原材料采購制度

1、 原材料采購管理制度按照“凡事有人負責(zé)，凡事有人監(jiān)督，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查”的企業(yè)管理總原則制訂本制度。 第一章 原材料采購一、供應(yīng)商信息檔案建立：1.由原材料采購員到市場上收集供應(yīng)商資料，并建立健全供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容必須包括材料樣品質(zhì)量、產(chǎn)品價格及供應(yīng)商更多的信息。2.供應(yīng)商檔案在質(zhì)量、價格或其他信息發(fā)生變化時，必須立即更新。3.每個月必須對正在發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商進行價格暗訪查實。4.每種材料必須至少有二個以上的備選供應(yīng)商，原則上是五個。5.每半年至少增加一個備選供應(yīng)商并淘汰一個原有供應(yīng)商或原有備選供應(yīng)商。6.鼓勵企業(yè)其他員工提供供應(yīng)商信息，采購部門必須記入供應(yīng)商檔案。7.供應(yīng)商檔

2、案由采購部負責(zé)管理。二、供應(yīng)商選定1.公司內(nèi)部設(shè)立原材料采購詢價小組，小組成員構(gòu)成：總經(jīng)理、執(zhí)行副總、廠長、采購經(jīng)理、材料采購專員、財務(wù)主管。（經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可以由執(zhí)行副總主持工作。） 2.所有原材料供應(yīng)商必須由采購詢價小組依據(jù)供應(yīng)商信息檔案集體決定。3.正在合作的供應(yīng)商的價格與質(zhì)量發(fā)生變化時，小組必須開會重新決定供應(yīng)商。4.未經(jīng)小組批準(zhǔn)的供應(yīng)商，公司內(nèi)任何人不得向其采購材料。5、在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理同意，有三名以上組員可以召開會議。三、材料采購1.供應(yīng)商名單及采購價格、采購方式、送貨方式、結(jié)賬方式、材料樣品由采購詢價小組送呈組長簽發(fā)后交采購、廠長、財務(wù)部備案。2.按小組決定的采購方式（電話

3、或現(xiàn)場）由采購員實施采購。3.采購前必須按采購程序填寫申購表，按表采購。4.如果第一供貨商缺貨，依次向第二、第三候補供應(yīng)商實施采購。四、材料驗收材料入庫時，倉管、原材料會計、質(zhì)檢主管須同時在場，依據(jù)申請單及指定供應(yīng)商的價格及樣品驗收數(shù)量和質(zhì)量。五、付款1.財務(wù)只能按采購詢價小組核定的價格及付款方式付款。2.一般應(yīng)要求供應(yīng)商采用轉(zhuǎn)賬的方式接收貨款，非特殊情況不使用現(xiàn)金。 第二章 原材料采購流程一、由廠長負責(zé)、財務(wù)審核建立所有材料最低庫存警戒量及最高庫存量，該數(shù)值應(yīng)經(jīng)常調(diào)整。二、材料低于最低警戒后，倉管填寫申購單，申購數(shù)量加上原庫存不得高于最高庫存量。三、申購單交廠長簽字，財務(wù)主管審批后交采購員采

4、購。四、原材料到司后，采購人員開具原材料進庫通知單，倉管接到單子后，通知原材料會計、質(zhì)檢主管到倉庫外指定地點做好入庫前的驗收核實，驗收程序為：1.材料是否為指定供應(yīng)商提供（不符拒收并向執(zhí)行副總匯報）2. 取樣樣品檢測結(jié)果是否與要求相符；（不符拒收）3.價格是否與核定價格相符（高于拒收，低于則通知采購部更新供應(yīng)商檔案）4.數(shù)量是否與申購單相符（磅差需在合理范圍內(nèi)，超出合理范圍拒收或請示執(zhí) 行副總，低于則由采購部查明原因）5.清點完畢，倉管如實填寫地磅單或過磅單，供應(yīng)商送貨員（或采購經(jīng)手人）取走一聯(lián)作結(jié)賬憑證。倉庫會計同時開具幾聯(lián)入庫單并將其中一聯(lián)交財務(wù)主管，作為入賬憑據(jù)。6.發(fā)票到賬，財務(wù)主管報總經(jīng)理簽字后按約定時間轉(zhuǎn)賬付款或出納支付現(xiàn)金。10.現(xiàn)金采購的由借款人持結(jié)賬聯(lián)到出納處結(jié)賬。 第三章 監(jiān)督執(zhí)行副總每旬一次到收貨現(xiàn)場檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行采購程序，并向總經(jīng)理匯報檢查結(jié)果。第四章 獎罰采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價： 1. 采購目標(biāo)成本的完成情況； 2. 采購成本節(jié)約額或損失額；3. 采購合同履約率和違約程度；4. 采購物料質(zhì)量合格率； 5. 價格波動情況； 6. 供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)