某公司質量手冊(DOCX51頁)(完美優(yōu)質版)

1、Pacific Cyber Tech no logy Private Limited管理手冊文件版次：A/0文件編號：QEM01發(fā)行日期：2016-5-1公司地址：電話：傳真：擬制：審批：管理手冊目錄序號標題頁數0.0 管理手冊目錄1.0公司簡介11.1 頒布令1.2 授權委托書12.0手冊的控制12.1 手冊的發(fā)放清單 122手冊修改記錄 13.0定義13.1 術語24.0 質量、環(huán)境和 HSPM管理體系 14.1 總要求(E: 4.1)24.2 文件要求 T4.2.1 總則(E : )1管理手冊 T4.2.3 文件控制(E : )24.2.4 記錄控制(E : )15.0管理職責 15.1

2、管理承諾 15.2 以顧客為關注焦點 15.2.1 環(huán)境因素-(E: ) 15.2.2 法律法規(guī)及其他要求(E: ) 15.3 質量/環(huán)境/HSF方針(E: 4.2)15.4 策劃15.4.1 質量 /環(huán)境 /HSF 目標(E : )1542質量管理體系策戈U 15.5 職責權限和溝通 15.5.1 職責和權限（E: 441） 85.5.2 管理者代表 15.5.3 內部溝通（E:） 15.6 管理評審（E： 4.6）26.0資源管理16.1 資源提供（E：）16.2 人力資源（E: ） 26.3 基礎設施16.4 工作環(huán)境17.0產品實現(xiàn)17.1 產品實現(xiàn)的策劃27.2 與顧客有關的過程27

3、.3 設計和開發(fā)及一致性變更控制 37.4 采購17.5 生產和服務過程提供 17.5.1 生產和服務過程控制 17.5.2 生產和服務過程的確認 17.5.3 產品標識和可追溯性 17.5.4 顧客財產17.5.5 產品防護17.5.6 運行控制-（E： ）17.6 監(jiān)視和測量設備的控制及運行檢查（ E: ）18.0 測量、分析和改進）18.1 總則）18.2 監(jiān)視和測量）18.2.1 顧客滿意）18.2.2 內部審核（E： ）18.2.3 過程監(jiān)視和測量）18.2.4 產品監(jiān)視和測量）15.0成品的例行檢驗和確認檢驗 18.2.5 環(huán)境監(jiān)視和測量（E : ）18.2.6 合規(guī)性評價（E:

4、）18.3 不合格品控制（E: ）18.3.1 應急準備與響應-（E : ）18.4 數據分析）18.5 改進18.5.1 持續(xù)改進18.5.2 糾正措施（E: ）18.5.3 預防措施（E: ）1附頁一 QMS, HSPM職能分配表2附頁二 EMS職能分配表1附頁三QMS, HSPM主要過程簡圖1附頁四HSPM管理體系控制流程圖1公司簡介PCT是中國大陸地區(qū)著名的大型手機和智能終端原始設計制造商（ODM ）,公司為全球各大品牌和互聯(lián)網渠道 客戶大規(guī)模設計、研發(fā)、制造各類智能手機和移動終端，并持續(xù)保持行業(yè)領先地位和高速成長。PCT在上海、深圳、北京、臺灣、印度設有研發(fā)中心，研發(fā)團隊1500人。

5、同時，在深圳和印度擁有大型生產制造基地，制造產能達到4000萬支/年，具有完整的產品設計研發(fā)測試能力、完整的供應鏈和整機制造交付能力，能夠為客戶提供全方位的服務和技術支持。和中國以及全球許多國家的品牌客戶形成了良好的合作關系，歷年來已經累積了 120家海外運營商的定制開發(fā)經驗，取得了 400多個TA測試認證。名稱： Pacific Cyber Tech no logy Private Limited地址： Pacific Cyber Tech no logy Private Limited,55, 56, 57 Silver In dustrial Estate,Bhimpore, Nani

6、Dama n,Dama n, pin code-396210, I ndia 電話：29640666傳真：29640477郵編：518055頒布令本公司管理手冊是 PCT 依據 GB/T19001-2008 版標準、GB/T24001-2004 ?標準、IECQ QC080000:2005 標準、RoHS2.0 要求等體系標準組織編寫，是本公司開展各項質量管理、環(huán)境管理以及危害物質過程管理活動的法規(guī)性文件。本手冊對外為第三方質量管理體系、環(huán)境管理體系以及危害物質過程管理體系認證提供依據，向顧客提供本企業(yè)質量保證能力、環(huán)境合規(guī)性以及 HSF符合性相關的證明； 對內是全體人員質量/環(huán)境行為的規(guī)范，

7、是本企業(yè)質量管理、環(huán)境管理和危害物質管理的綱領性文件，現(xiàn)予頒布。凡本企業(yè)人 員必須遵照執(zhí)行。任何人未經管理者代表批準，不得復制外傳本管理手冊。本管理手冊從2013年6月13日開始實施?？偨浝恚篖arry Ma 2013年6月13日授權委托書任命書為有效推行£09001:2008、IS014001 : 2004 & IEC/IECQ QC080000:2005工廠質量保證要求等國際國內標準，確 保其有效運行，茲任 Jim Zhang波為我公司管理者代表和質量負責人，由他負責組織實施公司的質量管理體系、環(huán)境管理體系和有害物質過程管理體系有效運行，并進行協(xié)調、監(jiān)視和審核，在發(fā)現(xiàn)任何

8、不符合管理體系標準要求以及管理體系文件的問題時，有權采取必要的措施，直至該問題得到解決，負責工廠檢查等相關事宜。并授予以下職責 和權限：總經理：Larry Ma 日期：2011年9月10日手冊的控制本公司管理手冊是 PCT公司依據 GB/T19001-2008 ,GB/T24001-2004 , IEC/IECQ QC080000:2005工廠質量保證要求等相關標準要求編寫，并于2011年9月10日首次發(fā)布實施。該管理手冊是本企業(yè)質量管理、環(huán)境管理和危害物質管理的綱領性文件，它系統(tǒng)地規(guī)定了公司質量體系，環(huán)境體系和危害物質過程管理體系的構成及實施要求，該體系內所有員工均需嚴格執(zhí)行。本手冊由管理者

9、代表組織編寫、審核，總經理批準，管理手冊屬于受控文件，按受控文件要求發(fā)放給公司各部門?？蛻粲行枰獣r，也可提供，但不作為受控文件。本手冊需要更改時，采取換頁更改方式，并在更改頁頭注明更改狀態(tài)，更改要求由管理評審、認證機構審核或公司管理層決策提出，管理者代表審核，總經理批準，更改履歷記錄與手冊正本一同保存。本手冊經多次更改或大幅度更改之后，則應換版，并按體系文件發(fā)放要求重新發(fā)放。手冊的發(fā)放清單部門負責人發(fā)放副本總經理 01管理者代表 02生產部經理03行政部經理04市場部經理05工程部經理 06質量管理部經理07物控部經理 08采購部經理 9術語早節(jié)修改摘要修改后版本/狀態(tài)修改人審批人生效日期定義

10、1. 本公司： Pacific Cyber Tech no logy Private Limited 。2. 受控文件：指受控的管理體系文件，如管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、2. 各部門：指公司各職能部門。3. 本公司常用英文縮寫定義及術語ISO國際標準化組織QMS質量管理體系EMS環(huán)境管理體系HSPM 危害物質過程管理體系HS危害物質是指如在 WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用戶要求，并與禁用物質互用。HSF無危害物質是指如在 WEEE或RoHS指令或其它適當的標準或法規(guī)中列出的任何減量或排除的材料。汞六價鉻及其化合物等目前本公司只對重金屬物質中的鉛鎘汞六價鉻

11、進行管控。注：在運輸公司或交貨公司管理下，不由本公司或最終用戶廢棄，而是被回收再使用的運送用箱等的包裝除外。術語3. 其他名稱縮寫R汽D 設計開發(fā)王程部PIE 產王藝王程PQA 質量管理部PMC 物控部BD- 市場部PUR 采購部-PRD 生產部-PER二行政部-EC 技術文件臨時更改單ECO= 技術文件更改單IQC - - - - -進貨檢驗控制-IPQC - - - - -過程檢驗控制-QC -成品檢驗控制-QA - 最終檢驗控制PO 才訂購單MRB- 評審委員會BOM物料清單管理體系總要求4.0質量/環(huán)境/HSPM管理體系4.1總要求（E:4.1）4.1.1公司根據 ISO9001:20

12、08、ISO14001:2004、IEC IECQ QC080000 : 2005 標準要求及本公司所處行業(yè)生產的特點及實際情況,建立質量/環(huán)境管理體系、危害物質過程管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。4.1.2 為實施質量管理體系和危害物質過程管理體系，確保滿足顧客和法律法規(guī)及其他相關的要求，公司按IS09001 : 2008標準、£014001:2004標準要求和IECQ QC080000 : 2005標準要求對公司管理體系所需過程，活動,產品，服務進行充分識別、策劃和管理，以保證：a、公司各部門對產品質量、環(huán)境影響和危害物質管理有影響的主要過程加以識別、明確

13、、并形成文件；識別及文件 化所有環(huán)境因素和環(huán)境影響已經公司使用的有害物質，鑒別與HSF目標相關并應管理的特定過程；C、確定了這些過程的順序和相互作用；c、為確保這些過程有效運行和控制，建立了所需的準則和方法；d、提供資源并提供了適當的信息，以支持過程的有效運行和控制及測量；e、建立了質量、環(huán)境、危害物質管理信息管理系統(tǒng)，以對這些過程和環(huán)境績效進行監(jiān)視、測量和分析；f、實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和持續(xù)改進；g、針對公司選擇的任何影響產品符合要求的外包過程，無論有無都在質量管理和危害物質管理體系加以識別，確 保對此類外包過程實施控制。h、公司目前無外包過程I、公司按ISO9001

14、: 2008標準、ISO14001:2004標準和IEC IECQ QC080000 : 2005標準要求管理這些過程。本公司管理體系覆蓋的產品范圍包括：手機的生產，本公司管理體系覆蓋的區(qū)域范圍：廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道辦鐵仔路44號振華工業(yè)園廠房 2棟、3棟振華通信設備有限公司范圍內。本公司的質量管理體系分五部分，包括：a）質量管理體系b）管理職責c）資源管理d）產品實現(xiàn)e）測量、分析和改進4.1.6 本公司的環(huán)境管理體系分五部分，包括： 環(huán)境方針，策劃，實施與運行，檢查，管理評審五個部分。本公司產品生產的主要過程為：部分原器件采購（部分中國 SKD）進貨檢驗一一入庫一一成品組裝一一QC測

15、試一一QA抽查一一出庫一一交付及服務質量管理體系、危害物質過程管理體系主要過程簡圖見附表。4.2 文件要求總則總則（）421.1本公司編制的QMS，EMS,HSPM管理體系文件應包括：a）質量、環(huán)境/HSF方針和目標；b）管理手冊；c）程序文件：涵蓋 £09001:2008標準，£014001:2004標準和IECQ QC080000 : 2005標準要求；d）公司為確保管理體系過程有效策劃、運行和控制所需的有關程序文件、 作業(yè)指導書、質量計劃；e）標準要求的質量記錄。f）公司針對歐盟 RoHS指令、中國電子信息產品污染控制管理辦法、客戶RoHS之HSF清單見有害物質清單g

16、）公司HSPM針對歐盟RoHS指令、中國電子信息產品污染控制管理辦法、客戶RoHS之HSF計劃見附錄危害物質過程管理體系控制流程圖。管理手冊是描述 QMS，EMS,HSPM管理體系的文件，描述由一組相互關聯(lián)、相互作用的要素構成的，旨在 實現(xiàn)管理方針和目標的文件，是本公司管理體系綱領性文件。程序文件是描述管理標準和本公司管理手冊規(guī)定要求的文件化的工作程序，它具體規(guī)定了某項活動的目的、 適用范圍、職責、工作程序以及支持性文件和記錄。程序文件是管理手冊內容的擴展和支持性文件。作業(yè)指導書是某項工作的進一步細化，作業(yè)指導書包括操作規(guī)程、流程、工作 標準、管理規(guī)定、制度辦法等。質量記錄是為管理體系運行提供

17、客觀證據的文件。公司管理體系文件的詳略程度取決于本行業(yè)特點、過程及其相互作用的復雜 程度和人員素質。公司的QMS、EMS,HSPM管理體系文件可采用書面和電子媒介形式。管理手冊管理手冊4.221本公司按照 £09001:2008 ,£014001:2004和IECQ QC08000 : 2005標準編制和保持文件化的管理手冊，管理手冊內容包括：a）質量管理體系；b）管理職責；c）資源管理；d）產品實現(xiàn)；e）測量、分析和改進。刪減說明：本公司在產品實現(xiàn)過程中完全按照GB/T19001 2008 idt IS09001 :2008和IECQ QC080000 : 2005標準要

18、求實施質量管理體系，不存在刪減。4.223本公司通過建立管理體系，以符合質量/環(huán)境/HSF的方針和目標，確保產品滿足顧客和相關法律法規(guī)以及其他要求。為滿足顧客的個性化要求，直接與顧客接觸的有關部門，可在服務方法上靈 活應變。其他部門應給予良好配合。總經理對產品質量，環(huán)境管理和HSF總負責，管理者代表受總經理委托，負責QMS，EMS，HSPM管理體系運行的協(xié)調、監(jiān)督和檢查。管理體系內所有員工均對QMS，EMS，HSPM管理體系的運行負有責任，其職責范圍內的工作必須按文件規(guī)定執(zhí)行。為確保QMS,EMS，HSPM管理體系有效運行，以達到管理方針和目標所規(guī)定的要求，公司應提供充分的相 應工作所必備的人

19、力資源、信息資源和基礎設施。本公司根據產品和管理業(yè)務實現(xiàn)過程的特點，策劃產品和管理業(yè)務，實現(xiàn)所要求的一組有序的過程、子過程，形成過程網絡。公司產品實現(xiàn)過程策劃與 公司QMS，EMS,HSPM管理體系的其它要求相一致。本公司規(guī)定策劃實施為確保QMS，EMS, HSPM管理體系、過程產品、服務符合性、有效性以及實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)督活動。文件控制423文件控制 （E44.5）423.1本公司制訂并執(zhí)行文件控制程序、外來文件控制程序和技術文件控制程序，對管理體系文件、外來文件、技術文件進行控制，確保QMS,EMS, HSPM體系文件的有效性、適用性。423.2本公司的文件包括：管理體系文件、適用法

20、律法規(guī)及其他要求，相關外來文件、 技術文件等。其中管理體系文件的構成為：a）管理手冊b）程序文件c）作業(yè)指導書d）質量記錄表格423.3管理手冊是描述 QMS/EMS/HSPM管理體系要素及主要活動、過程，明確公司 的方針、目標、組織結構、職責的文件，它是公司綱領性文件。管理手冊由程 序文件、作業(yè)指導書、質量記錄支持，這些文件相互作用與協(xié)調，而且均為 本公司的受控文件。程序文件是滿足ISO9001 : 2008, £014001:2004和IECQ QC080000 : 2005標準和公司管理手冊規(guī)定要求 的文件化的工作程序，它具體規(guī)定了某項活動的目的、適用范圍、職責、工作程序及支持

21、文件和記錄，它是管理手 冊內容的擴展和支持性文件。作業(yè)指導書是某項工作的進一步細化。本公司的作業(yè)指導書指工作標準、操 作規(guī)程、流程、管理規(guī)定、制度辦法等。記錄表格是為管理體系提供客觀證據的文件，是策劃、采購管理、檢查、審核和改進等活動的過程和結果的 真實記載，是證實 QMS，EMS和HSPM管理體系標準和管理手冊規(guī)定要求并有效運行的重要證據。法律法規(guī)及外來文件主要包括適用的國際環(huán)保指令，國家法律、法規(guī)和行業(yè)標準，上級部門的業(yè)務指導性 文件以及其他相關方的要求。正式發(fā)布前，所有受控文件及其發(fā)放范圍均應經有關授權人員審批。以確保 文件是充分的、適宜的，必要時對文件進行評審（可在每年管理評審會議上

22、評審）。其中：a）管理手冊由管理者代表審核，總經理批準；程序文件由管理者代表批準；b）作業(yè)指導書和記錄表格由各部門經理批準；質量管理部負責管理體系文件的控制和管理。工程部負責技術性文件的控制和管理，負責外來文件的接收標識、處理、 發(fā)放和存檔。行政部負責環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的收集和更新及管理。文件的發(fā)放范圍、發(fā)放手續(xù)和保管要求均應明確規(guī)定，以確保公司各個場所 都能得到相應文件的有效版本。所有受控文件的修改應按規(guī)定進行，并需經過審批。修改與審批應由原責 任人或部門進行，特別情況需要由其它部門的人員進行修改與審批時，應熟 悉了解修改和審批文件的有關背景資料。423.14文件和資料的更改應注明更改原

23、因，并以適宜的方式進行標識。423.15質量管理部應制定現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并分發(fā)到有關部門。已作廢的文 件與資料應及時從現(xiàn)場撤出，或進行適宜的標識，防止誤用。確保文件清晰，易于識別。儲存在電腦中的文件，注意消殺病毒，并備分存檔。支持性文件文件控制程序外來文件控制程序技術文件控制程序COP - 4.2.3 - 01COP - 4.2.3 - 02COP - 4.2.3 - 03COP - 4.2.3 - 04法律法規(guī)及其他要求控制程序COP 4.3.2- 01圖樣及技術文件更改程序記錄控制4.2.4 記錄控制(E45.4)質量記錄是為證明產品符合要求和QMS、EMS、HSPM管理體系運行的

24、有效性提供客觀證據，對質量記錄的分析可為糾正和預防措施提供重要信息。本公司制訂并執(zhí)行記錄管理控制程序，對質量記錄的標識、格式、收集、編號、貯存和處理進行控制。各部門按規(guī)定要求對業(yè)務范圍內的有關質量記錄進行管理與控制。各部門應具備足夠的記錄來證實產品和體系運行滿足規(guī)定的要求。各部門應 列明本部門重要的質量記錄清單。各部門指定專(兼)職文件管理員按規(guī)定要求對質量記錄進行收集、編號、存檔和處理。質量記錄的標識，歸檔和保存應方便存取和檢索。質量記錄及其表格的修改按記錄管理控制程序、文件控制程序的規(guī)定要求進行。規(guī)定各類記錄應按規(guī)定的時間要求予以保存，并提供足夠和適宜的貯存條件，防止質量記錄的丟失或損壞。

25、本公司所有的質量記錄以紙面表格為主。其它媒體形式的記錄參照以上規(guī)定進行控制。支持性文件文件控制程序COP - - 01記錄控制程序COP - - 01管理職責.管理承諾5.0管理職責5.1 管理承諾總經理承諾：對QMS、EMS、HSPM管理體系的建立、實施和有效性持續(xù)改進。通過以下活動，提供依據：a）制訂公司的質量和環(huán)境、HSF方針；b）制訂公司的質量和環(huán)境、HSF目標c）確保提供必要的資源，使 QMS、EMS、HSPM管理體系有效運行；d）傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；e）持續(xù)改進質量、環(huán)境和有害物質過程管理體系；f）將顧客要求、質量和環(huán)境、HSF方針、目標傳達給公司員工，不斷提高

26、員工的質量和環(huán)保意識和為顧客提供合格產品的顧客意識；g）進行管理評審，保證管理體系的符合性，有效性，適宜性，充分性。h）確認公司就有害物質清單進行相關的內部溝通；i）確定HSF要求。以顧客為關注焦點5.2 以顧客為關注焦點5.2.1 公司總經理必須以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保產品和顧客的需求、期望得到 確定，轉化為要求，并予以滿足。5.2.2 公司應完全理解顧客和法律法規(guī)要求，與顧客保持信息溝通，公司內部傳達顧 客要求，保持信息渠道暢通。5.2.3 公司執(zhí)行過程控制文件，實現(xiàn)顧客要求，使顧客滿意。5.2.4 公司制定和執(zhí)行合同評審控制程序，識別顧客的要求和期望，并轉化為要求。5.2.5 支持性文

27、件顧客滿意度調查分析控制程序COP -8.2.1 - 01合同評審控制程序COP -7.2 - 01與顧客溝通控制程序COP -7.2 -02環(huán)境因素5.2.1 環(huán)境因素制定和實施環(huán)境因素的識別與評價控制程序，對公司活動、產品和服務中的環(huán)境因素進行識別和評價,確定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應的控制措施。推行小組負責組織公司各職能部門識別所屬范圍內的環(huán)境因素，并負責環(huán)境因素的匯總和登記，組織有關 人員進行環(huán)境因素評價。521.3環(huán)境因素識別的范圍必須覆蓋公司活動、產品和服務中的各個方面。521.4識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)，并從大氣排放、水體排

28、放、 廢棄物處置、土地污染、對社區(qū)的影響、能源資源和原材料的消耗、其他地方性環(huán)境問題（生態(tài)破壞和污染地下水等）等7個方面進行考慮，識別后記錄于環(huán)境因素識別和評價表中：評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、資源消耗和可節(jié)約程度等。521.6根據環(huán)境因素評價結果，確定重大環(huán)境因素清單，并策劃相應的控制措施，以控制、降低或消除對環(huán)境的影響。521.7當公司的活動、產品和服務發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時，各部門應及時對環(huán)境因素進行補充識別，并報推行小組進行環(huán)境因素評價以重新確定重大環(huán)境因素并適時采取控制措施。5.2.2 相關文件環(huán)境因素的識別與評價控

29、制程序法律法規(guī)及其他要求5.2.2 法律法規(guī)及其他要求（E: ）制定并實施法律、法規(guī)及其他要求控制程序，以獲取相關環(huán)境法律與其他要求，確認適用性并跟蹤其變化以便及時更新。行政部負責環(huán)境法律與其他要求的定期獲取、確認及更新，并保存法律法規(guī)及其他要求的原件，負責發(fā)放法 律法規(guī)與其他要求文件；5.2.2.3 行政部負責將適用的環(huán)保法律法規(guī)及其他要求傳達到公司相關部門和員工。行政部建立適用的環(huán)境法律與其他要求清單；根據公司活動、產品和服務的變化，確定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)要求；5.2.3 相關文件法律、法規(guī)及其他要求控制程序質量、環(huán)境、HSF方針5.3 質量、環(huán)境、HSF方針本公司的質量、環(huán)境、HSF

30、方針和目標由總經理批準。 該方針是本公司質量、 環(huán)境、HSF工作的宗旨和方向?？偨浝碡撠熞赃m宜方式進行宣傳貫徹，確保各級員工對質量和環(huán)境 /HSF方針一致理解和堅持執(zhí)行。質量和環(huán)境/HSF方針的內容包括：a）與組織的宗旨相適應；b）承諾持續(xù)改進、污染預防、滿足顧客需求要求；c）承諾遵守法律法規(guī)和其它應遵守的要求；d）提供了建立和評審質量、環(huán)境、 HSF目標的框架；e）在公司的各層面上得到溝通和理解；f）對質量和HSF方針通過管理評審進行定期評審，確保其持續(xù)適宜性。g）可為公眾所獲取。532制訂質量和HSF方針是總經理的職責。534公司質量方針：以客戶滿意為目標，不斷發(fā)現(xiàn)和抓住機遇，堅持創(chuàng)新和優(yōu)

31、化內部管理， 持續(xù)積累核心競爭能力，實現(xiàn)公司文件經營之道質量、HSF方針公司的環(huán)境/HSF方針遵紀守法，預防污染，持續(xù)改善環(huán)境尊重自然，以人為本，提供環(huán)保產品釋意：1. 我們要遵守與環(huán)境有關的適用法律法規(guī)及其他要求，特別是HSF有關的RoHS要求，在設計、生產、銷售及服務等過程中采取清潔生產，預防污染措施來控制和降低對環(huán)境的污染，不斷地改善環(huán)境；公司在經營活動中，尊重自然環(huán)境，堅持以人為本的原則，向顧客提供綠色環(huán)保產品。2. 環(huán)境/HSF方針是公司在環(huán)境保護和危害物質過程管理方面的宗旨和航標。各部門負責人要運用各種方式組織本部門人員認真學習環(huán)境/HSF方針，并堅決貫徹落實。5.4 策劃5.4.

32、1 質量 /環(huán)境/HSF 目標（E： ）策劃，質量/環(huán)境/HSF目標公司的質量、環(huán)境和 HSF目標由總經理負責組織策劃并形成文件，并按職能的不同分解至各有關部門實施。 各部門對本部門的質量、環(huán)境和 HSF目標負責貫徹實施。各目標指標的實現(xiàn)情況將在每年的管理評審會議 中進行評價，并對其持續(xù)適用性進行評審，以達到持續(xù)改進的目的。對質量、環(huán)境和 HSF目標的要求：a）明確質量、環(huán)境和 HSF目標指標，應與管理方針一致，目標指標是可測量的；b）各部門根據本部門實際需要建立質量、環(huán)境和 HSF分目標；c）質量、和HSF分目標包括滿足產品要求所需內容；環(huán)境的目標指標要包括污染預防，持續(xù)改進和遵守適用法律法

33、規(guī)及其他方面的要求。d）在建立和實施環(huán)境的目標指標時，要確定相應的管理方案，明確各職能部門和層次的職責，以及實現(xiàn)目標指標 的方法和時間表；公司的質量目標：項目目標客戶滿意度95分直通率整機95%返修率整機年返修率5%HSF產品達成率100%交付達成率85%公司的環(huán)境目標指標 潛在火災事故為0次，危險廢棄物100%交資質單位處理 節(jié)水、節(jié)電、節(jié)約紙張策劃，質量/環(huán)境/HSF目標541.6公司的HSF目標：100 %管制HSF產品100%召回HSF產品100%符合歐盟 RoHS、客戶 RoHS要求 公司HSF制程的重要污染源公司對危害物質濃度值超標的5.4.1.6 支持性文件PQA WI 026質

34、量目標統(tǒng)計考核辦法目標、指標及管理方案控制程序HSF目標、指標及削減計劃控制程序QMS EMS HSPK理體系策劃5.4.2 QMS、EMS、HSPM管理體系策戈U本公司總經理應確保對 QMS、EMS、HSPM管理體系進行策劃以滿足 QMS、EMS、HSPM管理體系方針和 目標及標準條款4.1的要求。5.422 本公司的QMS、EMS、HSPM管理體系的策劃應形成管理體系文件。5.423 本公司QMS、EMS、HSPM管理體系的策劃通常是指對各個具體的產品制定的管理方案。質量策劃，也包 括對各項工作或質量管理體系改進的策劃。5.4.2.4 不同產品，根據合同進行策劃，由工程部制定設計方案并負責

35、實施。如遇特殊需要，則由副總經理負責項目策劃。5.4.2.6 對QMS、EMS、HSPM管理體系的更改進行策劃和實施時，要采取措施以保證所引起的更改在受控狀態(tài)下 進行，以確保QMS、EMS、HSPM管理體系的完整性。職責、權限與溝通5.5 職責、權限與溝通（E: ）5.5.1 職責和權限為有效推動公司管理體系的有效運行，公司對各級管理者和各部門的相互關系職責和權限進行規(guī)定，并傳達到相關部門。組織結構圖5.5 職責、權限與溝通（E: 441）5.5.1 職責和權限為有效推動公司管理體系的有效運行，公司對各級管理者和各部門的相互關系職責和權限進行規(guī)定，并傳達到相關部門。組織結構圖本公司質量管理體系

36、涉及公司各部門，其職責如下：a. 總經理職責負責按照 GB/T19001-2008， £014001:2004、IECQ QC080000 : 2005標準以要求制定公司的質量、環(huán)境，HSF方針和目標以及 HS削減計劃，采取措施使各級人員均理解質量、環(huán)境/HSF方針并貫徹執(zhí)行；負責批準發(fā)布公司管理手冊及程序文件，并保證其有效運行；負責任命管理者代表、質量負責人，確保QMS，EMS，HSPM管理體系所需過程得到充分實施和保持，確保上述管理體系持續(xù)和改進需求；負責公司經營目標，經濟指標的制定；負責管理評審，對建立的QMS，EMS，HSPM管理體系的適應性和有效性負責；建立與 QMS，EM

37、S，HSPM管理體系相適應的組織體系，明確各職能部門的質量、環(huán)境，HSF職責并督促其嚴格履行；全面主持公司日常業(yè)務的管理等工作；負責提供必要的資源;b. 副總經理職責對總經理負責，協(xié)助總經理協(xié)調和安排各職能部門的日常工作，保證各職能部門各項工作的正常運行；制定各部門領導的崗位考核目標；負責生產計劃和品質控制并實施每月目標考核評審工作；組織各相關部門就生產的組織和協(xié)調以及產品質量的溝通進行工作例會；負責組織產品設計、公司的技改以及協(xié)調解決生產技術問題。參與管理評審；審批簽發(fā)各部門日產常工作文件。c. 管理者代表/質量負責人職責 負責按照 £09001:2008標準、IS014001 :

38、 2004標準，IECQ QC080000 : 2005標準要求，建立和保持管理體系 所需的過程；負責公司管理手冊的起草；協(xié)助總經理策劃和組織管理評審，指導內部管理體系審核；向總經理報告管理體系的績效以及改進的需求；負責組織監(jiān)督不合格項目的糾正，預防措施的實施；提出與管理體系相關的培訓要求；負責在本廠內組織質量環(huán)保意識教育，確保全體員工提高滿足顧客要求的意識；負責本廠管理體系方面的業(yè)務與外部的聯(lián)絡；確保供應商組織認知他們的環(huán)境及HSF相關要求與責任。 向員工傳達適用法律、法規(guī)和滿足顧客要求的重要性。e各部門經理通用職責貫徹公司的質量、環(huán)境 /HSF方針和目標；負責組織本部門相關文件的編寫，審核

39、，實施；組織部門工作人員實施部門職責，編制年度工作計劃；負責配合每次的內部質量審核，并對本部門職責內的不合格項采取糾正或預防措施；參與重要合同的評審；全面負責本部門安全工作及其它各項業(yè)務工作并保證工作質量。負責本部門的環(huán)境因素的識別和控制負責本部門重要環(huán)境因素的控制，并采取措施確保環(huán)境績效達標及合規(guī)。負責本部門危險廢棄物的識別，分類和按要求存放，收集和處理。f. 生產部（環(huán)保、非環(huán)保生產） 根據生產作業(yè)計劃，組織生產，確保產品計劃的準時完成，保證合同的履行。 負責產品的RoHS和非RoHS制程管理、工具管理 制定對危環(huán)境污染應急準備和響應措施，防止HS的污染和環(huán)境污染； 負責產品標識和檢驗試驗

40、狀態(tài)標識的管理；負責對 RoHS和非RoHS物料的管理 負責檢驗與試驗設備和生產設備的維護與保養(yǎng)工作； 負責本部門員工的操作技能、質量/環(huán)境要求和危害物質管理的教育和培訓； 負責產品的測試和產品的防護； 負責生產過程質量控制（IPQC ）和產品質量控制（QC）； 嚴格執(zhí)行生產工藝要求，采取糾正措施，控制不合格品的產生； 采用統(tǒng)計技術，持續(xù)改進產品質量g. 市場部職責負責開拓市場，對外銷售業(yè)務的洽談，以及合同的簽訂；負責組織合同評審，修改、傳答、記錄；負責產品售前、售中、售后服務工作，與客戶保持信息溝通，確保有關信息得到識別和傳遞。負責識別客戶有關產品質量的要求，環(huán)境管理及產品環(huán)保方面的要求；負

41、責收集和傳達顧客關于產品質量的投訴；參與不合格因素分析，提出糾正和預防措施意見；開展顧客滿意調查，并編寫顧客意見反饋信息；參與新產品的最終評審工作。h. 財務部職責負責公司會計核算和財務管理 ，合理調撥資金，有效地使用資金；負責公司員工工資、獎金等費用的發(fā)放工作；負責公司收據、發(fā)票的購買、保管、使用、回收工作；負責公司各種收入、成本、利潤的核算，會計報表的月度匯總報稅及年度財務決算工作；按行業(yè)規(guī)范建立各項統(tǒng)計數據資料檔案；做好公司各種費用的復核，撥付，結算工作；做好材料和成品數量帳； 協(xié)助庫管員盤點庫房材料帳；負責公司資產檢查和核算工作；負責盤點車間的成品、半成品，余料是否與領料相符以及原材料

42、損耗是否達標；確保體系的有效運行和環(huán)境績效的改善提供必要的財力支持。負責公司內部審計工作；負責各項保險金繳納工作。j工程部職責組織新產品的開發(fā)及 HSF評估，形成設計任務書，設計開發(fā)新產品； 負責組織進行設計更改、設計評審、設計驗證、設計確認； 負責產品技術文件、工藝文件的制定； 負責技術文件和外來文件的控制管理； 負責檢驗與試驗設備、計量管理工作，組織實施儀器、儀表的計量，負責生產設備的維護管理； 參與管理評審、合同評審、內審，協(xié)助業(yè)務部處理客戶投訴事宜。負責HSF產品或材料變更的確認及驗證； 對產品物料、HSF產品物料進行承認，提供零件承認規(guī)格及樣品檢驗 負責新HSF產品工藝使用危害物質識

43、別確定，危害物質的替代或削減及免除，不斷提高部門工作績效； 負責產品設計開發(fā)或工程變更時，要盡可能減少對環(huán)境的影響。h.采購部職責 負責組織質量、工程等部門對HSF與非HSF供應商的進行選擇與評價，負責對 RoHS供貨商的開發(fā)，負責向RoHS供貨商索取合法的原材料環(huán)保資料和證明等； 負責HSF與非HSF生產物料的采購，并將 HSF采購要求及供應商的責任傳達至供應商，負責所有物料的采購 及采購跟進； 負責組織建立供應商業(yè)績評價體系，并加以實施； 負責采購物料交貨的跟進； 負責主要材料的詢價、比價、議價工作的執(zhí)行； 對采購的不合格品進行處置，確定處置方案，負責落實采購計劃，保證按時、按質、按量滿足

44、生產需要; 負責與供應商保持溝通，及時傳達有關環(huán)境管理方面的信息要求。 負責向供應商索取和收集有關化學品的MSDS表。j.物控部職責 負責根據生產計劃下達物料需求計劃； 根據生產作業(yè)計劃，負責物料的配套 建立入庫、發(fā)料制度，確保外購物料“先進先出”； 建立分類管理制度，確保原材料的帳、物、卡三相符； 負責對化學品的倉庫管理，采取措施，防止泄露或潛在火災的發(fā)生。 負責RoHS物料與RoHS物料的區(qū)域標識儲存空間的合理規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行； 負責做好物料進出存合理性評估及呆滯物料的組織處理。 負責元器件的防護、搬運和標識管理。k.行政部職責負責組織制定公司年度培訓計劃，執(zhí)行文件化培訓程序；HSF信息;負

45、責公司教育培訓計劃的推行和檢查；向HSF人員提供HS的鑒別、使用及削減所需的訓練，頒布負責特殊工種、特殊工序及管理技術人員按年度培訓計劃組織培訓；負責公司有關行政的各類會議組織安排，編寫會議紀要；負責公司的人事、工資、社會保險、勞動合同、勞動保護等相關的工作；負責公司行政管理規(guī)章制度的編制、執(zhí)行、檢查工作；負責公司車輛管理，日常使用安排，維修，年審工作；負責公司營業(yè)執(zhí)照，資質證書，法人代碼證書，證書的登記，申辦,變更，年審工作； 負責有關環(huán)境管理的法律法規(guī)的識別，收集，評價和定期更新 負責聯(lián)系有關機構就有關環(huán)境績效進行監(jiān)測。 負責公司消防安全的實施及檢查工作。 負責公司空壓機及其他大型設備的維

46、護和保養(yǎng)工作。 負責與當地政府部門和公司相關方保持聯(lián)絡，進行有關環(huán)境方面的信息溝通。 負責組織進行消防或化學品泄露方面的應急預案演習。I. 質量管理部職責負責公司質量、環(huán)境，HSF方針和目標的年度統(tǒng)計考核；參與供應商的評審；參與重大質量事故的調查和處理，并對糾正措施實施監(jiān)督檢查； 負責制定進貨檢驗和最終產品檢驗的質量及HSF驗收標準； 參與合同評審和新產品的設計評審、驗證和確認； 負責質量管理體系文件的控制和管理； 負責產品質量的記錄、統(tǒng)計和管理；負責不合格品的控制和組織評審，HSF產品HS超標召回；負責提出糾正和預防措施，并對其實施過程和效果進行跟蹤和驗證;組織和實施內部質量審核，協(xié)助管理評

47、審。負責配合第三方審核。負責RoHS元器件的檢測。5.5.2 管理者代表（E44.1）5.521公司管理者代表由總經理任命，其職責已在中闡述。5.5.3 信息溝通（E44.3）為確保QMS、EMS、HSPM管理體系及其過程有效運行，各部門應按照信息溝通控制程序要求，建立并保持溝通。溝通分為兩種：內部信息溝通和外部信息溝通。為確保溝通有效，必須明確溝通的方式，內容及其要求。行政部負責與外部相關方聯(lián)絡的接收及回應的實施，溝通交流的方式和要求應按照信息交流控制程序要 求進行。：信息交流的結果應形成文件并保留。支持性文件信息交流控制程序管理評審5.6 管理評審（E:5.6）5.6.1 總則561.1對

48、本公司QMS、EMS、HSPM管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，確保本公司 QMS、EMS、HSPM管理體系持續(xù)、有效地滿足ISO9001:2008、ISO14001:2004, QC080000 : 2005標準的要求.管理評審應包括評價改進的機會和對管理體系改進的需求，以及包括管理方針目標和指標變更的需求。管理評審以管理評審會議的方式進行，由總經理主持，副總經理、管理者代表、各部門負責人參加，依照管 理者代表擬定的會議議程進行；評審記錄應保留。管理評審會議每年至少召開一次，當出現(xiàn)特殊情況時（如管理目標實現(xiàn)困難、產品質量出現(xiàn)較大問題、環(huán)境 違規(guī)排放，受到行政機構處罰，HSF產品HS濃

49、度超標召回、相關方投訴嚴重等），由管理者代表向總經理提出報告， 經批準后，可增加召開管理評審會議的次數。5.6.2 評審輸入管理體系文件的充分性和適宜性。管理體系審核的結果（含內審和外審）。5.6.2.3 管理方針的適宜性。管理目標指標的達成情況。顧客滿意度情況。外部相關方信息交流和投訴處理情況。糾正和預防措施的實施情況。環(huán)境績效和過程績效的業(yè)績。產品包括HSF產品的符合性。資源需求的評估。上次管理評審的改進措施及跟蹤情況。562.12可能影響質量管理體系、危害物質過程管理體系的變更情況，以及客觀環(huán)境變化包括適用法律法規(guī)及其他 要求的發(fā)展變化情況。562.13各部門的改進建議。563評審輸出5

50、.6.3.1 QMS、HSPM管理體系及其過程的改進。對EMS改進包括對環(huán)境方針和目標及其管理體系其他要素修改的決議與顧客要求有關的產品的改進。563.4資源的需求。對QMS、EMS、HSPM管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評價。5.6.4 管理評審記錄按管理評審控制程序的要求進行記錄和保存。5.6.5 支持性文件管理評審控制程序COP - 5.6 - 01資源管理6.0資源管理6.1 資源的提供（E44.1）為確保QMS、EMS、HSPM管理體系有效運行，為實施和持續(xù)改進管理體系過程，達到顧客滿意，公司總經理負責提供充分的人力、財力，設施和工作環(huán)境等資源。6.2 人力資源（）公司制定并執(zhí)

51、行人力資源及培訓控制程序，明確對各崗位員工培訓或采取其他措施和考核的控制要求，以確保各崗位配備合適的人員。人力資源管理的職責a）總經理負責配備所需的人力資源配置的審定；b）行政部負責員工培訓需求的識別和招聘、錄用、培訓、考核；c）各部門負責員工業(yè)務技能的培訓。6.2.3 員工培訓行政部及相關部門應明確各崗位員工的培訓要求，并形成相應的文件。員工培訓需要包括：a）專業(yè)技能（管理技能）要求；b）質量意識和環(huán)保意識；c）企業(yè)文化及規(guī)章的培訓要求；d）環(huán)境因素的管理和控制以及相關設備的操作規(guī)程；e）特殊崗位，特殊工種的資格要求。f）HSF計劃中對有害物質的鑒別、使用及削減、危害物質清單培訓要求。員工培

52、訓的實施a）各類培訓應按規(guī)定程序和計劃進行，確保培訓的效果，評價提供培訓的有效性，并保持相應的培訓記錄；b）行政部按規(guī)定的程序建立員工培訓的檔案；c）員工的培訓管理參見人力資源及培訓控制程序。6.2.4 意識培訓總經理應持續(xù)地宣傳 QMS、EMS、HSPM體系管理方針和管理目標，管理者代表持續(xù)地傳達顧客要求，環(huán)境法律法規(guī)要求，以增強員工的質量意識、環(huán)境環(huán)保意識。6.242 這些宣傳包括：a）宣傳公司管理方針和管理目標；b）宣傳顧客要求和滿意程度；c）宣傳工作中的重要環(huán)境因素和環(huán)境影響，以及由此帶來的環(huán)境效益。d）宣傳偏離環(huán)境運行所帶來的潛在后果。e）宣傳各崗位工作對質量，環(huán)境管理方面的作用，職

53、責及其影響。支持性文件人力資源控制程序COP - 6.2 - 01基礎設施6.3 基礎設施公司必須識別、提供和維護為實現(xiàn)管理體系有效運行所需的基礎設施。公司制定設施設備的維護、保養(yǎng)和運行的管理程序，明確維護、保養(yǎng)的管理的要求?，F(xiàn)過程所需的設施設備的日常保養(yǎng)。工程部負責產品實現(xiàn)過程所需的設施設備的維護和環(huán)境管理設備的維護、保養(yǎng)行政部負責消防設施的日常維護和點檢設施設備包括：硬件、軟件、工作場所，支持性服務。支持性文件生產設備控制程序COP - 6.3 - 01工作環(huán)境6.4 工作環(huán)境公司識別并規(guī)定實施滿足產品要求和HSF要求所必須的工作環(huán)境。這些環(huán)境因素包括衛(wèi)生和安全條件等。公司各部門應對職責范圍內的環(huán)境因素進行有效監(jiān)控，確