公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書模板

1、竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)文檔 /雙擊可除第1頁(yè)共 12 頁(yè)公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書模板篇一：公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書（模板）XXXX集團(tuán)20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃刖言20XX年，面對(duì)嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)、國(guó)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在公司領(lǐng)導(dǎo) 的正確領(lǐng)導(dǎo)和指引下，公司全體員工齊心協(xié)力、艱苦奮斗、 不畏艱辛，克服種種困難，使公司20XX年經(jīng)營(yíng)工作取得了可喜成績(jī)，成果令人欣慰。回顧過(guò)去，憧憬未來(lái)，通過(guò)對(duì)20XX年公司經(jīng)營(yíng)工作進(jìn) 行分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，同時(shí)，對(duì)20XX年年度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行規(guī)劃，對(duì)于公司實(shí)現(xiàn)健康、快速發(fā)展具有十分重要 的意義。20XX年經(jīng)營(yíng)工作總的指導(dǎo)思想是： 創(chuàng)造業(yè)績(jī)，規(guī)范管理， 做好鋪墊。創(chuàng)造業(yè)績(jī)。公司、部門及個(gè)人，要將創(chuàng)造業(yè)績(jī)放

2、在各項(xiàng) 工作的首位，公司要?jiǎng)?chuàng)業(yè)績(jī)，才能在行業(yè)中生存；部門要?jiǎng)?chuàng) 造業(yè)績(jī)，才能確保公司正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)，獲得更高的利潤(rùn)；個(gè)第2頁(yè)共 12 頁(yè)人要?jiǎng)?chuàng)造業(yè)績(jī)，才能體現(xiàn)個(gè)人價(jià)值，為部門業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)力量。 因此，20XX年公司、各部門及個(gè)人要將創(chuàng)造業(yè)績(jī)放在第一位， 同時(shí)確保其他各項(xiàng)工作有效開展。同時(shí)，節(jié)約就是利潤(rùn)，要 做好成本控制，使各項(xiàng)資金使用有理、有利、有節(jié)，避免一 切不必要的浪費(fèi)。規(guī)范管理。提升業(yè)績(jī)，保持利潤(rùn)，是其他各項(xiàng)工作順利 開展的根本，因此，在“創(chuàng)造業(yè)績(jī)”思想的指導(dǎo)下，對(duì)公司 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行規(guī)范，制定、修訂、完善，使公司管 理由“人治”逐步向“法治”推進(jìn)；同時(shí)，對(duì)公司工作流程 進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，提

3、高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。做好鋪墊。20XX年， 公司將通過(guò)提升業(yè)績(jī)、 規(guī)范管理，為集團(tuán)公司“十二五”規(guī)劃的開展進(jìn)行做好鋪墊。首先，市 場(chǎng)拓展做好鋪墊工作，公司將在不同的地區(qū)采取不同的戰(zhàn)略 戰(zhàn)術(shù)，使“xx公司面粉機(jī)”成套設(shè)備遍布全國(guó)，迅速占領(lǐng)市 場(chǎng)；其次，研發(fā)做好鋪墊工作，根據(jù)市場(chǎng)需求，進(jìn)行新產(chǎn)品 的研發(fā)，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)換代，提高xx公司面粉機(jī)成套設(shè)備的自動(dòng)化、智能化水平；第三，品牌宣傳推廣做 好鋪墊，新的一年里，公司將繼續(xù)加大資金投入，進(jìn)行美譽(yù) 度的宣傳推廣工作，提升企業(yè)形象和提高品牌知名度，為“十二五”規(guī)劃的順利推進(jìn)奠定良好的基礎(chǔ)。第一部分20XX年度公司計(jì)劃指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo):1、20X

4、X年銷售收入18500萬(wàn)元，其中國(guó)內(nèi)銷售收入8600萬(wàn)元，國(guó)外銷售收入9900萬(wàn)元（1500萬(wàn)美元）。全廠人均銷 售收入30萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員人均銷售收入190萬(wàn)元，外貿(mào) 業(yè)務(wù)員人均銷售收入825萬(wàn)元。第3頁(yè)共 12 頁(yè)說(shuō)明：全廠人數(shù)按606人，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員按45人，外貿(mào)業(yè)務(wù)員按12人計(jì)算。計(jì)算人均銷售收入時(shí)業(yè)務(wù)員包括區(qū)域經(jīng)理，不包括曹經(jīng)理和呂經(jīng)理。2、 大客戶開發(fā)數(shù)量（簽定合同數(shù)量）：國(guó)內(nèi)10個(gè)，國(guó)外3個(gè)，共計(jì)13個(gè)。說(shuō)明：大客戶指購(gòu)買220T（含220T） 以上成套產(chǎn)品的客戶。二、財(cái)務(wù)指標(biāo)：1、20XX年利潤(rùn)2400萬(wàn)元，利潤(rùn)率為13%2、20XX年總費(fèi)用占銷售收入比例30%銷售費(fèi)用占銷售收入

5、比例12%管理費(fèi)用占銷售收入比例7%說(shuō)明：總費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、制造費(fèi)用。3、20XX年制造費(fèi)用占產(chǎn)值比例為13%說(shuō)明：產(chǎn)值是一年入庫(kù)的全部工業(yè)成品（半成品）價(jià)值合計(jì)。包括材料費(fèi)和制造費(fèi)用。制造費(fèi)用主要包括工資、輔料、折舊、燃電動(dòng)力、采購(gòu)費(fèi)用等。4、20XX年全員單人產(chǎn)值21萬(wàn)元，生產(chǎn)系統(tǒng)單人產(chǎn)值40萬(wàn)元。說(shuō)明：全廠人數(shù)按606人計(jì)算，生產(chǎn)系統(tǒng)人數(shù)按311人計(jì)算。5、20XX年輔料占制造費(fèi)用的比率24%占生產(chǎn)總值比率3.3%。說(shuō)明：由于油漆、包裝紙、砂、神力膠、焊條等難以分配到產(chǎn)品的材料成本中，這些存貨以輔料出庫(kù)，占制造費(fèi)用 比例較大。6、20XX年工資總額1350萬(wàn)元，比去

6、年增長(zhǎng)8%人均第4頁(yè)共 12 頁(yè)工資22000元/年。說(shuō)明：工資總額比20XX年1253.8萬(wàn)增長(zhǎng)8%為1350萬(wàn)元。人均工資比20XX年人均平均工資增長(zhǎng)8%為22000元/年。三、內(nèi)部訂單履約率四、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)：1、機(jī)加工類一次交驗(yàn)合格率：98.5%返修率：150元以上件是1.2%；150元以下件是1%廢品率：150元以上件是0.3%；150元以下件是0.5%;大件500元以上的廢品率是0.05%。料廢率：0.25%2、 電焊、鈑金、安裝及其他工種一次交驗(yàn)合格率：95%返修率：4.8%。廢品率：0.2%;大件500元以上的廢品率是0.05%。料廢率：0.25%五、客戶返修率六、設(shè)備使用率：8

7、5%七、技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目完成率八、人身安全事故指標(biāo)：1、在企業(yè)升級(jí)考核年度內(nèi)：（1）工亡事故率為“0”（2）社保局報(bào)銷事故w8起（社保局報(bào)銷事故指：費(fèi)用額度高于300元的工傷事故）。（3）公司報(bào)銷事故w3起（公司報(bào)銷事故指：費(fèi)用額度低于300元的工傷事故）。2、在企 業(yè)升級(jí)考核度內(nèi)總體工傷費(fèi)用額度低于20000元。說(shuō)明：總體額度不包括工亡事故費(fèi)用。第5頁(yè)共 12 頁(yè)九、人才引進(jìn)完成率：20XX年招聘任務(wù)完成率為80%十、員工培訓(xùn)一次合格率：20XX年員工培訓(xùn)一次合格率預(yù)計(jì)為100%第二部分經(jīng)營(yíng)管理專項(xiàng)計(jì)劃與重點(diǎn)工作一、國(guó)內(nèi)貿(mào)易工作：（一）20XX年銷售收入18500萬(wàn)元，其中國(guó)內(nèi)銷售收入8600萬(wàn)

8、元，國(guó)外銷售收入9900萬(wàn)元（1500萬(wàn)美元）。全廠 人均銷售收入30萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員人均銷售收入190萬(wàn)元， 外貿(mào)業(yè)務(wù)員人均銷售收入825萬(wàn)元。說(shuō)明：全廠人數(shù)按606人，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員按45人，外貿(mào)業(yè)務(wù)員按12人計(jì)算。計(jì)算人均銷售收入時(shí)業(yè)務(wù)員包括區(qū)域經(jīng)理，不包括曹經(jīng)理和呂經(jīng)理。（二）大客戶開發(fā)數(shù)量（簽定合同數(shù)量） ：國(guó)內(nèi)10個(gè)，國(guó)外3個(gè)，共計(jì)13個(gè)。說(shuō)明：大客戶指購(gòu)買220T（含220T）以上成套產(chǎn)品的客戶。1、國(guó)內(nèi)銷售計(jì)劃：2、國(guó)內(nèi)銷售計(jì)劃說(shuō)明（1）剩余合同情況：篇二：公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃參考模板*年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書編制：審核：批準(zhǔn)：目錄第6頁(yè)共 12 頁(yè)第一部分現(xiàn)狀分析.3一、現(xiàn)狀綜述3二、營(yíng)銷管理分析3三、生產(chǎn)管理分析4四、財(cái)務(wù)管理分析5五、人力資源管理分析六、綜合管理分析5第二部分201*年市場(chǎng)需求