精品資料（2021-2022年收藏）中心衛(wèi)生院重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專項(xiàng)清查表

1、重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專項(xiàng)清查表單位(蓋章) 中心衛(wèi)生院 填表時(shí)間: 2011 年 10 月 11 日牽頭單位藥房協(xié)辦科室門診室、住院部醫(yī)生辦公室、護(hù)辦室、收費(fèi)室工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患）描述相關(guān)工作崗位防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議在醫(yī)師醫(yī)師的處方下，調(diào)劑發(fā)藥不私售藥品，劃價(jià)準(zhǔn)確。由于一時(shí)的疏忽導(dǎo)致多發(fā)、。少發(fā)藥品或發(fā)錯(cuò)藥品，劃價(jià)錯(cuò)誤。處方審核不嚴(yán)格，精麻藥品管理不規(guī)范。藥品管理員嚴(yán)格按照藥品調(diào)劑管理制度進(jìn)行調(diào)劑，如有出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正。嚴(yán)格執(zhí)行處方管理辦法，麻醉、精神藥品按特殊規(guī)定管理。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率和質(zhì)量。制定進(jìn)藥計(jì)劃，規(guī)范管理藥房藥房藥品管理

2、、保存不規(guī)范。藥房清庫(kù)上藥不及時(shí)，藥品歸類擺放凌亂，造成不良影響。藥品管理員嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，及時(shí)清庫(kù)上藥，將藥品仔細(xì)歸類，擺放整齊。加強(qiáng)藥品調(diào)劑管理制度的學(xué)習(xí)，提高工作質(zhì)量。按照住院醫(yī)師和門診醫(yī)師的處方劃價(jià)、抓住中藥準(zhǔn)確稱量中藥材，保證中藥質(zhì)量。中藥材稱量不準(zhǔn)確，中藥材保存知識(shí)欠缺，有部分藥品起蟲(chóng)、變質(zhì)、有效成分丟失。藥品管理員工作中認(rèn)真細(xì)心，定期檢查藥材，對(duì)起蟲(chóng)、發(fā)霉等藥品及時(shí)、妥善處理，根據(jù)藥材具體特性制定相應(yīng)的保護(hù)措施。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。紀(jì)檢組（紀(jì)委）負(fù)責(zé)人簽字： 主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：注：1、本表內(nèi)容應(yīng)包含本部門干部的個(gè)人自查情況； 2、本表一式二份，一

3、份上報(bào)，一份留存； 3、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專項(xiàng)清查表單位(蓋章) 中心衛(wèi)生院 填表時(shí)間: 2011 年10 月 11 日牽頭單位收費(fèi)室，會(huì)計(jì)協(xié)辦科室院長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、藥房、醫(yī)護(hù)辦公室工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患）描述相關(guān)工作崗位防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議主要負(fù)責(zé)做好門診，住院病人各項(xiàng)醫(yī)療收費(fèi)工作出現(xiàn)賒欠、掛賬、跑票、漏收情況；開(kāi)具假發(fā)票等現(xiàn)象。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作遲緩，找零欠準(zhǔn)確；下班后未及時(shí)交給出納員；使用和維護(hù)電腦不規(guī)范，導(dǎo)致收費(fèi)出現(xiàn)差錯(cuò)。收費(fèi)員根據(jù)藥房處方劃價(jià)如實(shí)收費(fèi)，拒絕賒欠、掛賬、不跑票、不漏

4、收，不開(kāi)具假發(fā)票，收費(fèi)及時(shí)準(zhǔn)確，下班前結(jié)算賬款核對(duì)無(wú)誤后，及時(shí)交給出納員，因人為原因?qū)е洛e(cuò)誤，由個(gè)人承擔(dān)。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作迅速，提高效率，找零準(zhǔn)確。認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練使用和維護(hù)電腦，杜絕差錯(cuò)事故的發(fā)生。遵守現(xiàn)金管理制度，不挪用公款。遵守現(xiàn)金、票據(jù)保管制度，不得挪用公款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得支借他人。未及時(shí)與藥房及有關(guān)科室核對(duì)現(xiàn)金收入數(shù)目，現(xiàn)金和收費(fèi)票據(jù)保管錢妥善。收費(fèi)員妥善保管現(xiàn)金和收費(fèi)票據(jù)，不得丟失，以備查對(duì)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力；嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身法律觀念。會(huì)計(jì)工作財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)知識(shí)欠缺，財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，造成賬目混亂。會(huì)計(jì)及時(shí)入賬，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，收支記錄明確。查

5、閱治療，學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，提高報(bào)賬及管理能力。紀(jì)檢組（紀(jì)委）負(fù)責(zé)人簽字： 主要領(lǐng)導(dǎo)簽字： 注：1、本表內(nèi)容應(yīng)包含本部門干部的個(gè)人自查情況； 2、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；3、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專項(xiàng)清查表單位(蓋章) 中心衛(wèi)生院 填表時(shí)間: 2011 年 10 月 11 日牽頭單位院長(zhǎng)辦公室協(xié)辦科室醫(yī)院各科室工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患）描述相關(guān)工作崗位防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議班子建設(shè)制定辦法，完善機(jī)制，加強(qiáng)教育忽視班子建設(shè)、引導(dǎo)，致班子凝聚力不強(qiáng)，出現(xiàn)違紀(jì)問(wèn)題。院長(zhǎng)完善班子議事規(guī)則，增強(qiáng)合力，充分發(fā)揮班子

6、成員的主觀能動(dòng)性，認(rèn)真制定各項(xiàng)規(guī)章制度和目標(biāo)管理計(jì)劃，杜絕違紀(jì)現(xiàn)象。不斷深化和完善院內(nèi)改革，全面加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高管理水平，構(gòu)建和諧醫(yī)院。人事、財(cái)務(wù)、后勤、安全管理合理設(shè)置人員崗位；財(cái)務(wù)收支的檢查、督導(dǎo)、審查和決算；正常辦公、物質(zhì)供應(yīng)及安全管理。不能合理設(shè)置人員崗位，人員技能不能合理發(fā)揮，造成人力資源的浪費(fèi)。財(cái)務(wù)收支情況檢查、督導(dǎo)不及時(shí)，審查、決算不準(zhǔn)確。不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運(yùn)行，物資供應(yīng)不及時(shí)造成醫(yī)療等工作運(yùn)轉(zhuǎn)失常，安全管理松懈，重要儀器、物資及現(xiàn)金丟失等。院長(zhǎng)根據(jù)個(gè)人所學(xué)專業(yè)及個(gè)人技能合理安排工作崗位，充分發(fā)揮職工的技能，盡量減少人力資源的浪費(fèi)；完善財(cái)務(wù)檢查、監(jiān)督機(jī)制，及時(shí)

7、審核財(cái)務(wù)收支情況；安排專門人員保障水、電的正常供應(yīng)，安排精通電子技術(shù)的人員保障網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運(yùn)行，督促各科室人員正確管理公物及儀器，保障醫(yī)院公物的安全。加強(qiáng)職工政治學(xué)習(xí)，增強(qiáng)法律意識(shí)，提高職工的綜合素質(zhì)。醫(yī)療管理對(duì)醫(yī)療科室及人員及時(shí)督查、管理及醫(yī)療糾紛的處理不能深入督查，管理松懈，工作決策失誤，處理糾紛不當(dāng)。院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)嚴(yán)格履行“崗位責(zé)任制”強(qiáng)化管理，定期檢查和了解情況，采取積極措施，增強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，制定人才培養(yǎng)計(jì)劃，組織各類學(xué)習(xí)，強(qiáng)化工作能力，提高整體服務(wù)水平質(zhì)量。樹(shù)立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和全心全意為人民服務(wù)的風(fēng)尚。公共衛(wèi)生服務(wù)管理管理各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)及分工科學(xué)性、合理性對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)不夠重視

8、或者對(duì)其中一些項(xiàng)目重視程度不夠，在轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件中未能及時(shí)配合政府進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制和處理。院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)認(rèn)真組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的疾病控制、婦幼保健、健康教育和咨詢服務(wù)工作，組織專人進(jìn)行相關(guān)工作，并制定相關(guān)目標(biāo)管理計(jì)劃及考核辦法，平時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)對(duì)能力。合作醫(yī)療管理農(nóng)合住院、門診報(bào)免合理，手續(xù)齊全，不弄虛作假，套取農(nóng)合資金不能嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合會(huì)計(jì)科目、統(tǒng)一管理，未能做到?？顚Ｓ?，造成擠占、挪用合作醫(yī)療基金行為發(fā)生。報(bào)銷制度不完善，管理松懈，造成有虛掛住院病人，作假病歷，開(kāi)大頭票據(jù)，與患者串通、空記賬套取套取合作醫(yī)療基金。院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)定期查看新農(nóng)合會(huì)計(jì)賬目，建立合作醫(yī)療專戶、

9、專款專用，加大新農(nóng)合宣傳力度；公示補(bǔ)償情況并及時(shí)更新內(nèi)容；加強(qiáng)醫(yī)療管理，藥品管理，服務(wù)管理，配合新農(nóng)合制度，使參合農(nóng)民享受優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。紀(jì)檢組（紀(jì)委）負(fù)責(zé)人簽字： 主要領(lǐng)導(dǎo)簽字： 注：1、本表內(nèi)容應(yīng)包含本部門干部的個(gè)人自查情況； 2、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；3、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專項(xiàng)清查表單位(蓋章) 中心衛(wèi)生院 填表時(shí)間: 2011 年 10 月 11 日牽頭單位住院部醫(yī)生辦公室，護(hù)士辦公室協(xié)辦科室藥房、收費(fèi)室、輔助檢查科室，綜合辦公室工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患）描述相關(guān)工作崗位防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)

10、和建議住院部病人接收-診斷-治療-病歷書(shū)寫-出院為患者治療不細(xì)心，因生活煩惱影響工作。在病人診斷或治療過(guò)程中因疏忽出現(xiàn)誤診、亂用抗生素等。內(nèi)科、外科、兒科醫(yī)生加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)結(jié)合臨床實(shí)踐工作；掌握抗生素的應(yīng)用原則。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高工作質(zhì)量。婦產(chǎn)科住院患者管理檢查時(shí)態(tài)度和藹，認(rèn)真負(fù)責(zé)；杜絕私收費(fèi)、做人情不收費(fèi)。產(chǎn)前檢查不到位，高危產(chǎn)婦診斷不及時(shí)，處理不得當(dāng)；接生時(shí)會(huì)陰撕裂嚴(yán)重，縮宮素使用不當(dāng)。婦產(chǎn)科醫(yī)生完善產(chǎn)前檢查，及時(shí)隨訪，高危產(chǎn)婦及時(shí)轉(zhuǎn)診；產(chǎn)時(shí)認(rèn)真保護(hù)會(huì)陰、密切監(jiān)測(cè)胎心音；產(chǎn)后密切監(jiān)護(hù)孕婦，防止大出血的醫(yī)療意外發(fā)生。按時(shí)執(zhí)行。熟悉和掌握產(chǎn)科適用知識(shí)。產(chǎn)房取暖問(wèn)題，建議安裝空調(diào)或暖氣。

11、住院、門診患者護(hù)理、治療護(hù)理觀念淡薄，各種規(guī)章制度不熟練。護(hù)理文書(shū)及病歷書(shū)寫不規(guī)范，擺放不整齊；相關(guān)記錄填寫不及時(shí)，護(hù)理操作不規(guī)范；急救藥品準(zhǔn)備不充分。護(hù)士規(guī)范護(hù)理文書(shū)書(shū)寫，病歷書(shū)寫不完善，擺放不整齊。及時(shí)填寫病區(qū)、治療室、手術(shù)室相關(guān)記錄，嚴(yán)格執(zhí)行三查七對(duì)及交接班制度。配備足夠急診、急救器械、藥品，做到無(wú)定，確保無(wú)差錯(cuò)事故發(fā)生。定期請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及同事參觀、尋找不足，認(rèn)真改正。紀(jì)檢組（紀(jì)委）負(fù)責(zé)人簽字： 主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：注：1、本表內(nèi)容應(yīng)包含本部門干部的個(gè)人自查情況； 2、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；3、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專項(xiàng)清查表單位(蓋章) 中心衛(wèi)生院

12、 填表時(shí)間: 2011 年 10月11 日牽頭單位綜合辦公室協(xié)辦科室收費(fèi)室、綜合門診、住院部醫(yī)生辦公室工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患）描述相關(guān)工作崗位防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議辦公室相關(guān)工作辦事公道、作風(fēng)正派。因辦公室工作繁雜，個(gè)別人事、醫(yī)療、財(cái)務(wù)等上報(bào)統(tǒng)計(jì)工作遲滯或不準(zhǔn)確；各類醫(yī)用物資、材料和辦公用品采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)。辦公室管理員合理安排辦公室各種工作順序，及時(shí)統(tǒng)計(jì)醫(yī)用物資、材料和辦公用品使用情況，以便及時(shí)采購(gòu)。健康居民檔案信息采集采集居民健康信息的準(zhǔn)確性采集具名基本信息及健康信息時(shí)出現(xiàn)信息記錄錯(cuò)誤、不全，對(duì)參與建立健康檔案的人員未進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)或培訓(xùn)質(zhì)量

13、欠缺。健康檔案專干根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)參與建立健康檔案的人員進(jìn)行有針對(duì)性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有方案、記錄、簽到薄，確保質(zhì)量，對(duì)于錄入的基本信息進(jìn)行檢查，通過(guò)后方可歸檔。建立領(lǐng)導(dǎo)加大監(jiān)管力度。健康居民檔案信息錄入對(duì)重點(diǎn)人群建立健康檔案，隨訪，更新重點(diǎn)人群系統(tǒng)建檔率較低，體檢項(xiàng)目不齊全，不能充分反映重點(diǎn)人群的基本情況。健康檔案專干重點(diǎn)人群（0-36個(gè)月兒童、孕產(chǎn)婦、65歲以上老人、高血壓、糖尿病等慢性病患者，結(jié)核病、殘疾人、精神病人等）居民健康檔案建立及時(shí)，逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。參合農(nóng)民門診病人報(bào)銷及慢性病報(bào)銷嚴(yán)格實(shí)施操作章程，不套資，不私自挪用別人的參合基金。門診報(bào)銷不及時(shí)，憑據(jù)打印滯后，農(nóng)合證號(hào)正確。新農(nóng)合專干打印相關(guān)憑據(jù)，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)府商議開(kāi)具證明，鑒別發(fā)票真?zhèn)钨~戶報(bào)銷工作量大，崗位人員緊缺，建議增加此項(xiàng)工作人手。參合農(nóng)民住院病人審核、報(bào)銷嚴(yán)格審查報(bào)銷資料，對(duì)于外傷，認(rèn)真核實(shí)外傷原因