出差制度及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則_第1頁(yè)
出差制度及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則_第2頁(yè)
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1、出差制度及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則目的:為了加強(qiáng)公司的出差管理和費(fèi)用支出,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。合理使用資金,提高資金使用效益,現(xiàn)結(jié)合本公司實(shí)際情況制定本規(guī)定。第一條員工出差依下列程序辦理:(一)出差前,當(dāng)事人部門應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"(見附表-1)寫明出差事由、人數(shù)、地點(diǎn)、天數(shù)。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要事前予以核定天數(shù)。(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請(qǐng)單"可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),原則是前賬不清,后賬不借;未向財(cái)務(wù)暫支費(fèi)用的,返回后3日內(nèi)報(bào)。第二條出差審核權(quán)限:(一)當(dāng)日往返的市內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。(二)國(guó)內(nèi)出差:三日內(nèi)(含三日)和部門經(jīng)理以上人員出差的由

2、行政部備案后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(三)國(guó)外出差一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條出差不得報(bào)銷加班費(fèi)。但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪,但要寫明原因。報(bào)總部批準(zhǔn)后報(bào)行政備案。第四條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要延誤回程的應(yīng)及時(shí)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或總部電話聯(lián)系,除請(qǐng)示批準(zhǔn)的延時(shí)外,不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)額外部分外,依情節(jié)輕重作出處理。第五條出差費(fèi)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):1 .補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)( 1)出差補(bǔ)助分為住宿補(bǔ)助和其它補(bǔ)助(含餐費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi))。( 2)住宿補(bǔ)助按地區(qū)劃分為三類。一類地區(qū),指各省會(huì)、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等,250元/天;二類地區(qū),指全國(guó)大中城市、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū),200元/天;三類地區(qū),指中

3、小城市及縣級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū),150元/天。住宿補(bǔ)助按實(shí)際住宿天數(shù)核發(fā)。其它補(bǔ)助為元/天,按照出差自然天數(shù)核發(fā)。2 .父通:飛機(jī)、火車、長(zhǎng)途汽車3 .公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī),憑車、船、機(jī)票等相應(yīng)票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷;員工報(bào)銷住宿費(fèi)用均必須提供明細(xì)帳單和正式發(fā)票,否則不予報(bào)銷。4、其它報(bào)銷:公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的,可實(shí)報(bào)實(shí)銷,涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被執(zhí)行的各人及接待目的。5、下列費(fèi)用不得報(bào)銷:(1)健身娛樂美容費(fèi)用(2)酒店內(nèi)的任何購(gòu)物費(fèi)用和房間小酒吧的費(fèi)用(3)差地商場(chǎng)等地方發(fā)生的任何私人購(gòu)物費(fèi)用(4)公司指定審批人認(rèn)為不得報(bào)銷的相關(guān)費(fèi)用6、住宿補(bǔ)助、交通補(bǔ)助,如際情況,需要調(diào)增的,需先向總經(jīng)理報(bào)備,同意后方可適當(dāng)增辦。第六條費(fèi)用報(bào)銷程序:所有報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷有效期為3日。當(dāng)天出差的費(fèi)用3日內(nèi)必須交至財(cái)務(wù)部審核;短期出差人員應(yīng)在回公司后三個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。報(bào)銷單應(yīng)填寫規(guī)范,報(bào)銷時(shí)報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù),并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后,交財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)所有報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性的復(fù)核。員工出差申請(qǐng)表姓名部門岡位出差地點(diǎn)及行程安排交通工具往返時(shí)間年月日至年月日,合計(jì)天。出差目的及工作計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用合計(jì)(元)交通費(fèi)用預(yù)

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