:ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否 參考適用 文件檢查方法提問722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審1、產(chǎn)品要求評(píng)審的情況（查 銷售合同評(píng)審情況）2、產(chǎn)品要求變更后，文件是 否及時(shí)更改？是否將變更后 信息傳遞給有關(guān)部門？1、是否在向顧客做了提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前）， 對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？2、評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？3、評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審？組織確定附加要求的目 的是什么？有無效果？4、評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？5、評(píng)審的結(jié)果是否得了落實(shí)，評(píng)審是否有效果？6、顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問題?文件 現(xiàn)場查閱 檢查VVVVV

24、VVVV檢查結(jié)果記錄723顧客溝通1、與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？2、是否有部門向顧客提供產(chǎn) 品信息，處理顧客的問詢、訂 單？1、組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？2、是否對(duì)溝通的方式作岀了規(guī)定，是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備 是否合適。是否有效地進(jìn)行？3、怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？4、如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？VVVVVVV3、是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.

25、3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是否明確了參與設(shè)計(jì)的不同組別之間的接口？是否進(jìn)行了管理？溝通的效果如何？3、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃、策劃的輸岀是否隨設(shè)計(jì)講展而適時(shí)修1、 是否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)講行了策劃？策劃是否包括了：a） 階段的劃分？ b）評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？c）完成設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)人員的職責(zé)和權(quán)限？2、策劃的輸岀是否形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃？3、不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定？4、不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？VVVV7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)輸入是否完整并形成文件？2、這些文件是否通過評(píng)審？1、設(shè)計(jì)輸入要求是如何確定的？設(shè)計(jì)輸入的形式是什么？2、

26、 “設(shè)計(jì)任務(wù)書（設(shè)計(jì)輸入的形式）”的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、 合同等方面的要求？3、“設(shè)計(jì)任務(wù)書”有無與法律、法規(guī)、合同等文件相矛盾和含糊不清之處，矛 盾與含糊不清之處是否得到解決？VVVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出組織的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸岀是否：、滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求？為采 購、生產(chǎn)和服務(wù)提供信息？包含或引用 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和 正常使用所必需的產(chǎn)品特性？（查閱產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸岀清單）（

27、查閱產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸岀清單中的技術(shù)要求。設(shè)計(jì)開發(fā)輸岀提供的采購、生產(chǎn)和服務(wù)的信息、產(chǎn)品接收準(zhǔn)則以及產(chǎn)品必需的特性要求等。）7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和 開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：1）、評(píng) 價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能 力？ 2）、識(shí)別任何問題并提岀必要 的措施？ 3）、設(shè)計(jì)評(píng)定涉及所有受其 影響的功能。4）、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的 狀態(tài)的評(píng)審。5）、糾正措施到狀態(tài)評(píng) 審的聯(lián)系。6）、設(shè)計(jì)和開發(fā)的系統(tǒng)評(píng)審 的參加者是否識(shí)別任何問題并提岀必 要的措施？7）、組織是否保持評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄？（查設(shè)計(jì)評(píng)審策劃和記錄。）（查閱各階段的評(píng)審記錄和會(huì)議總結(jié)）1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開

28、發(fā)的狀態(tài)的評(píng)審。2、糾正措施與狀態(tài)評(píng)審的聯(lián)系。3、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的參加者是否識(shí)別任何問題并提岀必要的措施？4、組織是否保持評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄？（查閱各階段的評(píng)審記錄和會(huì)議總結(jié)）審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證1、為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿 足輸入的要求，組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？（查設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告和樣機(jī)試制總結(jié)報(bào)告。）VVVV7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)如何進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)（查閱試生產(chǎn)的產(chǎn)品的檢驗(yàn)

29、 記錄和驗(yàn)證記錄，記錄應(yīng)顯示 符合顧客的技術(shù)要求。）（產(chǎn) 品的確認(rèn)時(shí)間應(yīng)在正式生產(chǎn) 之前，產(chǎn)品的驗(yàn)證時(shí)間，應(yīng)與1、是否進(jìn)行了確認(rèn)？采用何種確認(rèn)方法？2、確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？3、確認(rèn)時(shí)間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？4、如進(jìn)行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？V7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改1、設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改是否形成文件？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？2、產(chǎn)品圖紙更改如何進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？3、是否對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？4、更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？V

30、VVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.4 采購7.4.1采購過程1、組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？2、是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度？1、是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？2、是否組織有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？3、是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？VVVVV7.4.2采購信息1、采購文件是否清楚地說明 了采購信息？ 2、采購文件 發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的 適宜性進(jìn)行了評(píng)審？（采購合 同評(píng)審是否符合規(guī)定要 求？）3、是否感到了采購

31、人員的職責(zé)和資質(zhì)要求？1、采購文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他信息？2、采購文件夾是否寫明驗(yàn)收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式 體現(xiàn)）？3、采購物資的規(guī)范有更改時(shí)，是否在采購文件上有說明？4、采購文件中是否有對(duì)供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要VVVVVVV7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1、有無對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證 的計(jì)劃、規(guī)定和活動(dòng)安排? 2、當(dāng)組織或組織的顧 客在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 是否在采購文件中作岀了規(guī) 定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安 排和產(chǎn)品放行的方法？1、有無對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？2、 是否有效實(shí)施對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證？3、當(dāng)組織或組織的顧客要求在貨源處

32、 驗(yàn)證時(shí)，是否在采購單（采購合同）或其他采購文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放 行的方法作了具體規(guī)定？VVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.5生產(chǎn)和服 務(wù)提供 7 5 11、組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？1、如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？2、策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)？貫徹實(shí)施情況如何？VV7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制2、有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程 的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、 作業(yè)指導(dǎo)書等。1、是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信

33、息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合 同要求等？2、對(duì)沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？3、對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？VVV3、使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控 裝置是否滿足需要？4、是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有 效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完1、設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？2、是否有設(shè)備使用、管理、維修的管理制度？3、是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)，使之保持良好狀態(tài)？VVVV5、是否對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)1、有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？2、是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？VVVV是否設(shè)置了過程監(jiān)控點(diǎn)，監(jiān)控 點(diǎn)是否合理、正常和有效

34、？對(duì)過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量并做好了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效？審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則:ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢查內(nèi)容是否參考檢查方法檢查結(jié)適用文件提問文件現(xiàn)場果記錄查閱檢查1、組織內(nèi)有哪些特殊過程？2、對(duì)特殊過程是否都進(jìn)行了確認(rèn)？a) 是否有V/1、組織內(nèi)有哪些特殊過對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)的方法和程序，這些文件中是否包含對(duì)特殊過程進(jìn)行評(píng)審VVV程？2、是否對(duì)特殊過程進(jìn)和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)備認(rèn)可，人員鑒定、過程再確認(rèn)的要求。b)對(duì)特殊過程V7.5.2 生產(chǎn)行了確認(rèn)？確認(rèn)時(shí)考慮了哪的參數(shù)是否進(jìn)行連續(xù)

35、的監(jiān)視并做好記錄。C) 從事特殊過程的人員是否經(jīng)過V和服務(wù)過程些因素？是否對(duì)確認(rèn)的程序培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可。d)特殊過程所使用的設(shè)備及從事特殊過程人員是否VV的確認(rèn)和方法進(jìn)行了規(guī)定？經(jīng)過鑒定并保存有鑒定記錄。e)是否為特殊過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書和3、在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)相應(yīng)的記錄表格。VVV/3、在什么情況下需對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)？在規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問題時(shí)、V或過程更改時(shí)是否進(jìn)行了再確認(rèn)？V1、對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定？V2、各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否合適、正確？V用哪些方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？3、用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理是否符合要

36、求？VVV4、存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品？V5、標(biāo)識(shí)的方法是否正確，是否隨著檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí)？V審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？1、組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？2、顧客財(cái)產(chǎn)是否得了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？V VVV顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適 用情況時(shí)，是否記錄，是否向顧 客？1、當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是如何記錄并向顧客報(bào)告的？2、

37、顧客有無意見？如何處理？VV7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)是否對(duì)產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo)識(shí)、 搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）？1、是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）作了具體的規(guī)定？2、書面的規(guī)定是否切合實(shí)際，是否是有效版本？3如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作）？有無在制VVVVV產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志是否充分及適當(dāng)？1、有無包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)（如堆碼標(biāo)識(shí)、小心輕放標(biāo)識(shí)等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？2、發(fā)貨時(shí)，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識(shí)？VVV搬運(yùn)的方法和手段是否有效1、是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理辦法？搬運(yùn)工具、方法、場地是否都適宜？2、 現(xiàn)場搬運(yùn)過程是否符合要求，是否做致函保證產(chǎn)品不受損傷？3、危

38、險(xiǎn)品的運(yùn)輸 是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？運(yùn)輸單位是否具備資格條件？VVVVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品的包裝管理1、是否對(duì)包裝過程、標(biāo)志過程作岀明確規(guī)定？2、包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？VVVV/3、現(xiàn)場包裝、標(biāo)志過程是否符合要求?寸產(chǎn)品的貯存和保護(hù)1、是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否 作了恰當(dāng)?shù)娜霂祢?yàn)收、保管、岀庫的規(guī)定？貫徹情況如何？2、是否做到了按規(guī)定時(shí)間間隔檢查

39、產(chǎn)品庫存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？3、貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當(dāng)？4、倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？5、有失效期限的物資是否得到了有效的控制？6、危險(xiǎn)品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？7、倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)半成品的混淆？VVVVVVVVVV7.6監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的配置（查測量設(shè)備清單、抽查測量設(shè)備 檔案、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程圖 等1、是否對(duì)測量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？2、監(jiān)視和測量裝置

40、的測量能力是否滿足規(guī)定要求？VVVVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)（查1、是否在使用前按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是 否可追溯到國際或國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)？VV測量設(shè)備清單、檢定、校準(zhǔn)周V期表、檢定證書、校準(zhǔn)報(bào)告等2、是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？VV3、校準(zhǔn)人員有無上崗證？V7.61、是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？VVV監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量裝置的使用（查2、是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？VV

41、V裝置的控制測量設(shè)備使用維修記錄3、是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說明書、作業(yè)指導(dǎo)書？VV4、如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備 如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效？監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評(píng)以前測量結(jié)果的有效性 ，V態(tài)時(shí)的處理（查檢驗(yàn)原始記如何評(píng)定？錄、現(xiàn)場抽查測2、是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果，采取了相應(yīng)的糾正措施？V審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否參考檢查方法檢查結(jié)適用文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查果記錄7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的保管1、有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和

42、貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）？2、措施是否得到貫徹？VV監(jiān)視和測量軟件的管理（查測量軟件的確認(rèn)方法和用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)？V8.測量分析改進(jìn) 8.1 總則確認(rèn)記錄或?qū)Ρ仍囼?yàn)記錄）監(jiān)視和測量活動(dòng)的策劃1、是否規(guī)定、策劃和實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)？有哪些監(jiān)視和測量活動(dòng)？2、是否對(duì)監(jiān)視和測量活動(dòng)的方法和用途作了規(guī)定？3、監(jiān)視和測量活動(dòng)能否確保符合性和實(shí)施改進(jìn)（如何通過這些活動(dòng)識(shí)別改進(jìn)機(jī)VVVV統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用及效果（查組織對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的需求、實(shí)施、管理的相關(guān)文件、1、使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)2、 統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的場合是否恰當(dāng)？3、如何檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)

43、用效果？VVV8.2監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意如何進(jìn)行顧客滿意程序的監(jiān) 視和測量（查組織與顧客溝 通記錄、顧客投訴和處理記錄等）1、是否收集并分析了顧客滿意程序的住處并將其作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績 的依據(jù)之一？2、有無收集和分析顧客滿意程序信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲得信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？這些規(guī)定能否保證客觀、公正VVVV和可信？是否得到了執(zhí)行?審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查8.2.1 顧客滿意顧客滿意程度明顯下降時(shí)，是 否采取了改進(jìn)措施（查顧客年度流失情況、國家監(jiān)督抽查 情況、社會(huì)監(jiān)督情況及組織采1、分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時(shí)，是否采取了糾正措施？2、糾正措施是否有效VV822 內(nèi)部審核組織是否建立了內(nèi)部管理體系審核程序1、文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？2、程序中是否包含審核的范圍、頻次、計(jì)劃、方法？VV內(nèi)部審核方案的策劃1、是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的