精品資料（2021-2022年收藏）管理評(píng)審程序

1、標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)生效日期2008年1月1日版次B 版管理評(píng)審控制程序第0次修改頁(yè)碼1/41 目的 對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和實(shí)施的有效性。 2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的管理評(píng)審。3 職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃并主持管理評(píng)審、審批管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表組織評(píng)審的準(zhǔn)備工作，報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作情況，檢查督促評(píng)審決議的落實(shí)工作。3.3 體系辦是歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的綜合性管理工作3.3.1 負(fù)責(zé)提供內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核材料。3.3.2 負(fù)責(zé)收集、綜合相關(guān)的信息資料。3.3.3 負(fù)責(zé)編制評(píng)審所需的相關(guān)文件。3.4 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)提供顧客的期望和要求的具體內(nèi)

2、容及顧客投訴狀況報(bào)告。3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)狀況報(bào)告及設(shè)備狀況報(bào)告。3.6品管部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制信息報(bào)告和最終產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告。3.7技術(shù)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)工藝運(yùn)作情況報(bào)告。3.8物料部負(fù)責(zé)提供材料供給狀況，原材料質(zhì)量穩(wěn)定情況報(bào)告和供應(yīng)商狀況報(bào)告。3.9行政部負(fù)責(zé)提供人力資源配備及培訓(xùn)狀況報(bào)告。3.10根據(jù)評(píng)審結(jié)果責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正預(yù)防措施。4 工作程序4.1 管理評(píng)審工作程序流程圖（見(jiàn)附錄A）4.2管理評(píng)審依據(jù)4.2.1內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果和審核報(bào)告。4.2.2受益者的期望。4.2.3糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息及落實(shí)情況。4.2.4內(nèi)外部環(huán)境變化信息、采用新技術(shù)、新材料的有關(guān)信息

3、。4.3 管理評(píng)審時(shí)機(jī)4.3.1一般時(shí)間間隔每年至少一次管理評(píng)審，每次管理評(píng)審時(shí)間一般在每年的1月份進(jìn)行。標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)生效日期2008年1月1日版次B版管理評(píng)審控制程序第0次修改頁(yè)碼2/44.3.2不定期評(píng)審遇有下列情況時(shí)，可隨時(shí)實(shí)施不定期管理評(píng)審：4.3.2.1質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)。4.3.2.2質(zhì)量體系的運(yùn)行偏離質(zhì)量方針時(shí)。4.3.2.3可能導(dǎo)致發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題趨勢(shì)時(shí)。4.4 管理評(píng)審組織領(lǐng)導(dǎo) 管理評(píng)審工作由總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表協(xié)助，各職能部門(mén)參與，具體職責(zé)為：4.4.1 總經(jīng)理策劃管理評(píng)審的目的和要求，主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告，監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。4.4.2 管理者代表擬

4、定具體計(jì)劃，組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)價(jià)并監(jiān)督執(zhí)行。4.4.3 體系辦提供內(nèi)、外部質(zhì)量審核報(bào)告，負(fù)責(zé)具體的綜合管理工作。4.4.4銷(xiāo)售部在管理評(píng)審前，將市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況、顧客的期望和要求、公司能夠滿足顧客要求的程度及顧客投訴報(bào)告等信息提供給總經(jīng)理，作為這次管理評(píng)審策劃的依據(jù)之一。4.4.5生產(chǎn)部報(bào)告生產(chǎn)狀況，包括品種、質(zhì)量、生產(chǎn)能力、效率和設(shè)備狀況報(bào)告。4.4.6品管部負(fù)責(zé)提供品管工作總結(jié)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告。4.4.7技術(shù)部負(fù)責(zé)匯報(bào)技術(shù)情況報(bào)告。4.4.8物料部負(fù)責(zé)原材料供給狀況、原材料質(zhì)量穩(wěn)定情況報(bào)告、供應(yīng)商狀況和采購(gòu)狀況報(bào)告。4.4.9行政部負(fù)責(zé)人力資

5、源配備及培訓(xùn)狀況的報(bào)告。4.4.10管理評(píng)審過(guò)程中，在總經(jīng)理的主持下，對(duì)各部門(mén)工作進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，提出不合格項(xiàng)改進(jìn)意見(jiàn)，各部門(mén)共同討論糾正和預(yù)防措施。4.5 管理評(píng)審主要內(nèi)容4.5.1 分析質(zhì)量體系的有效性。4.5.2 分析質(zhì)量體系的適宜性和預(yù)防措施的有效性。4.5.3 質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。4.5.4 內(nèi)、外部質(zhì)量審核及糾正措施的完成情況。4.5.5 顧客意見(jiàn)的處理和滿足情況。4.5.6 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的完成情況和發(fā)展趨勢(shì)。4.5.7 組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性。4.5.8 采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量及供貨情況，開(kāi)發(fā)主要原材料新的供應(yīng)商情況。4.5.9產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志的使用情況。 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)生效日期2008年1月1

6、日版次B版管理評(píng)審控制程序第0次修改頁(yè)碼3/44.6評(píng)審前準(zhǔn)備4.6.1總經(jīng)理確定評(píng)審的議題和目的要求，確定評(píng)審時(shí)間并提前一周通知各部門(mén)。4.6.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的策劃，擬定評(píng)審計(jì)劃并組織實(shí)施。4.6.3體系辦檢查督促評(píng)審計(jì)劃實(shí)施情況，綜合各部門(mén)提供的信息，作為總經(jīng)理決策的依據(jù)。4.6.4各部門(mén)按職責(zé)分工提供所需的資料，并針對(duì)議題和問(wèn)題產(chǎn)生的原因及需要采取的對(duì)策等內(nèi)容做好發(fā)言準(zhǔn)備。4.7評(píng)審4.7.1一般采用會(huì)議評(píng)審的方式。 4.7.2會(huì)議由總經(jīng)理主持，必要時(shí)授權(quán)管理者代表主持：4.7.2.1 由管理者代表報(bào)告上次管理評(píng)審報(bào)告中有關(guān)要求的完成情況。4.7.2.2對(duì)確認(rèn)議題深入評(píng)審。4.7

7、.2.3形成管理評(píng)審報(bào)告。4.7.3 體系辦應(yīng)指定人員做好管理評(píng)審記錄，收集管理評(píng)審過(guò)程中的相關(guān)記錄并予以保存。4.7.4 管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表擬寫(xiě)，管理評(píng)審報(bào)告包含以下內(nèi)容：4.7.4.1本次管理評(píng)審的目的和內(nèi)容。4.7.4.2本次管理評(píng)審的時(shí)間。4.7.4.3本次管理評(píng)審的參與人員。4.7.4.4評(píng)審的結(jié)論。4.7.4.5對(duì)不合格提出糾正和預(yù)防措施，責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)間。4.7.5管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理審批，體系辦發(fā)放。4.8管理評(píng)審的后續(xù)工作4.8.1為提高質(zhì)量實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)，對(duì)存在問(wèn)題按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤?.8.2糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行和監(jiān)督各部門(mén)依照管理評(píng)審報(bào)告落實(shí)和執(zhí)行糾正預(yù)防措施，進(jìn)行缺點(diǎn)改善；管理者代表監(jiān)督和支持糾正預(yù)防措施的實(shí)施，并稽核缺點(diǎn)的改善情況。5 支持性文件文件和資料控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)生效日期2008年1月1日版次B 版管理評(píng)審控制程序第0次修改頁(yè)碼4/4結(jié) 束不合格合格缺點(diǎn)改善稽核缺 點(diǎn) 改 善評(píng)審報(bào)告編制審批分發(fā)管理評(píng)審管理評(píng)審準(zhǔn)備制定評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審策劃信息提供、收集與綜合附錄A 管 理 評(píng) 審 流 程