干粉砂漿可行性報(bào)告97674

1、遵義縣干粉砂漿有限責(zé)任公司新建年產(chǎn)30萬噸干混砂漿攪拌站項(xiàng)目項(xiàng)目建議書二O五年四月有限公司新建年產(chǎn)萬噸干混砂漿攪拌站項(xiàng)目項(xiàng)目建議書項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：0一五年四月編制人員名單戚少波國家注冊咨詢師李亞平會計(jì)師謝義周國家注冊咨詢師葛菲菲工程師企業(yè)配合人員名單桂新輝項(xiàng)目負(fù)責(zé)人高級經(jīng)濟(jì)師云振標(biāo)技術(shù)負(fù)責(zé)人高級工程師李慶研究人員工程師江李研究人員工程師劉菊麗財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人助理會師第一章總說明第一章國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢第二章立項(xiàng)的背景和意義第四章企業(yè)基本情況第五章產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模第六章物料供應(yīng)及協(xié)作配套第七章技術(shù)方案第八章環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生第九章勞動定員和人員培訓(xùn)第十章項(xiàng)目實(shí)施年度計(jì)劃第十章投資估

2、算第十一章財(cái)務(wù)評價(jià)第十三章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)第十四章可行性研究的結(jié)論第一章 總說明1.1 項(xiàng)目名稱：新建年產(chǎn) 30 萬噸干混砂漿攪拌站項(xiàng)目1.2項(xiàng)目承辦單位：XXX有限公司1.3 項(xiàng)目規(guī)模：本項(xiàng)目擬形成年產(chǎn) 30 萬噸干混砂漿項(xiàng)目的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目 新增固定資產(chǎn) 1 1 80萬元，新增流動資金 1 000萬元，新增營業(yè)收入 3280萬 元，實(shí)現(xiàn)利潤 257.7 萬元，稅金和附加 160.2 萬元。1.4 項(xiàng)目主要內(nèi)容：A. 年產(chǎn) 30 萬噸干混砂漿全套生產(chǎn)設(shè)備：650 萬元B. 后臺路天料場輸送設(shè)備、分篩機(jī)等： 35 萬元C.50E型裝載機(jī)40萬元D. 新建試驗(yàn)室購置設(shè)備： （砂、水泥、粉煤灰、砂漿、外加

3、劑試驗(yàn)檢測儀器、設(shè)備齊全及標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室）20萬元E. 干混砂漿儲料罐 50 只250萬元F. 干混砂漿運(yùn)輸車 4 輛160萬元G .電子汽車衡25萬元合計(jì)設(shè)備投資： 1180萬元形成年產(chǎn) 30 萬立方米干混砂漿攪拌站的生產(chǎn)能力第二章 SZ60 干混砂漿攪拌站投資分析。1一、產(chǎn)品市場分析 干混砂漿分為普通干混砂漿和特種干混砂漿。普通干混砂漿主要有干 混砌筑砂漿、干混抹灰砂漿、干混地面砂漿；特種干混砂漿指對性能有特 殊要求的專用建筑、裝飾類干拌砂漿，主要包括防水砂漿、界面處理砂漿、 瓷磚粘結(jié)劑、填縫劑、內(nèi)外墻膩?zhàn)?、裝飾砂漿、粉末涂料、保溫砂漿、自 流平砂漿、耐磨地平材料、灌漿料等。普通砂漿在建筑工程

4、中的用量僅次于混凝土，是建筑中最為重要的組 成部分。按磚混墻體結(jié)構(gòu)建筑推算，普通干混砂漿的用量為商品混凝土用 量的1/41/6。從我國的國情考慮，現(xiàn)階段建筑多采用砌筑墻體，尤其 是大量使用水泥基的新型環(huán)保節(jié)能砌塊，對于成本較低的磚砌墻體，作為 發(fā)展中國家，現(xiàn)在的墻體結(jié)構(gòu)還會在未來的很長時間內(nèi)存在。普通干混砂漿針對傳統(tǒng)的現(xiàn)場攪拌無法控制的質(zhì)量問題，尤其是新型 環(huán)保節(jié)能砌塊經(jīng)常造成的滲、漏、裂的現(xiàn)象，有很好的預(yù)防作用。根據(jù)市 場發(fā)展的需要，環(huán)保施工的要求，機(jī)械化操作的不斷提高，干混砂漿的優(yōu) 勢越來越明顯，用干混砂漿代替?zhèn)鹘y(tǒng)施工成為發(fā)展的總趨勢。特種砂漿在建筑中的大量使用，它代表著一個時代的建材發(fā)展

5、水平。 按建筑面積住宅單元的特種干混砂漿材料計(jì)算：每平方米建筑就需用特種 干混材料 22kg（ 其中包括界面劑、瓷磚粘結(jié)劑、內(nèi)外墻膩?zhàn)拥?）。在建筑建 材不斷提高的標(biāo)準(zhǔn)下，新一代建筑有的要求更高的抵御風(fēng)、霜、雨、雪的 能力，有的嚴(yán)格要求保溫、防水，用傳統(tǒng)的施工方案又無法解決的情況下， 特種干混砂漿就顯現(xiàn)出它獨(dú)特的優(yōu)越性。就環(huán)保、節(jié)能、方便施工、高標(biāo) 準(zhǔn)建筑質(zhì)量的要求，特種干混砂漿在中國的使用會越來越普遍。企業(yè)的定位、規(guī)模的選擇雖然干混砂漿在中國發(fā)展已經(jīng)有幾十年的歷史，但中國始終是一個發(fā) 展中國家，真正大面積使用干混砂漿還處于初級階段，現(xiàn)有的生產(chǎn)企業(yè)都 處于手工操作階段，像唐山盾石、上海朝陽、上

6、海水泥廠、天津水泥廠等 具有規(guī)模的現(xiàn)代化企業(yè)并不多，干混砂漿生產(chǎn)企業(yè)還是一個新興的行業(yè)， 它需要我們共同的努力，爭取在最短的時間內(nèi)縮短與發(fā)達(dá)國家的距離。根據(jù)產(chǎn)品的類型分類，干混砂漿企業(yè)可以分為普通干混砂漿企業(yè)和特 種干混砂漿企業(yè)。普通砂漿企業(yè)主要以產(chǎn)品的數(shù)量占領(lǐng)市場，它要求以快 速的生產(chǎn)能力，快速的物流系統(tǒng)，短距離的運(yùn)輸成本，物美價(jià)廉的產(chǎn)品形 象取得高額的回報(bào)。特種砂漿企業(yè)主要以行業(yè)的需求及產(chǎn)品的質(zhì)量占領(lǐng)市 場，它要求企業(yè)投入大量的技術(shù)人員去開拓新產(chǎn)品，解決現(xiàn)代建筑中的技 術(shù)難關(guān)。根據(jù)企業(yè)的市場形象分類，干混砂漿企業(yè)分為多功能的現(xiàn)代化綜合型 企業(yè)、大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)型企業(yè)、簡易的生產(chǎn)型企業(yè)、手工作坊。

7、多功能的現(xiàn)代 化綜合型企業(yè)指集干混砂漿研究、生產(chǎn)、施工為一體的現(xiàn)代化集團(tuán)公司； 大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)型企業(yè)指從事于干混砂漿行業(yè)內(nèi)的部分領(lǐng)域，具有相當(dāng)規(guī)模的 現(xiàn)代化工廠，具有本領(lǐng)域的獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室及相應(yīng)的科技人員；簡易的生產(chǎn)型 企業(yè)指能夠滿足干混砂漿的基本生產(chǎn)要求，同時已具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力， 能夠滿足一個或多個領(lǐng)域的生產(chǎn)要求；手工作坊是一種不良的生產(chǎn)型企業(yè)， 但根據(jù)中國的國情，在短期內(nèi)還無法完全控制。根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模劃分，干混砂漿企業(yè)分為小型、中型、大型企業(yè)。 小型的干混砂漿企業(yè)主要生產(chǎn)特種砂漿，生產(chǎn)能力在 1.2 萬噸年；中型 干混砂漿企業(yè)主要以一些簡易的生產(chǎn)型企業(yè)為主體，具有生產(chǎn)干混砂漿的 部分生產(chǎn)設(shè)備

8、及生產(chǎn)工具，生產(chǎn)能力在 510萬噸/年；大型干混砂漿企 業(yè)為標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化企業(yè)，有相對獨(dú)立的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具及研發(fā)體系, 有一個或幾個完整的現(xiàn)代化工廠。三、投資回收估計(jì)圖1干混砂企業(yè)投資回報(bào)從圖1我們可以看出，干混砂漿企業(yè)投資為高回報(bào)的投資。綜合分析 不同的投資規(guī)模情況可以得出下列結(jié)論：1）微型投資時，投入資金少，利潤較小，資金回收比較快，但市場很 難開拓。2）小型投資時，投資不能達(dá)到一定規(guī)模時，市場也很難開拓，相對利 潤較小，資金不易回收。3）中型投資時，投資達(dá)到一定規(guī)模，市場容易開拓，相對利潤也較高, 資金回收比較容易。4）大型及特大型投資時，投入資金較大，受干混砂漿產(chǎn)品市場需求、 交通運(yùn)

9、輸成本的影響，相對利潤反而降低，資金回收相對困難。綜上所述，干混砂漿產(chǎn)品單位重量內(nèi)價(jià)格相對較低，產(chǎn)品銷售覆蓋半 徑不宜太大，投資規(guī)模不宜單點(diǎn)投資建設(shè)廠房及設(shè)備太大，應(yīng)該選擇分散 投資，多點(diǎn)覆蓋。獨(dú)立生產(chǎn)工廠在 1040萬t /年的企業(yè)比較合適。第三章生產(chǎn)基地的選擇一、土地的合理使用從圖2的城市建筑規(guī)劃可以看出，干混砂漿企業(yè)的產(chǎn)品全部為建筑行業(yè)使用，應(yīng)該離城市建筑地越近越好。所以選擇一個比較合理的工廠所在根據(jù)原材料的采購及使用情況，干混砂漿企業(yè)的主要原材料為普通河砂（部分地區(qū)采用土砂，含泥量相對較高，質(zhì)量不穩(wěn)定 ），原材料的運(yùn)輸是 降低干混砂漿生產(chǎn)成本的主要因素。如果把工廠直接建設(shè)在河邊，完全可

10、以減少砂的二次運(yùn)輸，大大降低生產(chǎn)成本，有水碼頭的地方是干混砂漿工廠的首選地見圖3。圖3干混砂漿原材料及運(yùn)輸二、物流、道路的正確選擇根據(jù)圖4干混砂漿從工廠到產(chǎn)品使用的全過程我們可以看出：對快速 投資的小規(guī)模企業(yè)或生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量不大的特種干混砂漿企業(yè)而言，包裝運(yùn) 輸可以在最短的時間內(nèi)取得市場回報(bào)，它不需要專用的生產(chǎn)工具及施工工 具；對中型以上的干混砂漿企業(yè)而言，雖然目前在國內(nèi)還沒有成熟的散裝運(yùn)輸系統(tǒng)及相應(yīng)的配套施工工具，但散裝運(yùn)輸以其生產(chǎn)成本低、運(yùn)輸方便、 節(jié)約勞動力等優(yōu)點(diǎn)成為發(fā)展的必然趨勢，應(yīng)該選擇散裝運(yùn)輸圖4干混砂漿從工廠到產(chǎn)品使用干混砂漿產(chǎn)品單位重量內(nèi)價(jià)格相對較低，物流運(yùn)輸相對頻繁，道路是 企

11、業(yè)的命脈。不管采取什么樣的運(yùn)輸方式，工廠道路都會頻繁出現(xiàn)大型汽 車、散裝水泥車、散裝干混砂漿運(yùn)輸車、背罐車，車輛?？勘容^集中，有 較大的停車場及較好的道路是企業(yè)建廠的又一注意點(diǎn)。癥舍膛asq i J - - -ITOTO655coa第四章生產(chǎn)設(shè)備的選擇干混砂漿的生產(chǎn)主要包括黃砂、石英砂采購后的預(yù)處理，烘干；干燥的砂料與水泥、粉煤灰等粘結(jié)材料及其他纖維素、增稠劑等添加劑均勻的混合；最后把成品砂漿包裝或散裝運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場。干混砂漿工廠的全過 程都通過機(jī)械化處理，整個過程都在封閉環(huán)境的機(jī)械設(shè)備中完成，同時生 產(chǎn)的全過程都用計(jì)算機(jī)控制，產(chǎn)品質(zhì)量高，生產(chǎn)靈活。圖5為干混砂漿的生產(chǎn)工藝流程圖，根據(jù)不同的環(huán)

12、境及生產(chǎn)方式，不同的工廠可以根據(jù)實(shí)際 情況而定圖5干混砂漿生產(chǎn)工藝流程一、砂場的處理設(shè)備黃砂是干混砂漿企業(yè)的主要原材料，按普通干混砂漿用砂量計(jì)算：干 混砂漿中干砂的比例為65%75%,按生產(chǎn)能力為30萬噸/年的干混砂漿 企業(yè)評估，干砂的用量為21萬噸/年，按普通砂的利用率為85%計(jì)算，僅 黃砂的用量為18萬噸/年。按生產(chǎn)企業(yè)10天原材料備貨計(jì)算，干混砂漿 企業(yè)正常備砂為6000噸。干混砂漿工廠如果建造在河邊碼頭時，則需要大量的輸送砂設(shè)備，包括黃砂從輪船起岸設(shè)備、黃砂堆高設(shè)備，主要為河邊吊、皮帶輸送機(jī)。如 7果工廠建造在非河邊時，則需要接受汽車運(yùn)輸過來的黃砂，包括接車設(shè)備、 黃砂堆高設(shè)備，也主要

13、為皮帶輸送機(jī)、刮板機(jī)、推土車。不管工廠建造在 什么地方，都需要比較大的黃砂堆場、黃砂堆高設(shè)備、堆場轉(zhuǎn)移設(shè)備。根 據(jù)不同規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)，黃砂堆場的設(shè)備完全不一致，一些小型企業(yè)完全 可以沒有本系統(tǒng)設(shè)備。二、黃砂烘干系統(tǒng) 國內(nèi)外到目前為止，黃砂的烘干有回轉(zhuǎn)烘干、立式烘干和振作流化床 烘干等形式，國內(nèi)主要以回轉(zhuǎn)烘干機(jī)為主體。烘干是干混砂漿企業(yè)的第一 步，有含水率小，粒徑分布均勻的黃砂是干混砂漿產(chǎn)品的主要質(zhì)量保證。對于回轉(zhuǎn)烘干機(jī)來說，行業(yè)內(nèi)經(jīng)常用到的有單筒烘干機(jī)，雙筒烘干機(jī) 和三筒烘干機(jī)，三筒烘干機(jī)能充分利用余熱，減少散熱損失，增大熱交換 面積，使烘干機(jī)的單位容積蒸發(fā)強(qiáng)度得到大大提高，從而有效地提高了熱

14、 能利用率，降低了能耗，使三筒烘干機(jī)的熱效率得到較大幅度的提高。與 相同效率的單筒烘干機(jī)相比， 熱效率提高 50%左右， 節(jié)約能耗一倍以上。同 樣三筒烘干機(jī)筒體的長度是單筒烘干機(jī)的三分之一，基礎(chǔ)面積比單筒烘干 機(jī)節(jié)約 60%左右，基礎(chǔ)投資相應(yīng)降低， 從長遠(yuǎn)發(fā)展來看三筒烘干機(jī)是烘干黃 沙的最佳選擇。用什么樣的能源烘干黃砂，直接關(guān)系企業(yè)的生產(chǎn)成本，電、氣、油、 煤都可以作為烘干能源。干混砂漿企業(yè)都處于城市邊緣，環(huán)境要求非常嚴(yán) 格，無污染能源是烘干黃砂的優(yōu)秀能源；干混砂漿企業(yè)是大量使用熱源的 企業(yè)，平均每噸成品砂烘干需要用電 80100度，能源費(fèi)用低，要求選擇 成本較低的能源。在比較不同的能源情況后

15、，電始終是烘干黃砂的首選。能源烘干系統(tǒng)主要是電。以電為例，烘干黃砂時能源的熱量發(fā)生要求比較均勻，沒有脈沖現(xiàn)象，目前國內(nèi)有電熱風(fēng)爐、沸騰爐等。選擇一套優(yōu) 秀的電熱風(fēng)爐系統(tǒng)處理設(shè)備，直接關(guān)系著干混砂漿的能源成本。一套強(qiáng)有力的除塵系統(tǒng)直接關(guān)系著干混砂漿企業(yè)環(huán)保問題。除塵一般 采用旋風(fēng)除塵和布袋除塵，除塵系統(tǒng)的好壞，還關(guān)系著生產(chǎn)能力的大小及 干砂的出爐溫度。合理的篩分系統(tǒng)直接關(guān)系著產(chǎn)品的種類的問題，在選擇一臺篩分系統(tǒng) 之前，一定要定位好需要生產(chǎn)的產(chǎn)品種類、所有產(chǎn)品的用砂規(guī)格等。三、料倉系統(tǒng) 設(shè)計(jì)料倉大小及料倉的多少直接關(guān)系著干混砂漿企業(yè)可以生產(chǎn)的產(chǎn)品 品種多少及生產(chǎn)能力。根據(jù)不同的生產(chǎn)需要，選擇不同的

16、料倉情況。普通砂漿目前在中國市場上，原材料常用種類就 4 種：砂、水泥、粉 煤灰、稠化粉，根據(jù)地區(qū)有所調(diào)整，如果一套標(biāo)準(zhǔn)的普通砂漿生產(chǎn)線，生 產(chǎn)能力要求高，原料料倉要求大，但沒有必要選擇很多料倉，設(shè)備選擇的 原則為實(shí)用，環(huán)節(jié)越少越好。一套 30 萬 t 年的普通砂漿生產(chǎn)線設(shè)計(jì)料倉 在 4 個 300t 左右的主原料料倉為宜。作為普通砂漿生產(chǎn)線，最好是自己配 套一套稠化粉生產(chǎn)線，這樣會省去稠化粉運(yùn)輸過程中的大量成本。特種砂漿的生產(chǎn)過程要求經(jīng)常更換產(chǎn)品品種，料倉內(nèi)的產(chǎn)品不可能在 更換產(chǎn)品時更換原材料，所以特種砂漿的生產(chǎn)線要求料倉多，但料倉要求 并不是那么大。一套3萬t /年的特種砂漿生產(chǎn)線配備的料

17、倉在 412個 50m左右的主倉，210個2mi左右的添加劑倉。四、配料、混合系統(tǒng) 配料、混合系統(tǒng)是干混砂漿設(shè)備的核心部分。高精確的配料要求及高 均勻度的混合要求，是干混砂漿區(qū)別于傳統(tǒng)產(chǎn)品的最優(yōu)表現(xiàn)。配料系統(tǒng)有失重稱連續(xù)配料、流量控制配料及料斗稱配料，就干混砂 漿的生產(chǎn)過程中，主要采用精度最高的料斗稱配料。喂料的形式有螺旋式、 振動給料、皮帶輸送、旋轉(zhuǎn)葉輪、氣浮式、蝶閥式、弧門式等，根據(jù)不同 的物料性能選擇不同的喂料形式，螺旋是目前國內(nèi)采用最多的喂料設(shè)備， 也是適用范圍最廣的喂料設(shè)備，采用大小螺旋喂料或變頻螺旋喂料，配料 精度都可以達(dá)到 O5kg 以上?；旌蠙C(jī)在目前國內(nèi)市場上主要采用無重力式混

18、合機(jī)和犁刀式混合機(jī)。 無重力混合機(jī)以其混合速度高，設(shè)備安裝方便，設(shè)備易損件少等優(yōu)點(diǎn)快速 的占領(lǐng)中國市場。合理的配料速度和混合速度，直接關(guān)系著干混砂漿生產(chǎn)成品的速度。一套3萬噸/年的生產(chǎn)線最好選擇在IOt /h的生產(chǎn)速度；20萬噸/年的干 混砂漿生產(chǎn)線最好選擇4045t /h的生產(chǎn)速度；20萬噸/年的干混砂漿生 產(chǎn)線最好選擇6085t /h的生產(chǎn)速度。五、包裝及散裝系統(tǒng) 包裝干混砂漿以其投資見效快，不投資其他輔助設(shè)備等優(yōu)點(diǎn)成為目前 國內(nèi)市場的主流趨勢；散裝以其獨(dú)特的優(yōu)越性最終將占領(lǐng)干混砂漿市場。 包裝比散裝的產(chǎn)品成本會增加 10左右。散裝干混砂漿勢在必然，建設(shè)中 大型干混砂漿企業(yè)，散裝是首要的選

19、擇。六、成品倉庫系統(tǒng) 成品倉庫的大小關(guān)系著企業(yè)的備貨問題，成品倉庫的中轉(zhuǎn)非常重要， 如果沒有合理的輸送設(shè)備及中轉(zhuǎn)設(shè)備，成品的處理將花費(fèi)大量的人力，可 能花掉企業(yè) 60的勞動力在成品的搬運(yùn)工作中。成品倉庫需要大量的皮帶輸送機(jī)、地托、叉車等設(shè)備。按一家 30t h 1。0的干混砂漿企業(yè)分析，車間每天的出產(chǎn)量為 360t ，7d 的生產(chǎn)量為 2500t ， 這樣的企業(yè)需要地托2500只，叉車3臺，至少成品倉庫為3000m2。干混砂 漿企業(yè)的大部分廠房就是成品倉庫。七、總系統(tǒng)規(guī)劃干混砂漿企業(yè)最好特種砂漿與普通砂漿生產(chǎn)線分開。特種砂漿與普通 砂漿的生產(chǎn)線，就像小轎車與大卡車一樣應(yīng)該用不同的管理方式，一條

20、講 究小巧完善、一條講究快速適用。一條完善的普通砂漿生產(chǎn)線完全可以生 產(chǎn)特種砂漿，但生產(chǎn)過程中的用電、用人及更換產(chǎn)品品種的交替時間成本 完全大于制造一套經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的特種砂漿生產(chǎn)線。干混砂漿企業(yè)不應(yīng)該盲目投資過大，應(yīng)該先估計(jì)市場，投資企業(yè)大小在 2 倍市場真正銷量的規(guī)模為最合理的定位。第五章 保企業(yè)人員的配置一、生產(chǎn)管理人員（企業(yè)實(shí)行三班制，每班 8 小時） 主管生產(chǎn)的總經(jīng)理或副總經(jīng)理一名：要求精通生產(chǎn)工藝；對材料、產(chǎn) 品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范很熟悉；從事過企業(yè)管理工作，并具有一定的組織協(xié) 調(diào)能力；有處理質(zhì)量事故的能力。管理職能含蓋材料供應(yīng)、生產(chǎn)調(diào)度與管 理、技術(shù)與質(zhì)量、產(chǎn)品倉儲與銷售的能夠全部生產(chǎn)經(jīng)營

21、要素；其車間主任、 技術(shù)、質(zhì)量、銷售負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室主任等接受其領(lǐng)導(dǎo)。生產(chǎn)部經(jīng)理一名：要求精通生產(chǎn)工藝；對材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范很熟悉；對各工序的生產(chǎn)設(shè)備性能很了解。具體負(fù)責(zé)材料供應(yīng)計(jì)劃的編 制、采購；生產(chǎn)計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)度、維護(hù)保養(yǎng)、生 產(chǎn)安全管理等。其屬下配備車間主任一名、材料員、設(shè)備修理工等若干名。車間主任一名：要求對材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范很熟悉；對各工 序的生產(chǎn)設(shè)備性能很了解；有一定的組織管理能力。具體負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工序 的管理，對完成生產(chǎn)計(jì)劃和突擊任務(wù)負(fù)責(zé)。其屬下配備班組長二名；主控 制室負(fù)責(zé)人一名等；車間調(diào)度室負(fù)責(zé)人一名；生產(chǎn)人員根據(jù)需要確定。二、技術(shù)、質(zhì)量管

22、理人員：技術(shù)、管理部經(jīng)理或總工程師一名 ：（工民建或建材專業(yè)）要求精通 生產(chǎn)工藝和施工工藝；對材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、施工驗(yàn)收規(guī)范等 很熟悉。工程師以上職稱。有較強(qiáng)的組織管理能力，有處理質(zhì)量事故的能 力。具體負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用；產(chǎn)品延伸；有特殊要求產(chǎn) 品的設(shè)計(jì)方案的餓編制；參與施工現(xiàn)場質(zhì)量事故的處理；領(lǐng)導(dǎo)試驗(yàn)室的各 項(xiàng)管理工作；對原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。試驗(yàn)室主任一名：要求有從事過本行業(yè)試驗(yàn)工作二年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，中專以上學(xué)歷；持有省級以上行政主管部門頒發(fā)的經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的試驗(yàn)檢 測人員上崗證。對原材料、砂漿、外加劑等的標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)程 等十分熟悉。具體負(fù)責(zé)原材

23、料的驗(yàn)收檢測、生產(chǎn)過程中的跟蹤檢測、產(chǎn)品 的檢驗(yàn)等；及時準(zhǔn)確的向生產(chǎn)班組提供配合比；參與施工質(zhì)量事故的調(diào)查 和處理；對原材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)直接責(zé)任。試驗(yàn)檢測人員 4-6 人，中專以上學(xué)歷，必須持有省級以上行政主管部 門頒發(fā)的經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的試驗(yàn)檢測人員上崗證。第六章 配套設(shè)備的選擇干混砂漿企業(yè)主要生產(chǎn)工具有叉車、裝載機(jī)、地磅等，根據(jù)不同的企 業(yè)情況，不同的地區(qū)要求，選擇不同的設(shè)備。散裝物流設(shè)備的選擇 干混砂漿企業(yè)主要是物流性的企業(yè)，需要的運(yùn)輸工具非常多，輪船、 汽車、散裝運(yùn)輸車車、背罐車、火車等都可以運(yùn)輸，就發(fā)展的總方向?yàn)樯?裝運(yùn)輸車車、背罐車。第七章 設(shè)備投資A.年產(chǎn)30萬噸干混砂漿全套

24、生產(chǎn)設(shè)備：650萬元B. 后臺路天料場輸送設(shè)備、分篩機(jī)等：35萬元C.50E型裝載機(jī)40萬元D. 新建試驗(yàn)室購置設(shè)備： （砂、水泥、粉煤灰、砂漿、外加劑試驗(yàn)檢測儀器、設(shè)備齊全及標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室）20萬元E. 干混砂漿儲料罐 50 只250萬元F. 干混砂漿運(yùn)輸車 4 輛160萬元G .電子汽車衡25萬元合計(jì)設(shè)備投資： 1180 萬元第八章成本分析及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以普通干混砂漿為例，年產(chǎn)量按 30萬噸計(jì)1、成本分析1）.原材料成本：項(xiàng)目每噸砂漿的比例材料單價(jià)每噸砂漿所含重量金額（元）砂70%34元/噸700kg23.8水泥20%280元/噸200kg56.0粉煤灰10%40元/噸100kg4.0添加劑0

25、.2%8900元/噸2kg17.8燃煤800元/噸10kg/ 噸8.0電1.5元/度6度/噸9.0包裝袋1元/只20只/噸20合計(jì)138.6元/噸2）.固定費(fèi)用成本:項(xiàng)目年成本（萬元）每噸砂漿成本（元）備注配套房屋折舊4.50.3設(shè)備折舊493.310年折舊期規(guī)劃設(shè)計(jì)及開辦費(fèi)53.35年折舊期人員工資30225人X 1.2萬元/年社保及福利等120.8流動資金利息90.6150萬元X 6%銷售廣告宣傳費(fèi)100.7合計(jì)119.5113）.其它成本：銷售費(fèi)用 250元/噸X 3%=7.5元/噸運(yùn)輸費(fèi)用20元/噸維修費(fèi)用 1.0 元/ 噸辦公費(fèi)用 0.5 元/ 噸稅金 15 元 / 噸成本累計(jì)： 1

26、93.6 元/ 噸4）. 普通干混砂漿的銷售價(jià)： 250元/噸 每噸毛利潤： 56.4 元5）.所得稅：56.4元X 33%=18.6元/噸6）. 凈利潤： 37.8 元/噸2、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1）、生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)時產(chǎn)值：250元/噸X 15萬噸/年=3750萬元/年2） 、達(dá)產(chǎn)時年度利潤：（250元/噸193.6元/噸）X 30萬噸/年= 1728 萬元/年3）、贏虧平衡點(diǎn)：年銷售產(chǎn)值 =年固定成本 +（年銷售量的可變成本）250x=119.5+193.6xx=2.1（ 萬噸）4）、按投產(chǎn)前期年產(chǎn) 5 萬噸計(jì)，銷售收入為 1250萬元，成本為 968萬 元：毛利潤為： 282 萬元，稅后利潤為： 1

27、89萬元。需 2.95 年收回投資。第九章 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生9.1 編制依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 ；建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例國務(wù)院 253 號令；建筑施工場界噪聲限值 （ GB12523-90）；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （GB8978-1996）；大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （ GB16297-1996）； 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) （ GB12348-90）。9.2 環(huán)境保護(hù)原則（1）符合國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求；（2）堅(jiān)持污染物排放總量控制和達(dá)標(biāo)排放的要求；（3）堅(jiān)持“三同時”原則，即環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目的主體工程同時設(shè) 計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)使用；（4）

28、走可持續(xù)發(fā)展之路，力求環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；（5）注重資源綜合利用，對“三廢”采取回收處理和再利用措施。9.2 、環(huán)境保護(hù)措施（1）廢氣 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中沒有放心氣產(chǎn)生。（2）廢水項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無廢水產(chǎn)生。（3）固體廢棄物施工過程中產(chǎn)生的建筑渣土，派專人定期清掃、收集，集中運(yùn)出場外填埋。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物，廠內(nèi)實(shí)行專人收集，定點(diǎn)堆放，集中 處理。生活垃圾實(shí)行分類袋裝，定點(diǎn)堆放，由環(huán)衛(wèi)部門集中運(yùn)至城市垃圾 填埋場處理。（4）粉塵 生產(chǎn)過程中無粉塵污染。（5）噪聲 采用先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程，提高加工精度和裝配質(zhì)量，從聲源 上降低噪聲。 將噪聲源集中，通過綠化植樹建造隔聲屏障，在噪聲傳播

29、途徑上降 低噪聲。 在噪聲發(fā)生地點(diǎn)采用多孔吸收材料、設(shè)計(jì)共振吸聲結(jié)構(gòu)等方法吸聲 降噪或消單。（6）生態(tài)環(huán)境 加大區(qū)域內(nèi)的各類綠地綠化，彌補(bǔ)建設(shè)過程中對植被的破壞。 保護(hù)水資源不受污染， 同時通過實(shí)行雨污分流等措施保護(hù)水資源 括地下水）的質(zhì)量。9.3 、安全衛(wèi)生、消防9.3.1 設(shè)計(jì)依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國安全生產(chǎn)法 建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例9.3.2 安全衛(wèi)生措施（1）施工作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或者新的施工現(xiàn)場前，應(yīng)當(dāng)接受安全 生產(chǎn)教育培訓(xùn)。未經(jīng)教育培訓(xùn)或者教育培訓(xùn)考核不合

30、格的人員，不得上崗 作業(yè)。（ 2）作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守安全施工的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)章制度和操作規(guī)程， 正確使用安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備等。施工現(xiàn)場的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè) 備、施工機(jī)具及配件必須由專人管理，定期檢查、維修和保養(yǎng)，并按照國 家有關(guān)規(guī)定及時報(bào)廢。（3）垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員、安裝拆卸工、起重信號工、登高架設(shè)作 業(yè)人員等特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)， 并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。（4）在施工現(xiàn)場入口處、施工起重機(jī)械、臨時用電設(shè)施、腳手架、出 入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、基坑邊沿等危險(xiǎn)部位，設(shè)置明顯 的安全警示標(biāo)志。（5）凡噪聲較高的設(shè)備，如空壓

31、機(jī)、破碎機(jī)、水泵等均采取吸聲、減 振、隔離、降噪等措施，確保其噪聲值控制在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。（6）生產(chǎn)過程中設(shè)置自動報(bào)警、緊急事故處理等安全設(shè)施。（7）對有可能產(chǎn)生危害的生產(chǎn)過程，盡量采用自動化作業(yè)，減少體力 勞動，保護(hù)職工健康。9.3.3 消防 項(xiàng)目外部利用安慶市迎江區(qū)消防系統(tǒng)，將廠區(qū)室外消防給水管布置成環(huán)狀，給水管徑DN150在消防給水管網(wǎng)上，于主干道邊每隔100m設(shè)一室外消火栓，消火栓選用地上式出口，管徑DN100同時根據(jù)不同性質(zhì)工業(yè)廠 房按建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 (GBJ140-90)設(shè)置滅火器。廠區(qū)道路布 局及廠房間距等滿足消防要求。消防用電設(shè)備應(yīng)采用單獨(dú)的供電回路，并當(dāng)發(fā)生火災(zāi)切斷

32、生產(chǎn)、生活 用電時，應(yīng)仍能保證消防用電，其配電設(shè)備應(yīng)有時顯標(biāo)志。消防用電設(shè)備的配電線路應(yīng)穿管保護(hù)。當(dāng)暗敷時應(yīng)敷設(shè)在非燃燒體結(jié)構(gòu)內(nèi)，其保護(hù)層厚度不應(yīng)小于3cm明敷時必須穿金屬管，并采取防火保護(hù) 措施。采用絕緣和護(hù)套為非延燃性材料的電纜時，可不采取穿金屬管保護(hù)， 但應(yīng)敷設(shè)在電纜井溝內(nèi)。9.3.4 抗震 根據(jù)國家建設(shè)部和地震局聯(lián)合頒布的中國地震烈度區(qū)劃圖(GB18306-2001確定，桐城市抗震設(shè)防烈度為 7度，建筑設(shè)計(jì)按建筑 工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50011-2001執(zhí)行。9.3.5 建筑防雷設(shè)計(jì) 廠區(qū)各類建構(gòu)物采取防雷措施，做到安全可靠，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理。為防止雷電高電位的侵入，在變壓器進(jìn)線外

33、裝設(shè)設(shè)閥型避雷器一組，變壓 器中性點(diǎn)采用直接接地系統(tǒng)，其接地裝置的電阻任何季節(jié)要求不大于 4 歐 姆。屋面防雷采用0 10鍍鋅圓鋼，引下線利用柱內(nèi)兩根焊接鋼筋作引下線，在其中一根引下線距地1.8m處設(shè)斷接卡，接地裝置利用基礎(chǔ)，在地面-0.8m 處預(yù)留接地扁鋼，接成整體。根據(jù)工廠性質(zhì)確定廠區(qū)內(nèi)廠房按第三類工業(yè)建筑物和構(gòu)長物進(jìn)行防雷設(shè)計(jì)，具體措施按建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057-94執(zhí)行9.3.6 道路及綠化場區(qū)內(nèi)道路寬均為 6 米，形成環(huán)形通道與外界相接，滿足消防要求， 且交通方便。規(guī)劃在廠房及各建筑物周邊空地施以草木綠化、以美化廠區(qū) 環(huán)境。第十章 勞動定員和人員培訓(xùn)10.1 勞動定員本項(xiàng)目勞

34、動定員為 60 人，其中技術(shù)及管理人員 7人，所需人員由企業(yè) 向社會招聘。10.2 人員培訓(xùn) 本次技術(shù)改造新增了高精度焊接設(shè)備，要求公司選送一批業(yè)務(wù)技術(shù)骨 干到設(shè)備制造廠進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以掌握設(shè)備操作及維修技術(shù)。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施年度計(jì)劃項(xiàng)目將在七個月內(nèi)組織實(shí)施，即 2009年3月一2009年9月;2009年3月一2009年4月 項(xiàng)目建議書編制、報(bào)批；2009年4月一2009年6月 施工準(zhǔn)備；2009年7月一2009年8月 工程建設(shè)，設(shè)備購置；2009年9月元成人員技術(shù)培訓(xùn)，設(shè)備安裝調(diào)試，產(chǎn)品試制并達(dá)到批量生產(chǎn)能力項(xiàng)目計(jì)劃安排日期內(nèi)容2009 年123456789101112項(xiàng)目建議 書編制、報(bào)

35、批資金申請 報(bào)告編制、 報(bào)批施工圖設(shè)計(jì) 施工準(zhǔn)備工程建設(shè)設(shè)備采購人員培訓(xùn)試產(chǎn)驗(yàn)收 試生產(chǎn)第十二章 投資估算12.1 固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 1180 萬元。12.2 流動資金估算流動資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動資金 1000 萬元。 其中鋪底流動資金 300 萬元。12.3 總投資項(xiàng)目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +鋪底流動資金=1180+300=1480 （萬元）全部投資 = 固定資產(chǎn)投資 +全部流動資金=1180+1000=2180（萬元）12.4 資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 1180 萬元，其資金為企業(yè)投資者全部自籌。達(dá)產(chǎn)后需新增流動資金 1000 萬元，其中鋪底流動資金 3

36、00萬元，其 資金為企業(yè)投資者全部自籌。第十三章財(cái)務(wù)評價(jià)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)是在擬建方案提供資料的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家發(fā)改委、 建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)第二版的規(guī)定進(jìn)行。本項(xiàng) 目采用直接增量法進(jìn)行項(xiàng)目的新增效益分析。13.1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測數(shù)據(jù)項(xiàng)目計(jì)算期、折舊及攤銷費(fèi)（1）項(xiàng)目計(jì)算期。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)算期為15年，建設(shè) 期為7個月。投產(chǎn)期14年。投產(chǎn)期第1年的生產(chǎn)負(fù)荷為30%第二年為100%（2）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值1180萬元，按平均年限法計(jì) 算折舊，折舊年限為15年，凈殘值率取5%正常年份折舊額為80萬元。 銷售收入和銷售稅金及附加估算考慮到本項(xiàng)目產(chǎn)品為市場需求

37、產(chǎn)品，產(chǎn)品有較長生命期，經(jīng)過對產(chǎn)品價(jià) 格的預(yù)測分析，正常年分的銷售收入估算值為8400萬元（含稅銷售收入）。銷售稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取。正常年份的銷售稅金及附加估算為40.8萬元。產(chǎn)品成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算見下表:序號名稱正常年份（單位：萬元）備注1 :外購原材料58802外購燃料603外購動力04:直接人工1205修理費(fèi)506折舊費(fèi)1467攤銷費(fèi)408其他費(fèi)用2568.1其他制造費(fèi)用08.2其他管理費(fèi)用208.3其他銷售費(fèi)用252-總成本費(fèi)用6451其中：固定成本518可變成本5933-經(jīng)營成本6327利潤及利潤分配1、所得稅稅率適用25%2、盈余公積按10%計(jì)取，公益金按5%+

38、取13.2、項(xiàng)目盈利能力和清償能力評價(jià)盈利能力評價(jià)指標(biāo)名稱所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%54.66%67.75%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元6997.09 萬元9717.07 萬元動態(tài)投資回收期（年）2.972.82靜態(tài)投資回收期（年）2.752.51總投資收益率76.76%投資利稅率78.17%權(quán)益投資凈利潤率:62.45%通過上表可以看出，項(xiàng)目權(quán)益投資凈利潤率、總投資收益率和內(nèi)部收益 率均高于行業(yè)平均水平，表明項(xiàng)目的投資盈利能力超過行業(yè)平均水平。內(nèi) 部收益率遠(yuǎn)高于項(xiàng)目綜合資金成本，表明項(xiàng)目資金的時間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 能夠得到補(bǔ)償，故項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行。清償能力評價(jià)項(xiàng)目全部投資回收期（所得稅前）=2.82年。13.3、項(xiàng)目不確定性分析盈虧平衡分析BEP正常年份固定成本/ （正常年份銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加）=21.31%。項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為21.31%,意味著項(xiàng)目生產(chǎn)能力只要達(dá)到21.31%就可以保本，表明項(xiàng)目具有效好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。、敏感性分析分別就項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額、經(jīng)營成本、產(chǎn)品銷售收入、原燃動價(jià)格 三個主要因素，對項(xiàng)目全部投資稅后內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。 計(jì)算結(jié)果見下表：稅后全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)名稱/變化幅度-10%-5%05%10%銷售價(jià)格21.4232.994556.5568.27經(jīng)營成本