安全生產(chǎn)檢查及隱患整改閉合性管理制度

1、 云思銅2011111號(hào)關(guān)于下發(fā)執(zhí)行安全生產(chǎn)檢查及隱患整改閉合性管理制度的通知公司所屬各單位、機(jī)關(guān)各部室、公司所屬各單位、機(jī)關(guān)各部室、各各協(xié)作協(xié)作經(jīng)濟(jì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)體：為確保各類安全檢查正常有序開展，提高隱患排查治理的執(zhí)行力度，避免因隱患整改不及時(shí)、整改技術(shù)措施不到位導(dǎo)致隱患惡性發(fā)展釀成事故，明確隱患整改責(zé)任主體的責(zé)任和義務(wù)，建立健全隱患整改約束機(jī)制，由公司制定的安全生產(chǎn)檢查及隱患整改閉合性管理制度已評(píng)審?fù)ㄟ^，現(xiàn)印發(fā)給你們。請(qǐng)各單位、各部門認(rèn)真組織宣傳學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。二一一年十一月十五日主題詞：安全生產(chǎn)安全檢查隱患整改管理制度通知抄報(bào)：公司領(lǐng)導(dǎo)。云南思茅山水銅業(yè)有限公司2011年11月

2、23日印發(fā)玉溪礦業(yè)有限公司管理制度云南思茅山水銅業(yè)有限公司安全生產(chǎn)檢查及隱患整改閉合性管理制度編號(hào)：YKSS-ZD48-2011-A1頁數(shù)：共8頁批準(zhǔn)日期：2011年11月15日生效日期：2011年11月15日1目的與適用范圍1.1為確保事故隱患嚴(yán)格按照“三定四不推”的原則進(jìn)行整改，提高安全檢查、整改隱患的實(shí)效性，加大對(duì)隱患整改不作為現(xiàn)象的懲處力度，避免因隱患整改落實(shí)不到位轉(zhuǎn)化為事故，特制定本制度。1.2本制度適用于云南思茅山水銅業(yè)有限公司。2引用文件2.1中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)主席令第七十號(hào)2.1AQ2007.3-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實(shí)施指南3術(shù)語與定

3、義3.1安全檢查：在生產(chǎn)過程中，對(duì)設(shè)計(jì)、施工、使用、維檢的核查，確定其相對(duì)于特定安全生產(chǎn)要求的符合性，或在專業(yè)判斷的基礎(chǔ)上，確定相對(duì)于通用安全生產(chǎn)要求的符合性。3.2三定：定整改措施、定整改時(shí)間、定整改負(fù)責(zé)人。3.3四不推：查出的問題班組能整改的不推到隊(duì)組；隊(duì)組能整改的不推到車間；車間能整改的不推到廠；廠里能整改的不推到公司。4職責(zé)4.1安全環(huán)保部4.1.1負(fù)責(zé)組織實(shí)施綜合性安全檢查，由分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.3負(fù)責(zé)安全環(huán)保管理系統(tǒng)的專業(yè)性安全檢查。4.1.4負(fù)責(zé)對(duì)公司各個(gè)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行巡回檢查并對(duì)各職能部門的巡回檢查、專業(yè)性安全檢查進(jìn)行監(jiān)督、考核。4.1.5負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督生

4、產(chǎn)部門安全檢查工作，行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理。4.1.6負(fù)責(zé)尾礦庫系統(tǒng)的專業(yè)性安全檢查。4.1.7負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，并每月進(jìn)行通報(bào)。4.1.8負(fù)責(zé)對(duì)安全檢查和隱患整改落實(shí)情況的閉合管理，對(duì)事故隱患整改不落實(shí)單位進(jìn)行責(zé)任追究。4.2設(shè)備能源部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備、供配電系統(tǒng)的專業(yè)性安全檢查。4.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)露天開采系統(tǒng)、排土系統(tǒng)、防排水系統(tǒng)的專業(yè)性安全檢查。4.4計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)公司所有工程項(xiàng)目的專業(yè)性安全檢查。4.5綜合管理部負(fù)責(zé)消防安全專業(yè)性安全檢查。4.6礦產(chǎn)資源部負(fù)責(zé)探礦環(huán)節(jié)的專業(yè)性檢查。4.7質(zhì)檢部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)物品的專業(yè)性檢查。4.8選廠負(fù)責(zé)選礦系統(tǒng)的安全檢查。4.9

5、團(tuán)委負(fù)責(zé)“青安崗”活動(dòng)的檢查。4.10各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門安全生產(chǎn)責(zé)任制的職責(zé)要求組織開展業(yè)務(wù)保安檢查。4.11各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員等情況進(jìn)行檢查。5管理內(nèi)容與要求5.1安全檢查形式及周期5.1.1安全檢查形式：安全檢查分為綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、巡回檢查、季節(jié)性安全檢查。5.1.2安全檢查周期5.1.2.1綜合性安全檢查，公司一月一次，部門（廠）一周一次。5.1.2.2專業(yè)性安全檢查，一季度一次。5.1.2.3巡回檢查，班前、班中、班后以及整個(gè)生產(chǎn)過程中都要進(jìn)行日常檢查。5.2綜合性安全檢查5.2.1公司級(jí)綜合性安全檢查每月一次，由公司主管安全生產(chǎn)副總帶隊(duì)，員

6、工代表參與，安全環(huán)保部組織專職安全員和相關(guān)技術(shù)人員參加，重點(diǎn)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。5.2.2部門（廠）級(jí)綜合性安全檢查每周一次，由部門負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，員工代表參與，組織本部門（廠）安全、電氣設(shè)備、技術(shù)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)本部門（廠）各作業(yè)點(diǎn)、班組的安全管理工作和生產(chǎn)、檢修、施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。5.2.3綜合性安全檢查內(nèi)容5.2.3.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患查處；5.2.3.2較大風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；5.2.3.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；5.2.3.4安全標(biāo)準(zhǔn)化制度落實(shí)情況；5.2.3.5現(xiàn)場(chǎng)安全綜合管理情況；5.2.3.6其他有關(guān)情況。5.2.4節(jié)假日安全檢查內(nèi)容5.2.4.1重大危險(xiǎn)源點(diǎn)和要害部位的受控情況；5.

7、2.4.2領(lǐng)導(dǎo)值班情況；5.2.4.3員工遵章守紀(jì)情況；5.2.4.4節(jié)日期間安全措施落實(shí)情況；5.2.4.5節(jié)后員工復(fù)工安全教育情況。5.3專業(yè)安全檢查5.3.1公司各職能管理部門按各自安全生產(chǎn)責(zé)任制的職責(zé)要求，每季度開展一次專業(yè)性安全檢查。5.3.1.1安全環(huán)保管理系統(tǒng)；5.3.1.2供配電系統(tǒng)；5.3.1.3特種設(shè)備系統(tǒng)；5.3.1.4防滅火系統(tǒng)；5.3.1.5尾礦庫系統(tǒng)；5.3.1.6礦山防排水系統(tǒng)；5.3.1.7露天開采系統(tǒng)；5.3.1.8排土系統(tǒng)；5.3.1.9起重機(jī)械系統(tǒng)；5.3.1.10選礦系統(tǒng)；5.4巡回安全檢查5.4.1公司安全管理人員每日必須對(duì)各個(gè)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施、人

8、員等進(jìn)行檢查。5.4.2班組在班前、班中、班后以及整個(gè)生產(chǎn)過程中都要進(jìn)行日常巡回檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患因素應(yīng)立即設(shè)法整改，無力整改的，要迅速上報(bào)，并采取臨時(shí)性安全措施。5.4.3巡回安全檢查的內(nèi)容5.4.3.1班前會(huì)的貫徹落實(shí)情況；5.4.3.2違章指揮或現(xiàn)場(chǎng)管理情況；5.4.3.3勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況；5.4.3.4人員處于危險(xiǎn)位置情況；5.4.3.5危險(xiǎn)物品及爆破器材運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用等情況；5.4.3.6人行道路及作業(yè)場(chǎng)地情況；5.4.3.7作業(yè)、操作方法；5.4.3.8遵章守紀(jì)情況；5.4.3.9作業(yè)環(huán)境狀況；5.4.3.10高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的危險(xiǎn)預(yù)知、辨識(shí)情況；5.4.3.11其他有關(guān)情況。

9、5.5季節(jié)性安全檢查5.5.1季節(jié)性安全檢查由公司安全環(huán)保管理委員會(huì)根據(jù)具體情況決定。5.6檢查要求及隱患整改責(zé)任劃分5.6.1各級(jí)安全檢查應(yīng)制定安全檢查方案，確保所進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查覆蓋本管轄的所有作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員和管理。5.6.2各級(jí)安全檢查必須對(duì)參檢人員進(jìn)行檢查的培訓(xùn)，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。5.6.3各級(jí)在檢查發(fā)現(xiàn)的問題或隱患未徹底消除前，應(yīng)制定并實(shí)施有效的監(jiān)控措施，以避免隱患被觸發(fā)引起事故，并對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題或隱患整改情況實(shí)行跟蹤檢查，責(zé)任部門對(duì)問題或隱患整改完成情況要按期限反饋，同時(shí)要建立隱患整改臺(tái)帳。5.6.4安全檢查及隱患整改，實(shí)行“分級(jí)管理，層層負(fù)責(zé)”分級(jí)

10、承擔(dān)各種安全檢查及隱患整改責(zé)任，各級(jí)安全檢查完畢后，必須向被檢查部門下達(dá)安全檢查隱患整改通知書，記錄檢查情況（存檔），并可獲取。5.6.4.1安全環(huán)保部具體負(fù)責(zé)組織開展綜合性安全檢查，檢查方案報(bào)分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，檢查完畢后向被檢查部門下達(dá)安全檢查隱患整改通知書，并組織隱患整改復(fù)查和對(duì)隱患整改情況通報(bào)。5.6.4.2專業(yè)性安全檢查，由各職能部部門組織開展，檢查方案報(bào)分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，檢查完畢后向被檢查部門下達(dá)安全檢查隱患整改通知書，同時(shí)報(bào)安全環(huán)保部備案，由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織隱患整改復(fù)查。5.6.4.3巡回檢查由公司各職能部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督、組織職員開展，并負(fù)責(zé)隱患整改復(fù)查

11、。5.6.5各級(jí)安全檢查必須堅(jiān)持“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”的作風(fēng)，參檢人員必須對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，隱患整改必須嚴(yán)格執(zhí)行“三定四不推”原則。公司開展的各類檢查，由檢查組制定具體的整改措施，檢查組組長(zhǎng)簽發(fā)隱患整改通知，分別由被檢查單位行政第一負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人簽字，并對(duì)各種安全檢查的隱患整改負(fù)總責(zé)。5.7隱患整改的閉合性管理5.7.1各類安全檢查及隱患整改落實(shí)情況，要建立健全管理檔案，規(guī)范管理。5.7.2各單位和部門對(duì)于公司下達(dá)的隱患整改，須以隱患整改反饋表的形式，按時(shí)將隱患整改完成情況報(bào)送安全環(huán)保部備案，在每月的綜合安全檢查意見交換會(huì)上負(fù)責(zé)對(duì)本單位或部門的隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào)。5.7.3對(duì)一時(shí)難以整改的事故

12、隱患，必須制定可行的防范措施，杜絕隱患轉(zhuǎn)化為事故；同時(shí)，制定事故隱患整改實(shí)施計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，報(bào)公司安全環(huán)保部備案。5.7.4公司安委會(huì)辦公室根據(jù)下達(dá)隱患整改書整改時(shí)間要求，及時(shí)組織復(fù)查驗(yàn)收，并做好復(fù)查驗(yàn)收確認(rèn)記錄，對(duì)已閉合的整改材料歸檔保存。6檢查與考核6.1未按“分級(jí)管理”的原則按照規(guī)定時(shí)間組織開展各種安全檢查的一次給予責(zé)任人300元的經(jīng)濟(jì)處罰。6.2未經(jīng)批準(zhǔn)，無故不參加公司安全檢查活動(dòng)的，按缺席處理，在單位、部門相關(guān)考核中，按缺席人次進(jìn)行扣分。6.3未按“三定四不推”的原則落實(shí)整改隱患的，逐級(jí)追究整改負(fù)責(zé)人的責(zé)任。一項(xiàng)未能按時(shí)的，對(duì)單位、部門整改負(fù)責(zé)人，給予100200元的經(jīng)濟(jì)

13、處罰；對(duì)隊(duì)（班）組整改負(fù)責(zé)人，給予50100元的經(jīng)濟(jì)處罰。6.4對(duì)同類事故隱患整，因管理落實(shí)不到位，職責(zé)不落實(shí)，重復(fù)出現(xiàn)隱患、問題，給予單位、部門負(fù)責(zé)人500元經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)違章人員給予100200元經(jīng)濟(jì)處罰。6.5對(duì)拖延隱患整改，或未采取可行防范措施，致使隱患轉(zhuǎn)化為事故的，給予單位、部門整改負(fù)責(zé)人1000元經(jīng)濟(jì)處罰；造成重大損失的，給予單位、部門整改負(fù)責(zé)人20003000元經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，在經(jīng)濟(jì)處罰前提下，解除勞動(dòng)合同；構(gòu)成犯罪的，移交由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。6.6一次未按時(shí)將隱患整改完成情況報(bào)送安全環(huán)保部備案，對(duì)單位、部門整改負(fù)責(zé)人，給予100200元的經(jīng)濟(jì)處罰；安全環(huán)保部未及時(shí)組織隱

14、患整改復(fù)查驗(yàn)收或復(fù)查驗(yàn)收記錄不全的，每次給予安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人100200元的經(jīng)濟(jì)處罰。6.7安全生產(chǎn)檢查和隱患整改執(zhí)行情況納入云南思茅山水銅業(yè)有限公司綜合安全環(huán)保管理量化評(píng)估考核辦法、云南思茅山水銅業(yè)有限公司業(yè)務(wù)保安考核辦法、云南思茅山水銅業(yè)有限公司專（兼）職安全管理人員績(jī)效考核管理辦法等辦法進(jìn)行考核。7附錄和記錄表式7.1本制度由安全環(huán)保管理委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。7.2自本制度生效之日起，原云南思茅山水銅業(yè)有限公司安全檢查及隱患整改責(zé)任追究規(guī)定（云思銅安字200912號(hào)）即廢止。7.2記錄表式：7.2.1JL/YKSS/ZD24-2011-01-A1安全檢查隱患整改通知書7.2.2JL/YK

15、SS/ZD48-2009-02-A1安全檢查隱患整改臺(tái)帳7.2.3JL/YKSS/ZD48-2009-03-A1巡回檢查記錄表-10-安全檢查隱患整改通知書表號(hào)：JL/YKSS/ZD24-2011-01-A1檢查類型：檢查日期：年月日單位（部門）整改總負(fù)責(zé)人：序號(hào)單位地點(diǎn)存在安全問題采取措施整改日期具體整改負(fù)責(zé)人整改復(fù)查負(fù)責(zé)人整改復(fù)查日期檢查負(fù)責(zé)人:檢查人員：安全檢查隱患整改臺(tái)帳 表號(hào)：JL/YKSS/ZD48-2009-02-A1 單 部門自檢 日期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 位： 安全隱患 項(xiàng)數(shù) 按期整改項(xiàng) 末整改項(xiàng)數(shù) 數(shù) ( 日期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月