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1、竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)文檔 /雙擊可除第1頁共 12 頁公司運(yùn)營計(jì)劃書模板篇一:公司年度經(jīng)營計(jì)劃書(模板)XXXX集團(tuán)20XX年度經(jīng)營計(jì)劃刖言20XX年,面對(duì)嚴(yán)峻的國內(nèi)、國外經(jīng)濟(jì)形勢(shì),在公司領(lǐng)導(dǎo) 的正確領(lǐng)導(dǎo)和指引下,公司全體員工齊心協(xié)力、艱苦奮斗、 不畏艱辛,克服種種困難,使公司20XX年經(jīng)營工作取得了可喜成績(jī),成果令人欣慰。回顧過去,憧憬未來,通過對(duì)20XX年公司經(jīng)營工作進(jìn) 行分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),吸取教訓(xùn),同時(shí),對(duì)20XX年年度經(jīng)營情況進(jìn)行規(guī)劃,對(duì)于公司實(shí)現(xiàn)健康、快速發(fā)展具有十分重要 的意義。20XX年經(jīng)營工作總的指導(dǎo)思想是: 創(chuàng)造業(yè)績(jī),規(guī)范管理, 做好鋪墊。創(chuàng)造業(yè)績(jī)。公司、部門及個(gè)人,要將創(chuàng)造業(yè)績(jī)放
2、在各項(xiàng) 工作的首位,公司要?jiǎng)?chuàng)業(yè)績(jī),才能在行業(yè)中生存;部門要?jiǎng)?chuàng) 造業(yè)績(jī),才能確保公司正常高效運(yùn)轉(zhuǎn),獲得更高的利潤;個(gè)第2頁共 12 頁人要?jiǎng)?chuàng)造業(yè)績(jī),才能體現(xiàn)個(gè)人價(jià)值,為部門業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)力量。 因此,20XX年公司、各部門及個(gè)人要將創(chuàng)造業(yè)績(jī)放在第一位, 同時(shí)確保其他各項(xiàng)工作有效開展。同時(shí),節(jié)約就是利潤,要 做好成本控制,使各項(xiàng)資金使用有理、有利、有節(jié),避免一 切不必要的浪費(fèi)。規(guī)范管理。提升業(yè)績(jī),保持利潤,是其他各項(xiàng)工作順利 開展的根本,因此,在“創(chuàng)造業(yè)績(jī)”思想的指導(dǎo)下,對(duì)公司 各項(xiàng)經(jīng)營管理工作進(jìn)行規(guī)范,制定、修訂、完善,使公司管 理由“人治”逐步向“法治”推進(jìn);同時(shí),對(duì)公司工作流程 進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范,提
3、高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。做好鋪墊。20XX年, 公司將通過提升業(yè)績(jī)、 規(guī)范管理,為集團(tuán)公司“十二五”規(guī)劃的開展進(jìn)行做好鋪墊。首先,市 場(chǎng)拓展做好鋪墊工作,公司將在不同的地區(qū)采取不同的戰(zhàn)略 戰(zhàn)術(shù),使“xx公司面粉機(jī)”成套設(shè)備遍布全國,迅速占領(lǐng)市 場(chǎng);其次,研發(fā)做好鋪墊工作,根據(jù)市場(chǎng)需求,進(jìn)行新產(chǎn)品 的研發(fā),同時(shí)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)換代,提高xx公司面粉機(jī)成套設(shè)備的自動(dòng)化、智能化水平;第三,品牌宣傳推廣做 好鋪墊,新的一年里,公司將繼續(xù)加大資金投入,進(jìn)行美譽(yù) 度的宣傳推廣工作,提升企業(yè)形象和提高品牌知名度,為“十二五”規(guī)劃的順利推進(jìn)奠定良好的基礎(chǔ)。第一部分20XX年度公司計(jì)劃指標(biāo)、經(jīng)營指標(biāo):1、20X
4、X年銷售收入18500萬元,其中國內(nèi)銷售收入8600萬元,國外銷售收入9900萬元(1500萬美元)。全廠人均銷 售收入30萬元,國內(nèi)業(yè)務(wù)員人均銷售收入190萬元,外貿(mào) 業(yè)務(wù)員人均銷售收入825萬元。第3頁共 12 頁說明:全廠人數(shù)按606人,國內(nèi)業(yè)務(wù)員按45人,外貿(mào)業(yè)務(wù)員按12人計(jì)算。計(jì)算人均銷售收入時(shí)業(yè)務(wù)員包括區(qū)域經(jīng)理,不包括曹經(jīng)理和呂經(jīng)理。2、 大客戶開發(fā)數(shù)量(簽定合同數(shù)量):國內(nèi)10個(gè),國外3個(gè),共計(jì)13個(gè)。說明:大客戶指購買220T(含220T) 以上成套產(chǎn)品的客戶。二、財(cái)務(wù)指標(biāo):1、20XX年利潤2400萬元,利潤率為13%2、20XX年總費(fèi)用占銷售收入比例30%銷售費(fèi)用占銷售收入
5、比例12%管理費(fèi)用占銷售收入比例7%說明:總費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、制造費(fèi)用。3、20XX年制造費(fèi)用占產(chǎn)值比例為13%說明:產(chǎn)值是一年入庫的全部工業(yè)成品(半成品)價(jià)值合計(jì)。包括材料費(fèi)和制造費(fèi)用。制造費(fèi)用主要包括工資、輔料、折舊、燃電動(dòng)力、采購費(fèi)用等。4、20XX年全員單人產(chǎn)值21萬元,生產(chǎn)系統(tǒng)單人產(chǎn)值40萬元。說明:全廠人數(shù)按606人計(jì)算,生產(chǎn)系統(tǒng)人數(shù)按311人計(jì)算。5、20XX年輔料占制造費(fèi)用的比率24%占生產(chǎn)總值比率3.3%。說明:由于油漆、包裝紙、砂、神力膠、焊條等難以分配到產(chǎn)品的材料成本中,這些存貨以輔料出庫,占制造費(fèi)用 比例較大。6、20XX年工資總額1350萬元,比去
6、年增長8%人均第4頁共 12 頁工資22000元/年。說明:工資總額比20XX年1253.8萬增長8%為1350萬元。人均工資比20XX年人均平均工資增長8%為22000元/年。三、內(nèi)部訂單履約率四、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo):1、機(jī)加工類一次交驗(yàn)合格率:98.5%返修率:150元以上件是1.2%;150元以下件是1%廢品率:150元以上件是0.3%;150元以下件是0.5%;大件500元以上的廢品率是0.05%。料廢率:0.25%2、 電焊、鈑金、安裝及其他工種一次交驗(yàn)合格率:95%返修率:4.8%。廢品率:0.2%;大件500元以上的廢品率是0.05%。料廢率:0.25%五、客戶返修率六、設(shè)備使用率:8
7、5%七、技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目完成率八、人身安全事故指標(biāo):1、在企業(yè)升級(jí)考核年度內(nèi):(1)工亡事故率為“0”(2)社保局報(bào)銷事故w8起(社保局報(bào)銷事故指:費(fèi)用額度高于300元的工傷事故)。(3)公司報(bào)銷事故w3起(公司報(bào)銷事故指:費(fèi)用額度低于300元的工傷事故)。2、在企 業(yè)升級(jí)考核度內(nèi)總體工傷費(fèi)用額度低于20000元。說明:總體額度不包括工亡事故費(fèi)用。第5頁共 12 頁九、人才引進(jìn)完成率:20XX年招聘任務(wù)完成率為80%十、員工培訓(xùn)一次合格率:20XX年員工培訓(xùn)一次合格率預(yù)計(jì)為100%第二部分經(jīng)營管理專項(xiàng)計(jì)劃與重點(diǎn)工作一、國內(nèi)貿(mào)易工作:(一)20XX年銷售收入18500萬元,其中國內(nèi)銷售收入8600萬
8、元,國外銷售收入9900萬元(1500萬美元)。全廠 人均銷售收入30萬元,國內(nèi)業(yè)務(wù)員人均銷售收入190萬元, 外貿(mào)業(yè)務(wù)員人均銷售收入825萬元。說明:全廠人數(shù)按606人,國內(nèi)業(yè)務(wù)員按45人,外貿(mào)業(yè)務(wù)員按12人計(jì)算。計(jì)算人均銷售收入時(shí)業(yè)務(wù)員包括區(qū)域經(jīng)理,不包括曹經(jīng)理和呂經(jīng)理。(二)大客戶開發(fā)數(shù)量(簽定合同數(shù)量) :國內(nèi)10個(gè),國外3個(gè),共計(jì)13個(gè)。說明:大客戶指購買220T(含220T)以上成套產(chǎn)品的客戶。1、國內(nèi)銷售計(jì)劃:2、國內(nèi)銷售計(jì)劃說明(1)剩余合同情況:篇二:公司年度經(jīng)營計(jì)劃參考模板*年度經(jīng)營計(jì)劃書編制:審核:批準(zhǔn):目錄第6頁共 12 頁第一部分現(xiàn)狀分析.3一、現(xiàn)狀綜述3二、營銷管理分析3三、生產(chǎn)管理分析4四、財(cái)務(wù)管理分析5五、人力資源管理分析六、綜合管理分析5第二部分201*年市場(chǎng)需求
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