機(jī)組檢修評(píng)價(jià)檢查表

1、機(jī)組檢修評(píng)價(jià)檢查表（按檢修過程分組進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)）接受評(píng)評(píng)價(jià)時(shí)間：項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)要求檢優(yōu)查評(píng)合格價(jià)不合格備注檢準(zhǔn)工評(píng) 一、 修備 作 價(jià)（）是否 編制檢修管 理文件或檢 修管理手 冊(cè)？1、查閱文件、手冊(cè)等資料：主要內(nèi)容是否齊全？2、文件發(fā)放是否有簽字記錄？3、組織機(jī)構(gòu)是否齊全？質(zhì)量驗(yàn)證人員明確否？4、安全目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)是否明確？5、是否有質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置、質(zhì)檢計(jì)劃項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)要求檢優(yōu)查評(píng)合格價(jià)不合格備注6、適用于本次檢修的管理制度是否齊全？（二）檢修 項(xiàng)目計(jì)劃編 制是否齊 全？1、檢查有關(guān)資料：各類檢修項(xiàng)目、技術(shù)監(jiān)督計(jì) 劃否齊全？反措項(xiàng)目是否在項(xiàng)目計(jì)劃中得到落實(shí)？2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否詳

2、細(xì)？3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否明確？4、項(xiàng)目是否有工期計(jì)劃安排？（三）工期1、目標(biāo)工期、節(jié)點(diǎn)控制工期是否明確？是否科項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)要求檢查評(píng)價(jià)備注優(yōu)合格不合格控制計(jì)劃是否可行？學(xué)合理？2、各級(jí)工期網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、重點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)充工期計(jì)劃、 專業(yè)配合工期計(jì)劃、廠家配合計(jì)劃是否齊全、銜接 合理？（四）參加 大修工作的 人員受控情 況1、大修組織機(jī)構(gòu)及人員的配備是否齊全？2、參加大修的人員安排是否齊全？各級(jí)人員特別是質(zhì)檢是否具備資格？3、各級(jí)人員職責(zé)、目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)是否明確？項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)要求檢查評(píng)價(jià)備注優(yōu)合格不合格（四）參加 大修工作的 人員受控情 況4、是否經(jīng)過有關(guān)培訓(xùn)、授權(quán)？5、外來檢修人員是否經(jīng)過安全技術(shù)

3、培訓(xùn)、考試合格？、檢修準(zhǔn)備階段（五）基本 控制文件情 況1、控制文件是否齊全，有效？（六）操作1、對(duì)資料至、技術(shù)部門、檢修班組進(jìn)仃檢查并J項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)要求檢查評(píng)價(jià)備注優(yōu)合格不合格評(píng)價(jià)性文件準(zhǔn)備查閱文件，各類文件是否齊全、規(guī)范，下發(fā)落實(shí)？情況2、圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程是否足夠且有效？3、基本控制程序文件是否齊全？4、檢修文件包內(nèi)容覆蓋率如何、是否準(zhǔn)確？5、特殊或技改項(xiàng)目是否編制了安全技術(shù)組織措施？6、各專業(yè)檢修工藝紀(jì)律是否編制？7、定置管理、設(shè)備安全隔離操作措施是否齊全？項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)要求檢優(yōu)查評(píng)合格價(jià)不合格備注（七）檢修物資準(zhǔn)備情況1、對(duì)技術(shù)部門、物資部門、檢修班組進(jìn)行調(diào)查并查閱文件和質(zhì)量記錄，材料需用計(jì)劃是否編制， 符合檢修要求？2、是否編制物資采購大綱？3、檢修物資到貨是否及時(shí)？4、檢修物資是否有質(zhì)量控制措施，驗(yàn)收及保管 領(lǐng)用制度？（八）工器1、安全工器具、常用工器具、測(cè)量?jī)x器、特種項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)要求檢查評(píng)價(jià)備注優(yōu)合格不合格具的準(zhǔn)備情況設(shè)備、運(yùn)輸車輛、專用工器具是否齊全、可用？2、計(jì)量工器具是否校定合格？安全工器具、特 種設(shè)備、運(yùn)輸車輛等是否檢驗(yàn)合格，是否均有合格 證書及檢驗(yàn)報(bào)告？檢 實(shí) 階 評(píng) 一j 修施段（一）檢修 現(xiàn)場(chǎng)安全管 理1、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)