鑄造、加工裝配車間質(zhì)量控制補(bǔ)充條理

1、質(zhì)量控制補(bǔ)充條理（鑄造、加工、裝配）修訂版目 錄 1、 編制理由和目的： 2、 具體內(nèi)容： 2.1、 控制要素： 五大控制要素：人之要素；機(jī)之要素；料之要素；法之要素；環(huán)之要素 2.2、 要素控制措施 2.2.1、人員質(zhì)量意識(shí)素質(zhì)和專業(yè)技能措施控制 加工工人： 措施1：明確、嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)自檢流程，讓嚴(yán)格的制度通過(guò)嚴(yán)格的檢驗(yàn)來(lái)意識(shí)的引導(dǎo)員工做好自檢工作 措施2：過(guò)程控制：加強(qiáng)工序監(jiān)督檢形成下一道工序檢查上一道工序的作業(yè)質(zhì)量習(xí)慣。 措施3：不合格的統(tǒng)計(jì)和張貼，人性角度增加心理壓力和鞭策； 措施4：監(jiān)檢：不定期監(jiān)督和檢查；督促其不斷提高； 質(zhì)檢人員： 強(qiáng)調(diào)質(zhì)檢五大功能，第一，鑒別功能；第二，把關(guān)功能；第

2、三預(yù)防功能；第四，報(bào)告功能；第五，總結(jié)改進(jìn)功能。 措施一：檢驗(yàn)人員必備的專業(yè)技能和自我提升以及必要的監(jiān)督； 措施二：檢驗(yàn)必須有章可循，檢驗(yàn)員必須承當(dāng)檢驗(yàn)責(zé)任以及必要的監(jiān)督； 措施三：質(zhì)檢人員必須加強(qiáng)巡檢力度并承當(dāng)一定的責(zé)任以及必要的監(jiān)督： 措施四：質(zhì)檢人員必須具有報(bào)告、總結(jié)能力和解決問(wèn)題的能力： 車間管理人員的質(zhì)量管理的協(xié)助； 2.2.2：機(jī)之因素控制主要表現(xiàn)三個(gè)方面： 1、機(jī)器設(shè)備的管理； 2、檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)和管理； 3、工模夾具的校準(zhǔn)和管理 2.2.3：料之控制： 1、外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)、投訴和質(zhì)量控制； 2、鑄件的質(zhì)量投訴和質(zhì)量控制； 2.2.4、加工法之措施控制 1、圖紙的控制 2、加工

3、工藝的監(jiān)督和完善。 3、重點(diǎn)工序和易出錯(cuò)的工序控制: 4、加工件降轉(zhuǎn)序的流程規(guī)定: 5、檢驗(yàn)流程的規(guī)范 6、工號(hào)的管理：7、質(zhì)量公告欄管理和引導(dǎo)： 2.2.5、加工環(huán)境的控制: 2.2.6、公司質(zhì)量公布欄操作流程說(shuō)明： 2.2.7、注塑機(jī)檢驗(yàn)和投訴的控制。 1：編制理由和目的為加強(qiáng)過(guò)程控制，減少技術(shù)含量低的質(zhì)量事件返工，進(jìn)一步保證每一工序的質(zhì)量，加強(qiáng)成品檢驗(yàn)的監(jiān)督，穩(wěn)定注塑機(jī)品質(zhì)，特修訂本條例： 2：具體內(nèi)容有效保證成品的質(zhì)量最有效的途徑就是對(duì)作業(yè)過(guò)程的控制，因此必須對(duì)鑄造、機(jī)械加工、注塑機(jī)裝配等過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制，過(guò)程品質(zhì)控制涉及到人，機(jī)，料，法，環(huán)等五個(gè)方面的控制，下面就結(jié)合本公司各個(gè)車間重

4、點(diǎn)是加工車間目前實(shí)際情況和存在的問(wèn)題，述說(shuō)控制要素和控制措施，并在以后試行中就出現(xiàn)的新情況或不適應(yīng)的要素要不斷的加以補(bǔ)充和完善。21：控制要素A ：人之因素：人之因素包括加工者/質(zhì)檢員/管理人員的質(zhì)量意識(shí)和素質(zhì)的提升，加工者技術(shù)水平的提高，質(zhì)檢員檢驗(yàn)技能的自我嚴(yán)謹(jǐn)，管理人員質(zhì)量控制的思維思路等。 B ：機(jī)之因素：主要包括1：加工設(shè)備的保養(yǎng)和設(shè)備精度的維護(hù)；2：檢測(cè)設(shè)備和儀器的定期校準(zhǔn)和日常保養(yǎng)，確保檢測(cè)設(shè)備和儀器的有效精度，保證檢測(cè)的精準(zhǔn)度；3：工模夾具的放置，保管以及定期校準(zhǔn)等； C ：料之控制：料之控制主要涉及外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)、投訴和質(zhì)量控制；鑄造車間提供毛坯的外觀質(zhì)量，內(nèi)在質(zhì)量和鑄件硬度

5、的控制以及相關(guān)的返修程序和及時(shí)處理等。 D ：法之控制：主要包括1：圖紙的控制，包括圖紙清潔度，完整性，版本的及時(shí)更新，圖紙失誤信息反饋，按圖加工標(biāo)準(zhǔn)化，裝配圖，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的努力完善等；2：鑄造、加工，裝配工藝的監(jiān)督和完善；3：重點(diǎn)工序，易出錯(cuò)工序，易出錯(cuò)員工的管理和監(jiān)控；4：不合格件（外購(gòu)、協(xié)件、鑄件、加工件）降級(jí)使用和轉(zhuǎn)序的流程控制；5：檢驗(yàn)流程的具體規(guī)范；6：車間質(zhì)量公告欄管理和引導(dǎo)； E ：環(huán)之控制主要與車間質(zhì)量控制最有關(guān)的是半成品，加工成品；合格品與不合格品的擺放及標(biāo)識(shí)，因?yàn)閺娜粘５牟缓细窠y(tǒng)計(jì)來(lái)講，遺漏工序，不合格轉(zhuǎn)序的情況占總不合格的21.5%，比例非常大其主要原因就是半成品，加工成

6、品，合格品與不合格品混放在一起而造成。 倉(cāng)庫(kù)不合格品的控制，不合格品的退貨流程和閉環(huán)跟蹤；退回成品的閉環(huán)處理等；2.2：控制措施 2.2.1：人員的質(zhì)量意識(shí)、素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)技能的控制措施：每個(gè)人都有自己的惰性，物以類聚，環(huán)境會(huì)改變?nèi)?，因此加工人員，質(zhì)檢人員的質(zhì)量意識(shí)，技術(shù)技能在很大程度上都需要公司制造一個(gè)有利于質(zhì)量的氛圍和良好的風(fēng)氣來(lái)感染他們，督促他們，就好象上班穿工作服一樣，如果大家都穿了工作服，就你一個(gè)人沒(méi)穿，很是顯眼，你肯定會(huì)不自在，說(shuō)不準(zhǔn)下午就會(huì)改進(jìn)，這就是環(huán)境的影響作用；其實(shí)我們的工作作風(fēng)，工作態(tài)度也是受到一個(gè)不平衡的心理作用的干好干壞一個(gè)樣，事情就一定干不好！A 、 對(duì)操作工人來(lái)說(shuō)

7、公司因?yàn)榘l(fā)展的基點(diǎn)原因從進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)以及成品檢驗(yàn)以及作業(yè)控制一直都沒(méi)有完整的嚴(yán)格的檢驗(yàn)控制反饋制度，因此隨著公司的發(fā)展壯大就目前的作業(yè)狀況迫切需要制定一個(gè)有效的大家都認(rèn)可的質(zhì)量管理制度來(lái)約束大家，引導(dǎo)大家，監(jiān)督大家，按規(guī)作業(yè)，注重質(zhì)量，糾改以前的那種小作坊的陋習(xí)，培養(yǎng)良好的作業(yè)習(xí)慣。具體控制措施如下： 措施1：明確嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)自檢流程，讓嚴(yán)格的制度來(lái)引導(dǎo)員工做好自檢工作： 加工者在完成本工序作業(yè)后要對(duì)本工序（鑄造、加工、裝配等）的作業(yè)情況進(jìn)行自我檢查，技術(shù)難度大的要在作業(yè)過(guò)程中檢查，保證確認(rèn)自檢合格后才可向質(zhì)檢員報(bào)檢，質(zhì)檢員接到報(bào)檢后按照實(shí)際情況結(jié)合各個(gè)車間檢驗(yàn)規(guī)定和抽檢比例規(guī)定見(jiàn)附件1進(jìn)行

8、抽檢或全檢，首先檢查有無(wú)打追溯工號(hào)，發(fā)現(xiàn)沒(méi)按規(guī)定或要求打制工號(hào)的每件按大小分別處以1-2元罰款并及時(shí)要求員工補(bǔ)打工號(hào)，如檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格則質(zhì)檢員通知作業(yè)者同時(shí)進(jìn)行全檢并按檢測(cè)難度和時(shí)間適當(dāng)?shù)厥杖〖庸べM(fèi)用的520%的檢測(cè)費(fèi)（具體由各車間根據(jù)自身的實(shí)際情況來(lái)決定）；涉及到因不合格無(wú)法返修的則按車間報(bào)廢規(guī)定給予處罰。注意：無(wú)論是工人還是質(zhì)檢人員均要求在檢驗(yàn)以后必須打加工號(hào)或檢驗(yàn)號(hào)，以便追溯。 措施2：加強(qiáng)工序監(jiān)督檢形成下一道工序檢查上一道工序的作業(yè)質(zhì)量習(xí)慣。 ；發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告質(zhì)檢或車間管理人員，如在轉(zhuǎn)序過(guò)程中不作監(jiān)督檢發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題也不報(bào)告而貪投數(shù)量繼續(xù)加工的，一旦發(fā)現(xiàn)，責(zé)任者無(wú)償返工并按責(zé)任和損

9、失的大小扣除作業(yè)費(fèi)用（建議10%-80%）或罰款，導(dǎo)致配件報(bào)廢的按配件的價(jià)值的大小和實(shí)際情況（價(jià)值200元以下的則全賠；200元以上按5%-80%）進(jìn)行賠償；其不合格責(zé)任由出錯(cuò)初始發(fā)生的作業(yè)者負(fù)50%，相關(guān)的不合格行程工序平攤剩下的50%責(zé)任。 （具體操作由各個(gè)車間根據(jù)實(shí)際情況來(lái)決定，注意不可以胡來(lái)，講人情以偏頗） 措施3：不合格的統(tǒng)計(jì)和張貼； 對(duì)于不合格記錄以及處罰質(zhì)檢人員在車間主任審核后每月必須在車間公布欄進(jìn)行公布，記錄存檔并于每月26號(hào)前上交一份到全質(zhì)辦。要求將質(zhì)量公布資料每月進(jìn)行匯總并累積粘貼在公布欄旁邊，每月將出錯(cuò)頻次多的員工在公告欄上進(jìn)行公告，并打印進(jìn)行存檔，半年一統(tǒng)計(jì)，連續(xù)3月均

10、榜上有名的員工考慮進(jìn)行調(diào)崗或淘汰措施4：全質(zhì)辦的監(jiān)督和檢查； 全質(zhì)辦有權(quán)利對(duì)以上措施3說(shuō)明的質(zhì)檢員的工作進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)不符合要求的有權(quán)按實(shí)際情況扣除（0.1-1.0）元/臺(tái)的獎(jiǎng)金。 流入到二車間的不合格品由全質(zhì)辦進(jìn)行處罰，輕微不合格技術(shù)難度大，不是責(zé)任心所造成的對(duì)責(zé)任者每件分別處以10-50元的處罰；嚴(yán)重不合格由責(zé)任心造成，造成返工時(shí)間達(dá)4小時(shí)以上或報(bào)廢的，將按照2004年11月30日制訂質(zhì)量管理處罰條理分別處以50-200元處罰或按配件價(jià)格加上各個(gè)工序作業(yè)費(fèi)用的比例處罰；流入到二車間的不合格品如果責(zé)任屬于質(zhì)檢人員的一般來(lái)說(shuō)全質(zhì)辦將給以記錄，每月與不合格零星月報(bào)表一并交給車間由車間來(lái)參考扣罰獎(jiǎng)

11、金，情況特殊屬于特別全質(zhì)辦直接扣罰； 對(duì)于廠外投訴的不合格，全質(zhì)辦將通過(guò)調(diào)查明確責(zé)任工序按照2003.11.20編制的關(guān)于出廠投訴涉及到過(guò)程控制的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，并張貼公布。 每月全質(zhì)辦將流入二車間的不合格品涉及的人員和車間工序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并張貼；屢次出錯(cuò)的員工全質(zhì)辦將建議車間對(duì)該員工進(jìn)行調(diào)崗或淘汰。 B 、 質(zhì)檢人員的質(zhì)量意識(shí)的提高和質(zhì)檢技能的自我提升以及必要的監(jiān)督對(duì)質(zhì)檢來(lái)說(shuō)必須熟悉檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉檢驗(yàn)流程，發(fā)揮五大功能，第一，鑒別功能；第二，把關(guān)功能；第三，預(yù)防功能；第四，報(bào)告功能；第五，總結(jié)改進(jìn)功能。措施一：檢驗(yàn)人員必須自我提升專業(yè)技能 質(zhì)檢必須努力熟悉所屬檢測(cè)范圍的業(yè)務(wù) 堅(jiān)決按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、加

12、工圖紙來(lái)檢驗(yàn)，不能憑大概記憶，新來(lái)質(zhì)檢員圖紙熟悉期不能超過(guò)3個(gè)月； 鑒于佳明圖紙修改快的特點(diǎn)加工車間必須對(duì)每次修改的情況和參數(shù)給以必要的記錄并熟悉以便檢查以防止員工誤使用舊版本發(fā)生重復(fù)式錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)圖紙有問(wèn)題立即報(bào)告開(kāi)發(fā)部及時(shí)更正；對(duì)于裝配車間必須及時(shí)督促完善相關(guān)的裝配圖和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以督促完善標(biāo)準(zhǔn)化工作； 對(duì)加工車間來(lái)說(shuō)質(zhì)檢員有義務(wù)幫助車間統(tǒng)計(jì)員收回舊版本圖紙，監(jiān)督員工按工藝規(guī)定使用最新版本圖紙；對(duì)裝配車間的成品檢驗(yàn)人員來(lái)說(shuō)有義務(wù)參與過(guò)程巡檢工作； 全質(zhì)辦有權(quán)力對(duì)質(zhì)檢人員進(jìn)考核，發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)時(shí)既不熟悉標(biāo)準(zhǔn)、圖紙又不拿圖紙對(duì)照進(jìn)行檢測(cè)的或遺漏檢驗(yàn)項(xiàng)目的，將給予0.1-0.5元/臺(tái)的獎(jiǎng)金扣罰，不

13、對(duì)圖紙修改情況進(jìn)行記錄也不熟悉 修改情況的3次以上處以0.1-0.3元/臺(tái)的獎(jiǎng)金扣罰；車間員工誤使用舊版本圖紙加工成品的, 基本責(zé)任由質(zhì)檢人員承擔(dān)50%，扣罰同樣是50%，因?yàn)檫@是質(zhì)檢員巡檢失職。 措施二：檢驗(yàn)必須有章可循，必須承當(dāng)檢驗(yàn)責(zé)任以及必要的監(jiān)督； 質(zhì)檢人員不準(zhǔn)投機(jī)取巧，必須按檢驗(yàn)規(guī)定和抽檢比例規(guī)定（因此各個(gè)車間必須按實(shí)際情況制定檢驗(yàn)規(guī)定和抽檢規(guī)定）結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行檢驗(yàn)并打上檢驗(yàn)工號(hào)或檢驗(yàn)日期，對(duì)檢驗(yàn)的正確性負(fù)責(zé)，同時(shí)在檢驗(yàn)過(guò)的配件上打紅色“”號(hào)以便全質(zhì)辦現(xiàn)場(chǎng)抽查檢驗(yàn)比率，檢驗(yàn)合格應(yīng)放置檢驗(yàn)合格標(biāo)簽或標(biāo)識(shí)以方便雜工或工人調(diào)運(yùn)或轉(zhuǎn)序；未經(jīng)檢驗(yàn)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)序（車間領(lǐng)導(dǎo)特批除外）；如全質(zhì)辦抽查時(shí)發(fā)

14、現(xiàn)違反以上任何一條規(guī)定屬崗位責(zé)任的或不符合規(guī)定要求的扣罰獎(jiǎng)金0.1-0.5元/臺(tái)，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的加工件發(fā)現(xiàn)不合格（技術(shù)難度大除外）本月累積3次或批量嚴(yán)重不合格的扣罰獎(jiǎng)金1元/臺(tái)；裝配車間發(fā)現(xiàn)漏檢的按每一故障按實(shí)際情況給以5-50元的處罰；每月車間或全質(zhì)辦對(duì)質(zhì)檢人員失誤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不稱職進(jìn)行工資下調(diào)，對(duì)嚴(yán)重不合格的給以調(diào)崗，并將統(tǒng)計(jì)資料和日常檢驗(yàn)資料進(jìn)行公布；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢講同鄉(xiāng)情面檢驗(yàn)放水的或做其它不正當(dāng)?shù)男?dòng)作的，第一次警告并處罰100-200元，向全公司公告，第二次作除名處理。 措施三：質(zhì)檢人員必須加強(qiáng)巡檢力度并承當(dāng)一定的責(zé)任以及必要的監(jiān)督： 質(zhì)檢人員必須在車間所屬范圍內(nèi)進(jìn)行走動(dòng)式管理和巡檢，隨

15、時(shí)監(jiān)督員工有無(wú)按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)、裝配，有無(wú)按加工工藝規(guī)定加工；隨時(shí)糾正作業(yè)者違規(guī)作業(yè)或操作行為包括安全操作；隨時(shí)抽檢重點(diǎn)工序和易出錯(cuò)的工序，鎖定一些技術(shù)差和易出錯(cuò)的員工，加大巡檢頻次；如加工者出現(xiàn)批量不合格質(zhì)檢人員負(fù)60%責(zé)任（特殊情況除外），按車間規(guī)定以60%責(zé)任處罰；出車間到二車間的批量不合格品（小件為5件以上，大件為2件以上）視情節(jié)的輕重，質(zhì)檢承擔(dān)80%責(zé)任，扣罰獎(jiǎng)金0.5-1元/臺(tái)；加工者承當(dāng)20%責(zé)任，責(zé)任者處以20-100元的處罰，如導(dǎo)致報(bào)廢的按車間報(bào)廢規(guī)定處理；出廠在外的機(jī)器三個(gè)月以內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，作業(yè)工序承當(dāng)20%責(zé)任，檢驗(yàn)人員承當(dāng)80%責(zé)任，作業(yè)責(zé)任者處以20-100元的處罰；檢

16、驗(yàn)人員視影響程度將處以50-300元的罰款，并進(jìn)行公布，連續(xù)3個(gè)月都有嚴(yán)重投訴的或連續(xù)3個(gè)月累計(jì)達(dá)嚴(yán)重投訴的工資下調(diào)1-4元/臺(tái)或調(diào)崗。 措施四：質(zhì)檢人員必須具有一定的報(bào)告、總結(jié)能力和解決問(wèn)題的能力以及必要的監(jiān)督： 如果一個(gè)質(zhì)檢對(duì)所屬范圍的加工件檢測(cè)參數(shù)或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都不清楚，對(duì)所屬范圍內(nèi)的重點(diǎn)加工工藝或重點(diǎn)作業(yè)工序都不了解，對(duì)所屬范圍內(nèi)的加工者技術(shù)程度、責(zé)任心態(tài)、狀態(tài)都不很了解那么這個(gè)質(zhì)檢員絕對(duì)做不好工作的，因此必須強(qiáng)調(diào)日清月結(jié)，必須學(xué)會(huì)匯總分析、報(bào)告以及具備一個(gè)敏感和嚴(yán)密的思維，重視質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)處理和糾正，以達(dá)到防微杜漸的目的，這是質(zhì)檢人員自我鞭策，提升自我專業(yè)素質(zhì)，做好質(zhì)檢工作的一個(gè)很好的

17、途徑。1、為方便質(zhì)檢工作，質(zhì)檢人員應(yīng)自我制作一個(gè)檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表（不作強(qiáng)制要求），記錄每天檢驗(yàn)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，必須即時(shí)鎖定一些易出錯(cuò)的員工，工序或嚴(yán)重問(wèn)題，每月25日或26日參加全質(zhì)辦主持的月度質(zhì)量例會(huì)，匯報(bào)討論質(zhì)量管理工作，以便各車間的質(zhì)量協(xié)調(diào)和溝通，同時(shí)提交3表1報(bào)告。即：不合格月報(bào)表報(bào)廢統(tǒng)計(jì)表圖紙出錯(cuò)完善記錄表和述職報(bào)告，外購(gòu)?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)員則要提交檢驗(yàn)記錄、不合格月報(bào)表 供應(yīng)商信用記錄表 ， 述職報(bào)告，如無(wú)故不參加質(zhì)量例會(huì)和每月26日之前沒(méi)提交3表1報(bào)告或者馬虎應(yīng)付的，全質(zhì)辦視情況有權(quán)扣除0.1-1元/臺(tái)的獎(jiǎng)金；2、為完善公司質(zhì)量管理體系, 凡ISO9001質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)檢記錄, 量具的校準(zhǔn)

18、以及工模夾具的管理和記錄等，由質(zhì)檢員承擔(dān)的部分請(qǐng)按ISO9001體系要求來(lái)完成，如不負(fù)責(zé)任馬虎應(yīng)付，內(nèi)審和年度審核中出現(xiàn)操作性不合格的，將按情節(jié)的輕重分別給以0.5-2元/臺(tái)的原則扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金。 C 、車間質(zhì)量協(xié)助管理:1、車間領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)車間的人員素質(zhì)、加工能力、過(guò)程控制狀況, 制定適合本車間具體的質(zhì)量管理?xiàng)l例如： 加工工藝的監(jiān)督管理制度 ； 不合格品處理(返工, 返修, 報(bào)廢等 管理規(guī)定 ； 糾正和預(yù)防措施的管理規(guī)定 ， 檢驗(yàn)規(guī)定和抽檢比例規(guī)定等等，要有一個(gè)制度化的規(guī)定，改變以往的“人制”為“法制”并不斷完善，做到按章辦事，按規(guī)處罰，有理有據(jù)，公平合理，做到制度透明，處罰透明，教育糾改透明，

19、進(jìn)步透明，大家來(lái)監(jiān)督，持續(xù)不斷的完善和進(jìn)步。2、重視支持質(zhì)檢人員辦好質(zhì)量公布欄，做到處罰及時(shí)公布，持續(xù)公布，以“面子”的角度來(lái)督促員工，引導(dǎo)員工關(guān)心質(zhì)量，提高質(zhì)量意識(shí)；必要時(shí)根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果和公告情況及時(shí)淘汰“無(wú)可救藥”的質(zhì)量“頭痛”員工，保持質(zhì)量的權(quán)威性。（有個(gè)車間質(zhì)量公布欄3個(gè)月才寫了2句與質(zhì)量有關(guān)的話，但是該范圍的質(zhì)量投訴卻是最多的） 2.2.2：機(jī)之因素控制主要表現(xiàn)三個(gè)方面： 第一：加工設(shè)備的保養(yǎng)以及精度的維護(hù)等遵行車間制訂的設(shè)備管理制度（這里不再詳述）； 第二：檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)和日常保養(yǎng)儀器是衡量加工件是否合格的尺度，因此檢測(cè)設(shè)備和儀器（一車間則包括木模）的日常使用保養(yǎng)和校準(zhǔn)尤為關(guān)鍵，質(zhì)檢

20、員必須負(fù)責(zé)車間員工使用的儀器日常使用情況的監(jiān)督和校準(zhǔn)，一般工種的測(cè)量?jī)x器進(jìn)行不定期監(jiān)督抽查和3個(gè)月由質(zhì)檢員校準(zhǔn)一次，并做好校準(zhǔn)記錄；特殊工序、重點(diǎn)工序，易出錯(cuò)工序，精度較高的工序質(zhì)檢員必須隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督抽查而且保證一個(gè)月或半個(gè)月校準(zhǔn)一次并做好校準(zhǔn)記錄；質(zhì)檢員有權(quán)力對(duì)違規(guī)使用檢測(cè)儀器的加工者提出批評(píng)和報(bào)告車間以處罰；有義務(wù)引導(dǎo)和培訓(xùn)加工者對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行自我校準(zhǔn)，凡因儀器未校準(zhǔn)而造成的不合格其責(zé)任由質(zhì)檢承擔(dān)50%，其加工責(zé)任人承擔(dān)50%。（特殊情況則另外考慮）ISO 審核時(shí)候所屬范圍內(nèi)檢驗(yàn)人員必須提供車間使用儀器一覽表和相關(guān)的校準(zhǔn)記錄。 第三：工模夾具的管理 工模夾具的管理包括工模夾具的擺放，標(biāo)識(shí)和

21、定期校準(zhǔn)。要求車間設(shè)架放置工模夾具并且進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)包括機(jī)型、方向或有效期等等標(biāo)識(shí)而且要求質(zhì)檢員定期進(jìn)行校準(zhǔn)（一般周期為1個(gè)月，具體由車間按實(shí)際情況來(lái)確定），定期維護(hù)（一般周期為2個(gè)星期），另外要求不定期對(duì)工模夾具進(jìn)行抽檢及時(shí)返修磨損部分。 2.2.3：料之控制：鑒于目前公司進(jìn)貨渠道的特殊性和歷史管理的局限，有些措施控制力度不夠到位，但是正常的檢驗(yàn)程序檢驗(yàn)手段必須日益規(guī)范。1、外購(gòu)，外協(xié)的原材料的檢驗(yàn)：全質(zhì)辦根據(jù)進(jìn)貨材料的重要確定ABC 法管理，編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、物料過(guò)程使用跟蹤規(guī)程、不合格退貨規(guī)定以及維修退回配件的統(tǒng)計(jì)處理辦法等，物料到廠，先由倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢，檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程確定抽檢，落實(shí)檢

22、驗(yàn)，檢驗(yàn)完成帖標(biāo)識(shí)（合格、不合格等），編制檢驗(yàn)報(bào)告；過(guò)程中控制，發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)部門立即通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)不合格事實(shí)，維修返回的不合格配件經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)和分析，確認(rèn)責(zé)任后按維修退回配件的統(tǒng)計(jì)處理辦法進(jìn)行，最后全質(zhì)辦根據(jù)進(jìn)、用、退回的物料情況編制供應(yīng)商信用記錄，同時(shí)，要求倉(cāng)庫(kù)按照不合格退貨規(guī)定進(jìn)行退貨，這里特別強(qiáng)調(diào)的是退貨單的簽名和分發(fā)，這里我原則是要求一式5份，理由是供應(yīng)商1份確認(rèn)實(shí)物退回，倉(cāng)庫(kù)1份實(shí)物出倉(cāng)，質(zhì)檢1份，質(zhì)量不合格存檔，采購(gòu)1份說(shuō)明供應(yīng)商質(zhì)量情況同時(shí)扣款，財(cái)務(wù)1份監(jiān)督采購(gòu)有無(wú)扣款，但目前實(shí)際情況未做到，不過(guò)我們應(yīng)該不斷的努力完善。至于加工車間在加工過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不符合要求

23、的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件應(yīng)及時(shí)報(bào)告投訴到采購(gòu)部并記錄如連續(xù)超過(guò)了3次屢次不合格得不到改進(jìn)的，請(qǐng)投訴到全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦與公司高層領(lǐng)導(dǎo)交涉進(jìn)行處理和改進(jìn) 。2、對(duì)于鑄造車間提供的毛坯，質(zhì)量問(wèn)題主要是外觀缺陷，內(nèi)在加工缺陷以及鑄件硬度問(wèn)題，個(gè)別缺陷和硬度確實(shí)過(guò)高（打表確認(rèn)）直接運(yùn)回一車間處理；如批量出現(xiàn)鑄件內(nèi)、外在質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)檢人員立即將質(zhì)量信息報(bào)告到車間主任或全質(zhì)辦，由車間主任或全質(zhì)辦交涉，下發(fā)不合格處理報(bào)告要求鑄造車間及時(shí)制訂糾正和預(yù)防措施并實(shí)行簽名制度以確認(rèn)改進(jìn)的事實(shí)和改進(jìn)的效果，到每個(gè)月月末全質(zhì)辦將簽名張貼公布欄以公布；連續(xù)3次屢次出現(xiàn)內(nèi)、外在鑄件質(zhì)量缺陷問(wèn)題沒(méi)得到改進(jìn)的，全質(zhì)辦將匯報(bào)到公司領(lǐng)導(dǎo)或提交到

24、每月的生產(chǎn)會(huì)議由領(lǐng)導(dǎo)來(lái)處理完善；對(duì)于鑄件硬度問(wèn)題，嚴(yán)肅要求一車間二次檢驗(yàn)時(shí)對(duì)鑄件三位一體進(jìn)行硬度檢驗(yàn)；硬度抽檢比率不少于1020%；檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)按下發(fā)的灰鐵、球鐵硬度標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)范圍在20-30%才得以處理，處理后的鑄件要求一車間仍然要打硬度檢驗(yàn)；（注意嚴(yán)禁加工人員一投訴不問(wèn)硬度多少馬上熱處理的行為） 人員一投訴不問(wèn)硬度多少馬上熱處理的行為）；加工車間出現(xiàn)硬度投訴，質(zhì)檢人員立即通 知一車間質(zhì)檢員進(jìn)行硬度檢測(cè)，如實(shí)超標(biāo)才進(jìn)行熱處理，如發(fā)現(xiàn)硬度未超標(biāo)而造成熱處理 事實(shí)的其責(zé)任由加工車間和鑄造車間相應(yīng)質(zhì)檢人員各承當(dāng)50%責(zé)任。 對(duì)于因鑄件缺陷需要返修的，加工車間質(zhì)檢員及時(shí)通知一車間質(zhì)檢并將返修的鑄件調(diào)運(yùn)

25、到返修區(qū)，一車間質(zhì)檢接到通知時(shí)起4小時(shí)內(nèi)完成返修，避免阻礙通道或被撞壞，如發(fā)現(xiàn)未 能夠及時(shí)處理造成的損失由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)。對(duì)質(zhì)檢人員根據(jù)實(shí)際情況分別處以50員以上的 罰款。 3、質(zhì)量監(jiān)督透明化。 所有檢驗(yàn)情況我們都應(yīng)該實(shí)行透明化管理，質(zhì)檢人員工作的表現(xiàn)，質(zhì)檢檢驗(yàn)的情況，供 應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品的優(yōu)劣，總之全部進(jìn)行張貼，讓大家都明白，一方面加強(qiáng)檢驗(yàn)人員的自我工 作力度，另一方面對(duì)不合格的產(chǎn)品以警告，同時(shí)也讓采購(gòu)部門明白他們采購(gòu)的質(zhì)量如何， 如果某個(gè)供應(yīng)商連續(xù)3個(gè)月供貨質(zhì)量都很差，那采購(gòu)人員還說(shuō)好，還大批量的采購(gòu)，不說(shuō)別 的，員工都會(huì)反對(duì)的，所以通過(guò)透明全員參與質(zhì)量管理，同時(shí)也讓員工來(lái)監(jiān)督質(zhì)檢人員的 工作，

26、供貨產(chǎn)品質(zhì)量很差，全質(zhì)辦還說(shuō)好，那你質(zhì)量部門就有問(wèn)題了. 4、質(zhì)量工作的特性： 質(zhì)量工作實(shí)際實(shí)在來(lái)不得半點(diǎn)虛假，因此，所有質(zhì)量工作著必須牢記2點(diǎn) 1、必須踏踏實(shí)實(shí)的工作，一就是一，二就是二，不能夸大，也不能縮?。?2、牢牢記住：質(zhì)檢員應(yīng)該有一個(gè)良好的心態(tài)防范于未然，將錯(cuò)誤減小到最小。 2.2.4、法之措施控制 、 1、圖紙的控制 、 鑒于佳明公司目前圖紙較混亂之實(shí)際情況，為減少因圖紙問(wèn)題而出錯(cuò)；質(zhì)檢人員必須積 極投身到車間圖紙管理和完善的工作當(dāng)中，質(zhì)檢人員應(yīng)積極幫助統(tǒng)計(jì)人員做好車間圖紙新 舊版本的管理和標(biāo)識(shí)，協(xié)助統(tǒng)計(jì)員一定將員工手中的過(guò)時(shí)版本收回交開(kāi)發(fā)部或銷毀，裝配 車間質(zhì)檢則有效協(xié)助開(kāi)發(fā)部門

27、完善一些裝配圖和一些檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督員工生產(chǎn)過(guò)程中勿使 用過(guò)時(shí)版本或不清楚的圖紙或舊版本作業(yè)指導(dǎo)；督促員工按有效圖，按有效標(biāo)準(zhǔn)，有效規(guī) 程進(jìn)行生產(chǎn)；積極反饋圖紙或標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題之信息，填寫圖紙，標(biāo)準(zhǔn)出錯(cuò)完善記錄表；及 時(shí)報(bào)告全質(zhì)辦或開(kāi)發(fā)部，及時(shí)監(jiān)督收回和完善出錯(cuò)圖紙；監(jiān)督作業(yè)者愛(ài)護(hù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)以及 木模，保持清潔，完好；如發(fā)現(xiàn)作業(yè)者使用過(guò)時(shí)的版本圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等或無(wú)法識(shí)別的圖紙或 標(biāo)準(zhǔn)等而出錯(cuò)，責(zé)任由質(zhì)檢承擔(dān)50%，扣罰也按50%來(lái)處理，責(zé)任工人承當(dāng)50%。 2、生產(chǎn)工藝的監(jiān)督和完善。 、 生產(chǎn)工藝的監(jiān)督和完善。 日常檢驗(yàn)中質(zhì)檢人員必須進(jìn)行走動(dòng)式管理或巡檢,如發(fā)現(xiàn)批量不合格的情況下應(yīng)查明具 體原因,如因無(wú)法

28、查明或涉及到生產(chǎn)工藝問(wèn)題必須立即報(bào)告車間主任并且對(duì)工藝不夠完善 的工種做到心中有數(shù);增加巡檢頻次和加大指導(dǎo)力度和加大抽檢比例;能力所及及時(shí)提出改 進(jìn)工藝方法;對(duì)于改進(jìn)工藝有功， 迅速降低生產(chǎn)件返工率或報(bào)廢率的質(zhì)檢員由車間上報(bào)全質(zhì) 辦，通過(guò)考核屬實(shí)的，全質(zhì)辦在年尾將向公司申請(qǐng)給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。質(zhì)量需要全員的參與 才能做好，只有充分調(diào)動(dòng)大家的積極性才能真的將質(zhì)量保證工作做好。 3、重點(diǎn)工序和易出錯(cuò)的工序控制 重點(diǎn)工序和易出錯(cuò)的工序控制: 重點(diǎn)工序和易出錯(cuò)的工序控制 對(duì)于重點(diǎn)工序、易出錯(cuò)工序質(zhì)檢人員除加大巡檢力度和抽檢比率外,必須制訂相應(yīng)的作業(yè) 指導(dǎo)書，對(duì)作業(yè)工具、操作方法、檢驗(yàn)手段等都要進(jìn)行具體的規(guī)

29、定和嚴(yán)格監(jiān)督, 指導(dǎo)員工 按參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)來(lái)自我檢查和把關(guān)；對(duì)于重點(diǎn)工序的大件，重點(diǎn)參數(shù)必須全檢，對(duì)于容易出 錯(cuò)的工序小件抽檢比例不少于50%，檢驗(yàn)員必須對(duì)易出錯(cuò)工序和重點(diǎn)工序相關(guān)要求到全質(zhì) 辦備案，一旦對(duì)口這些工序出錯(cuò)，查實(shí)確實(shí)是質(zhì)檢人員監(jiān)督失誤而造成不合格將考慮責(zé)任 的大小以加倍處罰。 4、降級(jí)轉(zhuǎn)序的流程規(guī)定 、降級(jí)轉(zhuǎn)序的流程規(guī)定: 目前應(yīng)特殊原因生產(chǎn)過(guò)程中很多時(shí)候都會(huì)面對(duì)降級(jí)轉(zhuǎn)序的問(wèn)題，為了生產(chǎn)的需要和成本的 控制有些時(shí)候不得不進(jìn)行降級(jí)轉(zhuǎn)序，但是決不能亂套，讓工人為所欲為，這種情況在佳明 6 公司特別嚴(yán)重，無(wú)論質(zhì)量大小工人憑檢驗(yàn)或魚(yú)目混珠擅自降級(jí)轉(zhuǎn)序，導(dǎo)致很多時(shí)候出現(xiàn)嚴(yán) 重的投訴或重大的浪費(fèi)

30、，因此檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)謹(jǐn)、明確的通過(guò)制度來(lái)有效引導(dǎo)工人改變過(guò) 去那種壞習(xí)慣，養(yǎng)成報(bào)告的良好習(xí)慣，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，管理人員才有資格來(lái)決定 降級(jí)轉(zhuǎn)序還是報(bào)廢。 對(duì)于加工件，很多時(shí)候加工件都是因?yàn)椴缓细穸档褪褂?，因?biāo)識(shí)和溝通不暢而嚴(yán)重影響 二車間裝配的進(jìn)度，因此加工件的降級(jí)使用和轉(zhuǎn)工序應(yīng)明確具體的流程做好溝通工作，在 發(fā)現(xiàn)加工超差需要降級(jí)使用的應(yīng)通知車間主管或全質(zhì)量辦或征求二車間主管生產(chǎn)人員的同 意才可以降低轉(zhuǎn)序(任何質(zhì)檢不可以私自同意轉(zhuǎn)序，特殊情況除外 任何質(zhì)檢不可以私自同意轉(zhuǎn)序， 任何質(zhì)檢不可以私自同意轉(zhuǎn)序 特殊情況除外，轉(zhuǎn)序以后需做明顯的 追溯標(biāo)識(shí)以便裝運(yùn)識(shí)別，同時(shí)以書面形式（因?yàn)榧庸ぜ?/p>

31、有一定的加工周期，很容易被遺忘 因?yàn)榧庸ぜ幸欢ǖ募庸ぶ芷冢?因?yàn)榧庸ぜ幸欢ǖ募庸ぶ芷?很容易被遺忘 或忽視）通知全質(zhì)辦以便全質(zhì)辦和二車間溝通配裝和質(zhì)量檢查跟蹤，如有違反累積3次，以 或忽視 0.1-1元元/臺(tái)扣罰獎(jiǎng)金。 5、檢驗(yàn)流程的規(guī)范： 、 檢驗(yàn)流程的規(guī)范： 鑒于目前遺流的壞習(xí)慣，出現(xiàn)未完成檢驗(yàn)直接投入生產(chǎn)，這種情況在各個(gè)車間都有發(fā)生， 而且還很嚴(yán)重。特別注意晚班經(jīng)常會(huì)發(fā)生，結(jié)果出現(xiàn)前一工序出錯(cuò)，后一工序跟著出錯(cuò)， 或者工序未完成就發(fā)送到二車間，這樣的質(zhì)量事件每個(gè)月至少會(huì)發(fā)生十多起以上，其原因 就是車間沒(méi)有規(guī)范其檢驗(yàn)流程，隨著規(guī)模的不斷擴(kuò)大，配件的增多，必須規(guī)范其檢驗(yàn)流程， 糾改以前小

32、作坊時(shí)養(yǎng)成的壞習(xí)慣，晚班加工車間應(yīng)該合理安排工作量，明確規(guī)定非特殊情 況未經(jīng)檢驗(yàn)禁止轉(zhuǎn)序，作業(yè)者必須按規(guī)定完成自檢自檢合格報(bào)檢質(zhì)檢按檢驗(yàn)規(guī)定抽檢 作業(yè)者必須按規(guī)定完成自檢 作業(yè)者必須按規(guī)定完成自檢 自檢合格報(bào)檢 合格轉(zhuǎn)序”標(biāo)識(shí) 或全檢檢驗(yàn)合格掛“合格轉(zhuǎn)序 標(biāo)識(shí)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)序， 或全檢檢驗(yàn)合格掛 合格轉(zhuǎn)序 標(biāo)識(shí)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)序，嚴(yán)禁工人為了趕數(shù)量，等不及檢驗(yàn)擅自 從一個(gè)工序過(guò)程轉(zhuǎn)序到另一工序，嚴(yán)禁搬運(yùn)工隨便搬運(yùn)轉(zhuǎn)序，如因質(zhì)檢失誤遺漏加工工序 而造成的不合格，一切返修和誤時(shí)費(fèi)用由質(zhì)檢和搬運(yùn)工來(lái)承擔(dān)，搬運(yùn)工承擔(dān)20%，質(zhì)檢承 擔(dān)80%。 6、工號(hào)的管理： 、工號(hào)的管理： 為方便質(zhì)量跟蹤和追朔；各車間必須建立工號(hào)制

33、，各車間按加工，生產(chǎn)和質(zhì)量追朔的需 要明確需要打工號(hào)的配件，配件打工號(hào)的位置，加工者的工號(hào)分配等，因此各個(gè)車間應(yīng)該 根據(jù)實(shí)際需要由質(zhì)檢人員編制員工工號(hào)分配表 員工工號(hào)分配表，和工號(hào)打制位置表 工號(hào)打制位置表同時(shí)增加質(zhì) 員工工號(hào)分配表 工號(hào)打制位置表 質(zhì) 檢人員檢驗(yàn)工號(hào)打制分配和位置表，各生產(chǎn)件（小配件除外），應(yīng)明確規(guī)定打制工號(hào)的 檢人員檢驗(yàn)工號(hào)打制分配和位置表 位置，要求按工序順序或工序流程，按工號(hào)打制規(guī)定有秩序地打制工號(hào)，嚴(yán)禁亂打和不打， 如有亂打或不打的分別按工件大小處以1-2元/件的扣罰。如加工配件送到二車間發(fā)現(xiàn)不合 格或廠外出現(xiàn)投訴或廠內(nèi)出現(xiàn)投訴，發(fā)現(xiàn)因未打工號(hào)而無(wú)法追究其責(zé)任的，由質(zhì)檢員負(fù)全 部責(zé)任，如涉及到報(bào)廢按車間規(guī)定由質(zhì)檢承擔(dān)。 7、質(zhì)量