精品資料（2021-2022年收藏）利用海南熱帶農(nóng)副產(chǎn)品資源生產(chǎn)新型環(huán)保建材的可行性報(bào)告

1、利用海南熱帶農(nóng)副產(chǎn)品資源加工生產(chǎn)2000萬(wàn)/年新型環(huán)保植物纖維高強(qiáng)輕質(zhì)墻體建材項(xiàng)目可行性報(bào)告海南金賽博板業(yè)有限公司 2011年1月目 錄一、 項(xiàng)目開發(fā)概述 4二、 項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的意義 51、 國(guó)家明確的墻改政策 52、 建筑環(huán)保節(jié)能要求 63、 節(jié)約利用資源意義 7三、 項(xiàng)目產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn) 81、 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 82、 產(chǎn)品特點(diǎn) 93、 產(chǎn)品性能 10四、工程技術(shù)方案 121、發(fā)明技術(shù)專利 122、工藝流程 123、主要節(jié)能方案 134、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 145、建廠功能區(qū)域 15五、管理體系 161、管理體制 162、部門設(shè)置 173、勞動(dòng)定員 18六、環(huán)境影響與節(jié)能 191、“三廢處理” 192、節(jié)

2、能與安全生產(chǎn) 203、主要生產(chǎn)設(shè)備及功效 21七、投資估算及資金籌措221、建設(shè)投資估算 222、資金估算及籌措 223、籌資方式及渠道 234、總成本費(fèi)用估算 235、工資及附加 246、固定資產(chǎn)折舊 24八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 251、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 252、編制依據(jù) 253、企業(yè)利稅 264、投資評(píng)價(jià) 265、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 27九、結(jié)論與建議28十、附件 301、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、發(fā)明專利證書3、實(shí)用產(chǎn)品照片4、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告一、項(xiàng)目開發(fā)概述1.1項(xiàng)目名稱 利用海南熱帶農(nóng)副產(chǎn)品廢棄物資源加工生產(chǎn)2000/年植物纖維新型環(huán)保高強(qiáng)輕質(zhì)系列建材產(chǎn)品項(xiàng)目1.2項(xiàng)目開發(fā)單位 海南金賽博板業(yè)有限公司1.3項(xiàng)目擬

3、建地點(diǎn)海南省?？谑协偵絽^(qū)紅旗鎮(zhèn)工業(yè)園1.4市場(chǎng)和產(chǎn)品方向產(chǎn)品主要以國(guó)內(nèi)南方市場(chǎng)為主，部分出口，并且逐年擴(kuò)大外銷規(guī)模，三年后主產(chǎn)品外銷道道40%以上。1.5主要原料利用海南豐富的地產(chǎn)植物椰糠、木糠、甘蔗、苦土粉等工農(nóng)副產(chǎn)品廢棄物資源。1.6項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃在資金落實(shí)后進(jìn)行擴(kuò)大生產(chǎn)。全部項(xiàng)目包括擴(kuò)建農(nóng)副產(chǎn)品原料加工基地環(huán)保建材加工生產(chǎn)基地新型綠色環(huán)保建材研發(fā)中心正式投產(chǎn)18個(gè)月。二、項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的意義 我國(guó)是一個(gè)深林、土地資源比較匱乏的國(guó)家，人均土地和森林、礦產(chǎn)資源都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平。國(guó)家現(xiàn)代化發(fā)展建設(shè)面臨很大的資源消耗壓力。因此大力保護(hù)生態(tài)環(huán)境，節(jié)約土地資源，降低資源能耗是國(guó)家發(fā)展的

4、重要政策。2.1、國(guó)家明確提出的墻改政策在發(fā)達(dá)國(guó)家，輕質(zhì)隔墻板市場(chǎng)占有率已達(dá)到50%以上，在我國(guó)還未到5%，建筑規(guī)范與世界接軌，框架結(jié)構(gòu)與鋼結(jié)構(gòu)普及，給輕質(zhì)隔墻板帶來(lái)了巨大的發(fā)展前景。根據(jù)建設(shè)部規(guī)劃，中國(guó)將實(shí)施強(qiáng)制節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)到2020年，全社會(huì)建筑的總能耗達(dá)到節(jié)能65%的總目標(biāo)。我國(guó)既有居住建筑400億，每年新增建筑20億，如能2020年達(dá)到全社會(huì)建筑總能耗節(jié)能65%的總目標(biāo)，則每年新建筑節(jié)能將需新增投資約2700億人民幣，市場(chǎng)機(jī)會(huì)巨大。海南建筑施工面積約為每年2000萬(wàn)平米以上，需要各種建筑內(nèi)、外墻板材6000萬(wàn)以上，就全國(guó)而言，其數(shù)量高達(dá)數(shù)十億，可見環(huán)保建材產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量也是非常可

5、觀的。按照新頒布的建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，自2007年10月1日起，建筑工程節(jié)能不符合驗(yàn)收規(guī)范的不能通過驗(yàn)收，同時(shí)加征10元/的墻改基金。這將進(jìn)一步促進(jìn)新型輕質(zhì)節(jié)能墻體材料的快速發(fā)展，市場(chǎng)需求還會(huì)成倍增加。國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知（國(guó)辦發(fā)【2005】33號(hào)），是繼國(guó)務(wù)院【1992】66號(hào)文下發(fā)以來(lái)墻材革新和推廣節(jié)能建筑史上又一具有里程碑意義的重要文件。文件中將推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑作為循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，提出了今后一段時(shí)期墻體革新和推廣節(jié)能建筑工作的目標(biāo)、要求及措施，為我國(guó)墻體材料革新和節(jié)能建筑推廣工作指明了發(fā)展

6、方向。國(guó)家建設(shè)部等部門已先后發(fā)出通知：2003年6月30日前170個(gè)大中城市將禁止使用實(shí)心黏土磚磚，至2005年底所有省會(huì)城市將全面禁止使用實(shí)心黏土磚。從此，“秦磚漢瓦”即將徹底告別歷史的舞臺(tái)，取而代之的新型墻體材料迎來(lái)了一個(gè)全新的發(fā)展時(shí)代！ 2.2、建筑環(huán)保節(jié)能的要求國(guó)家規(guī)定在2010年以前全國(guó)省會(huì)以上的城市新建建筑必須達(dá)到節(jié)能50%的要求，嚴(yán)寒地區(qū)城市要求達(dá)到65%節(jié)能要求。按照新近頒布的建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，自2007年10月1日起，建筑工程節(jié)能不符合規(guī)范不能通過驗(yàn)收。為此，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定將民用建筑節(jié)能條例（草案）向社會(huì)公布，征求意見。條例草案明確了新建建筑的節(jié)能規(guī)

7、定，新建建筑的設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理和驗(yàn)收必須按照節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。條例草案提出，對(duì)既有建筑的節(jié)能改造要從實(shí)際出發(fā)，有步驟的進(jìn)行，完善既有建筑的分類改造制度，明確節(jié)能改造的標(biāo)準(zhǔn)、要求和費(fèi)用負(fù)擔(dān)方式。條例草案還規(guī)定，對(duì)使用空調(diào)采暖、制冷的公共建筑實(shí)行室內(nèi)溫度控制制度，供熱單位必須保證供熱系統(tǒng)的運(yùn)行復(fù)合節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。近幾年來(lái)，建設(shè)部先后批準(zhǔn)發(fā)布了公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、民用建筑太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)范、綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等21項(xiàng)重要的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展了建筑能耗數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)、既有公共建筑節(jié)能改造技術(shù)規(guī)程等27項(xiàng)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修改；在住宅建筑規(guī)范中也充分體現(xiàn)

8、了建筑節(jié)能和資源節(jié)約的要求。2.3、節(jié)約利用資源的意義國(guó)家墻體材料“十五”規(guī)劃中明確指出：“墻體材料革新是保護(hù)土地資源，節(jié)約能源，資源綜合利用，改善環(huán)境的主要措施，也是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容”，“必須大力研究開發(fā)具有高效、節(jié)能、節(jié)土、利廢、環(huán)保、輕質(zhì)、高強(qiáng)、保溫、隔熱、防火性能的新型復(fù)合墻體材料”。由于種種原因，有些建材產(chǎn)品在提高使用過程中出現(xiàn)了一些安全性、耐久性和經(jīng)濟(jì)性問題，也迫使我們進(jìn)一步探索新的墻體節(jié)能方案。本項(xiàng)目采用的利用海南豐富的熱帶植物資源，將廢棄的椰殼、椰枝、椰糠、甘蔗渣、樹枝、茅草等副產(chǎn)品加工。利用天然植物纖維、玻璃纖維網(wǎng)格布、苦土粉為輕質(zhì)增強(qiáng)填充主料，混合其它工業(yè)膠凝材料。

9、制作的隔墻板系列產(chǎn)品、藝術(shù)圍欄系列、裝修裝飾板系列具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、干燥收縮和導(dǎo)熱系數(shù)小、耐火性好，生產(chǎn)快捷，安裝方便，綠色環(huán)保等顯著優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品在收縮值、導(dǎo)熱系數(shù)、表面密度、軟化系數(shù)等性能參數(shù)均達(dá)到或超過GJ/T169-2005建筑用輕質(zhì)條板行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)要求。產(chǎn)品適用于各類建筑物的內(nèi)外墻，隔熱保溫墻，包括公共場(chǎng)所要求很高隔音功能的輕質(zhì)條板。高強(qiáng)輕質(zhì)隔墻板適用于高層住宅、別墅、廠房、學(xué)校等多種場(chǎng)合的使用要求，是使用范圍廣、市場(chǎng)需求最大的輕質(zhì)條板。三、項(xiàng)目開發(fā)的優(yōu)勢(shì)3.1產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)公司研發(fā)的系列植物纖維高強(qiáng)輕質(zhì)環(huán)保內(nèi)外墻板、中空夾芯復(fù)合隔熱彩瓦、彩色藝術(shù)圍欄系列產(chǎn)品擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其中已獲授權(quán)

10、專利。產(chǎn)品不使用水泥、煤粉灰。產(chǎn)品利用農(nóng)業(yè)植物廢棄物使用比例根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)可達(dá)60-80%左右，為國(guó)內(nèi)外首創(chuàng)技術(shù)，具有獨(dú)家壟斷優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品技術(shù)特征、產(chǎn)品特征具有明顯的超越市場(chǎng)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，外觀質(zhì)量、內(nèi)在品質(zhì)、成本控制都具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。金賽博系列植物纖維墻體板材產(chǎn)品及配套產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。選用國(guó)際一流水準(zhǔn)、自動(dòng)化水平高的先進(jìn)成套設(shè)備，具備技術(shù)先進(jìn)、裝備可靠、產(chǎn)品質(zhì)量好且穩(wěn)定的特點(diǎn)，體現(xiàn)了工藝技術(shù)路線的先進(jìn)性和可靠性。工藝設(shè)備的選擇直接關(guān)系到產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量，合理的選擇設(shè)備，對(duì)提高生產(chǎn)效率和自動(dòng)化水平，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益有著直接的關(guān)系。3.1.1是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)的資源利用型生產(chǎn)企業(yè)，全部新型節(jié)能建

11、材產(chǎn)品及材料，享國(guó)家給予的扶持政策優(yōu)勢(shì)；3.1.2、產(chǎn)品科技含量高、應(yīng)用前景廣、市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ螅?.1.3產(chǎn)品生產(chǎn)成本低、利潤(rùn)空間大，具有突出的發(fā)展優(yōu)勢(shì)；3.1.4項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)過程無(wú)三廢污染，節(jié)能環(huán)保；3.1.5項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟，設(shè)備先進(jìn)，有專利保護(hù)；3.1.6變廢為寶的資源綜合利用項(xiàng)目，符合資源綜合利用減免稅收政策。3.2產(chǎn)品特點(diǎn)3.1.1、成本低、效益高：金賽博墻體板材以工農(nóng)業(yè)廢棄物為主要原材料，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單獨(dú)特，生產(chǎn)成本低廉，經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。3.1.2、技術(shù)水平居國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，并擁有獨(dú)家專利技術(shù)。該項(xiàng)目是公司歷經(jīng)6年潛心研制開發(fā)的高科技成果，為中國(guó)新型建材重點(diǎn)推廣產(chǎn)品；榮獲行業(yè)綠色環(huán)

12、保優(yōu)秀建材證書、名牌產(chǎn)品證書。公司于2011年2月被批準(zhǔn)成為中國(guó)GRC協(xié)會(huì)會(huì)員，產(chǎn)品被中國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)確定為“中國(guó)建材墻體板材重點(diǎn)推廣產(chǎn)品”.。經(jīng)國(guó)家建材檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)，認(rèn)定產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)居國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平。產(chǎn)品已申報(bào)國(guó)家專利，具有獨(dú)家技術(shù)優(yōu)勢(shì)。3.1.3、滿足建筑功能要求更全面：國(guó)家 “十一五”、“十二五”規(guī)劃中明確指出：必須大力發(fā)展具有高強(qiáng)、輕質(zhì)、節(jié)能、節(jié)土、利廢、環(huán)保型多功能復(fù)合新型墻體材料。金賽博墻板集以上所有功能于一身，堪稱新型墻體材料的楷模。其高強(qiáng)、輕質(zhì)、保溫、隔熱、隔聲、防火、防水、抗震、抗沖擊、耐酸堿、抗老化等綜合優(yōu)勢(shì)決定了金賽博墻板必將能夠更好的滿足建筑行業(yè)的各項(xiàng)功能要

13、求。3.1.4、原材料來(lái)源廣泛、豐富：墻體材料的原材料來(lái)源十分豐富、廣泛。金賽博墻板以工農(nóng)業(yè)廢棄物為主要原材料，既屬?gòu)U物資源利用，又減少了環(huán)境污染；同時(shí)采用無(wú)毒、無(wú)害、普通易得的化工原料為輔助原料，因此原材料來(lái)源充足。3.3、產(chǎn)品性能金賽博墻板與其它產(chǎn)品相比較還具有如下幾方面的突出優(yōu)勢(shì)：3.3.1重量更輕：每平方米重僅為粘土紅磚墻體重量的1/5。3.3.2墻體更?。号c磚混結(jié)構(gòu)相比較，可擴(kuò)大使用面積1022%。3.3.3更易安裝：采取板塊式組合安裝，濕作業(yè)少，快捷方便，可提高工作效率35倍，且具可釘、可鉆、可刨、可粘貼的優(yōu)良性能特點(diǎn)。3.3.4強(qiáng)度更高，更抗老化：抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)結(jié)果高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。3

14、.3.5節(jié)能更高：金賽博墻板傳熱系數(shù)超過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，墻體節(jié)能可達(dá)到65%以上。3.3.6防水性能更強(qiáng)：含水率僅為10%，不怕風(fēng)吹雨打陽(yáng)光暴曬。3.3.7防火性能達(dá)到國(guó)家A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品屬不燃體。3.3.8無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)污染、無(wú)輻射，屬綠色環(huán)保型建材。3.3.9產(chǎn)品質(zhì)輕抗震性能好，特別適合在自然災(zāi)害頻發(fā)的多震地區(qū)使用和建設(shè)房屋。四、工程技術(shù)方案4.1發(fā)明專利技術(shù)多功能輕質(zhì)墻體板材為公司法人代表蔡祖樹先生歷經(jīng)多年潛心研發(fā)的發(fā)明專利產(chǎn)品，專利申請(qǐng)?zhí)枺?00610031655。4.2工藝流程備料計(jì)量混合攪拌灌注滾壓成型固化養(yǎng)護(hù)整形成品包裝入庫(kù)4.3主要節(jié)能方案 項(xiàng)目建設(shè)的主要生產(chǎn)廠房、辦公樓、科研樓、員工

15、宿舍均采用自產(chǎn)的高強(qiáng)輕質(zhì)環(huán)保建材建設(shè)。冷卻水、工業(yè)及生活用水循環(huán)使用，最大限度的節(jié)約能源。4.3.1總體設(shè)計(jì)的節(jié)能措施。該產(chǎn)品高效節(jié)能，生產(chǎn)過程采取國(guó)外進(jìn)口的低耗能自動(dòng)生產(chǎn)線和國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械加工設(shè)備、專用設(shè)備，能耗低，措施新，完全符合國(guó)家節(jié)能規(guī)定。4.3.2工廠設(shè)計(jì)采用國(guó)家推薦的節(jié)能電器設(shè)備，選用低損耗變壓器，力求最大限度降低供電設(shè)備的自身?yè)p耗。選用無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置，保證在大量感性負(fù)荷工作狀態(tài)下，自動(dòng)調(diào)整無(wú)功功率，降低損耗。4.4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)、發(fā)明專利產(chǎn)品，按國(guó)家GRC標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。從產(chǎn)品外觀、形狀、重量、體積、耗能等多個(gè)方面對(duì)比同類產(chǎn)品都屬于創(chuàng)新。是典型的綠色、環(huán)保、節(jié)能新型建材產(chǎn)

16、品。4.5建廠功能區(qū)域項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)在海口市美蘭區(qū)紅旗鎮(zhèn)工業(yè)園。該區(qū)地理位置優(yōu)越，水電氣供應(yīng)充足，可完全滿足本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)需要。本企業(yè)為綠色環(huán)保建材產(chǎn)品，且注重島內(nèi)原材料的就近加工和供給?？紤]產(chǎn)品外銷外運(yùn)，需建設(shè)在靠近碼頭、公路及鐵路車站附近，交通便利的工業(yè)用地。4.5.1 辦公科研區(qū)：建設(shè)辦公綜合樓，建設(shè)“技術(shù)研發(fā)中心”。4.5.2生活區(qū)：?jiǎn)T工宿舍、專家別墅、園區(qū)道路、綠化景觀。4.5.3生產(chǎn)區(qū)：原材料處理區(qū)、輔助材料加工區(qū)、成品區(qū)、配件區(qū)。4.5.4倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)：建設(shè)貴重原料庫(kù)、普通材料庫(kù)、輔助材料庫(kù)、成品庫(kù)。4.5.5質(zhì)檢區(qū)：設(shè)置原輔材料入庫(kù)檢驗(yàn)、產(chǎn)成品入庫(kù)檢驗(yàn)等。4.5.6配套設(shè)施區(qū)：設(shè)置供排

17、水系統(tǒng)、輸變電站、三廢處理站。項(xiàng)目建設(shè)廠區(qū)平面圖附表-1五、管理體系5.1管理體制5.1.1本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是獨(dú)立核算公司，直接管理研發(fā)中心、生產(chǎn)加工廠的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。在內(nèi)部實(shí)行工廠、車間、工段、班組的分級(jí)管理體制。工人采用合同制，管理人員采用聘用制，重要崗位要求高學(xué)歷，經(jīng)崗前培訓(xùn)合格后上崗。5.1.2工廠內(nèi)工人采用合同制，管理人員采用聘任制。重要崗位操作人員要求大專以上文化水平，并且具有較高的素質(zhì)，經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，考核合格后才能上崗操作。5.1.3全年生產(chǎn)天數(shù)按333天計(jì)算，出勤率按國(guó)家規(guī)定不低于95%計(jì)算，直接生產(chǎn)人員缺勤補(bǔ)工按5%配備。5.1.4生產(chǎn)管理人員及重要崗位操作人員可

18、依托原公司協(xié)調(diào)統(tǒng)一調(diào)配，新招的一般生產(chǎn)工人，應(yīng)在現(xiàn)有裝置內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。5.2部門設(shè)置按照現(xiàn)代企業(yè)管理的規(guī)范制度，根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際特點(diǎn)確定以下企業(yè)管理體制和勞動(dòng)組織機(jī)構(gòu)。設(shè)立董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下的現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制。本著高素質(zhì)、高目標(biāo)、高效率的企業(yè)發(fā)展原則，設(shè)立企業(yè)的管理職能部門。計(jì)劃設(shè)立技術(shù)研發(fā)、工業(yè)生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷、行政管理四大板塊，分設(shè)具體管理部門。5.3勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員計(jì)劃300人，其中高級(jí)、中層行政管理人員16人，研究所研究人員20人，技術(shù)人員28人，熟練技術(shù)工人168人，后勤人員20人，輔助生產(chǎn)人員48人。32董事會(huì)公司組織機(jī)構(gòu)圖生產(chǎn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部供銷部外聯(lián)部財(cái)務(wù)部行政部客服部質(zhì)檢部研究中心總經(jīng)

19、理生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)行政總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)六、環(huán)境影響與節(jié)能6.1三廢處理本項(xiàng)目是清潔生產(chǎn)型企業(yè)，產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染物有限，主要污染物是微量粉塵、微小噪音等，經(jīng)工廠配套“三廢”處理裝置和系統(tǒng)處理后達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。6.1.1廢水：本項(xiàng)目的生產(chǎn)污水、生產(chǎn)污水，總量為0.5t/h，采用USB污水生化處理后循環(huán)使用或進(jìn)行污水處理達(dá)標(biāo)后排放至市政管網(wǎng)。6.1.2廢氣：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的蒸發(fā)氣不會(huì)給大氣環(huán)境造成污染。項(xiàng)目建設(shè)充分貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的設(shè)計(jì)思想，對(duì)生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的“三廢”采取了必要防范措施及處理設(shè)施，并實(shí)施有效的控制。主要污染源分析表附表-2內(nèi)容類型排放源污染物名稱防治措施空

20、氣污染物混料車間植物纖維粉塵按要求處理后達(dá)標(biāo)排放。水污染物生產(chǎn)車間含油污水清洗模具的含油污水、生活污水經(jīng)隔油隔渣處理后排至市政管網(wǎng)。噪聲污染水 泵噪聲消聲、減振6.2節(jié)能與安全生產(chǎn)6.2.1本設(shè)計(jì)充分貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的設(shè)計(jì)思想，對(duì)生產(chǎn)中使用的易燃、易爆、有害物質(zhì)采取了必要的防范措施，并實(shí)施有效的控制，以防止事故發(fā)生。整個(gè)生產(chǎn)過程采用先進(jìn)合理的工藝流程。在每條生產(chǎn)線上，均設(shè)置自動(dòng)控制系統(tǒng)，實(shí)行連鎖、報(bào)警、自控。6.2.2主要設(shè)備選用低噪聲設(shè)備，對(duì)噪音較高的設(shè)備，增設(shè)隔音罩、消聲器等設(shè)施，生產(chǎn)車間噪聲保持在60分貝以下。6.2.3在工程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)管理中，對(duì)于轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備設(shè)置防護(hù)罩，劃定設(shè)備安

21、全距離，設(shè)置防護(hù)欄。對(duì)產(chǎn)成品和貨物儲(chǔ)運(yùn)按“分類保管、限高堆放、適量裝運(yùn)”的原則，保障安全。6.2.4各崗位操作人員必須進(jìn)行定期安全教育，經(jīng)安全考核合格后方能上崗操作。6.2.5主要建筑物及庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置5L/s室內(nèi)消防栓，生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置干粉滅火器及泡沫滅火器，室外設(shè)置環(huán)形消防通道。6.2.6對(duì)于載冷、載熱設(shè)備后管理采取有效的保冷、保溫措施，確保人員不致燙傷。6.3主要生產(chǎn)設(shè)備及功效主要生產(chǎn)設(shè)備采取國(guó)外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)定制，國(guó)內(nèi)采購(gòu)的方式解決。主要設(shè)備及功率明細(xì)表附表-3序號(hào)名 稱單位數(shù)量電功率KW/h工作時(shí)間小時(shí)/天總計(jì)kw/d1厚板生產(chǎn)線條41.216 76.82薄板生產(chǎn)線條41.516 963異性材

22、生產(chǎn)線條41.516 964圍欄桿生產(chǎn)線條41.116 70.45圍欄柱生產(chǎn)線條41.11670.46模具加工機(jī)械臺(tái)61.18 52.87切割機(jī)械臺(tái)61.48 67.28貼面機(jī)械臺(tái)61.08 489拋光機(jī)械臺(tái)1.08 810液壓機(jī)械臺(tái)21.68 25.611攪拌機(jī)械臺(tái)41.416 89.612燃?xì)忮仩t臺(tái)11.28 9.613篩選機(jī)械臺(tái)21.1817.614吊裝機(jī)械臺(tái)21.416 44.815運(yùn)輸車輛臺(tái)128 9616試驗(yàn)分析設(shè)備臺(tái)10.68 4.8七、投資估算及籌措7.1建設(shè)投資估算7.1.1工業(yè)生產(chǎn)加工園區(qū)用地按目前海南土地掛牌出讓價(jià)估算。7.1.2建筑工程按近期海南相同結(jié)構(gòu)工程造價(jià)水平估算

23、造價(jià)。7.1.3設(shè)備價(jià)格按照國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)，運(yùn)雜費(fèi)另行估算。7.1.4進(jìn)口設(shè)備按照關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅減免計(jì)算。只計(jì)算了外貿(mào)手續(xù)費(fèi)、銀行財(cái)務(wù)費(fèi)、國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)等。7.1.5不可預(yù)見費(fèi)按第（一）、（二）部分費(fèi)和國(guó)內(nèi)費(fèi)用的10%計(jì)算。各項(xiàng)基本建設(shè)費(fèi)用表附表-4項(xiàng)目名稱金 額（萬(wàn)元）占總投資比例（ % ） 備 注建設(shè)征地費(fèi) 4000 8.89購(gòu)置土地400畝×10萬(wàn)/畝廠房工程費(fèi) 975021.66廠方倉(cāng)庫(kù)面積約10000配套工程費(fèi) 5201.16水電、三廢處理、園區(qū)建設(shè)工程建設(shè)費(fèi) 14803.29辦公樓、科研樓、員工樓 合 計(jì)1575035 %全部基本建設(shè)和廠區(qū)投入7.2資金估算及籌措本

24、項(xiàng)目計(jì)劃利用項(xiàng)目融資或借貸方式融資45000萬(wàn)元，借貸資金或風(fēng)險(xiǎn)投資按5年期使用期，年固定回報(bào)率按為12%18%/年息計(jì)均具有可行性。如能爭(zhēng)取到政府或政策扶持的低息資金，則將大大增加企業(yè)利潤(rùn)率，縮短投資回收期。7.2.1項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力是工業(yè)用地及生產(chǎn)廠房工程投資15750萬(wàn)元；設(shè)備投資11250萬(wàn)元；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需用量為13500萬(wàn)元，用于原輔材料采購(gòu)資金和鋪底流動(dòng)資金。7.3籌資方式籌資渠道：其他企業(yè)閑置資金可以選用風(fēng)險(xiǎn)投資、現(xiàn)金、信貸、股權(quán)、資產(chǎn)擔(dān)保等對(duì)本公司進(jìn)行投資，投資者并按其所投資本公司股份的多少來(lái)決定其該享有的權(quán)利，做到投資高回報(bào)，投資零風(fēng)險(xiǎn)。7.3.1銀行信貸資金銀行信貸資

25、金：銀行對(duì)企業(yè)的各種貸款，是我國(guó)目前各類企業(yè)最為重要的資金來(lái)源，由于本產(chǎn)品是資源利用型企業(yè)，生產(chǎn)綠色環(huán)保建筑節(jié)能建材產(chǎn)品，前景廣闊。因此，本公司根據(jù)產(chǎn)品自身的特點(diǎn)積極尋找能為本公司進(jìn)行擔(dān)保的實(shí)力雄厚的公司，爭(zhēng)取銀行方面的的付息貸款。7.3.2其它資金其它諸如采取參股、風(fēng)險(xiǎn)投資、現(xiàn)金借貸、股權(quán)及資產(chǎn)擔(dān)保等對(duì)本公司進(jìn)行投資的方式均符合公司融資的計(jì)劃方案，公司項(xiàng)目具有高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，可以適應(yīng)多種方式的投資或融資。7.4總成本費(fèi)用估算7.4.1主要原材料價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格估算。7.4.2主要原材料選用植物纖維：包括椰糠、谷糠、木糠、甘蔗渣農(nóng)業(yè)原料和廢棄物。7.4.3輔助原料選用。鹵片、氧化鎂、甲基纖維素、改

26、性劑等工業(yè)原料，根據(jù)使用要求，按配方設(shè)計(jì)選用。7.5工資及附加費(fèi)該項(xiàng)目公司總定員300人，加工基地用人120人，年工資及附加費(fèi)按33600元/人年估算（按高管人員、中層干部、技術(shù)人員、行政人員、生產(chǎn)員工綜合平均值）。7.6固定資產(chǎn)折舊7.6.1固定資產(chǎn)折舊按直線法計(jì)算。固定資產(chǎn)殘值按固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)取。綜合折舊年限為：14年。折舊率為6.79%。7.6.2攤銷費(fèi)：無(wú)形資產(chǎn)分10年攤銷（不含專利使用費(fèi)）。7.6.3修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值6%進(jìn)行估算。7.6.4銷售費(fèi)按銷售收入的6%估算。7.6.5其他制造費(fèi)用工資總額的12%進(jìn)行估算。7.6.6其他企業(yè)管理費(fèi)用按工資總額的15%進(jìn)行估算。八、財(cái)

27、務(wù)評(píng)價(jià)8.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為45000萬(wàn)元，投資回收期3.25年（含建設(shè)期2年）計(jì)算生產(chǎn)期為15年。工程建成投產(chǎn)第一年生產(chǎn)負(fù)荷為60%，第二年80，第三年90，第四年達(dá)到100%。8.2編制依據(jù)8.2.1中國(guó)建筑協(xié)會(huì)建材工業(yè)建設(shè)概預(yù)算編制方法及規(guī)定8.2.2國(guó)家現(xiàn)行的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度8.2.3國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)8.2.4年銷售收入按照現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。 系列產(chǎn)品年產(chǎn)量及銷售收入附表-5序號(hào)產(chǎn)品名稱單 位產(chǎn) 量單 價(jià)（元）產(chǎn) 值（萬(wàn)元）1內(nèi)墻體平板板材1000萬(wàn)143元/1430002外墻體平板板材500萬(wàn)163元/825003藝術(shù)型外墻體板

28、材200萬(wàn)183元/366004彩色藝術(shù)圍欄200萬(wàn)120元/240005彩色復(fù)合屋面瓦100萬(wàn)135元/13500項(xiàng)目計(jì)劃年工業(yè)總產(chǎn)值299600萬(wàn)元。年創(chuàng)利潤(rùn)35952萬(wàn)元。8.3企業(yè)利稅8.3.1產(chǎn)品增值稅稅率為17%。城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅額的7%、3%。8.3.2所得稅按海南規(guī)定的優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)為利潤(rùn)總額的15%計(jì)?。▽?shí)際運(yùn)行可享受政策給予的減二免三稅收減免優(yōu)惠）。8.3.3企業(yè)法定盈余公積金、公益金按稅后利潤(rùn)的10%提取。8.3.4投資利潤(rùn)率=年平均銷售利潤(rùn)總額/總投資×100% = 79.89%8.3.5產(chǎn)值利潤(rùn)率=年利潤(rùn)/年產(chǎn)值×100% = 12%8.3.6投資利稅率=年平均銷售利稅總額/總投資×100% = 39.95%8.4投資評(píng)價(jià)從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)可以看出，該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)可觀，資金回收能力強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能