旭祥建安壓力管道安裝施工質(zhì)量體系記錄表格模板

1、質(zhì)量控制記錄表格樣本XXJA/JLBG-2013- B (0)2013年09月25日2013年09月15日發(fā)布實(shí)施唐山市旭祥建筑安裝工程有限公司受控文件清單編號:XXGC/ZK-051-J1廳P受控編號文件編號文件名稱版本年限數(shù)量備注文件審批、復(fù)制、發(fā)放登記表XXGC/ZK-051-J2文件名稱文件編號編制日期復(fù)制份數(shù)發(fā)放單位發(fā)放日期：發(fā)放人：審批人：日期：批準(zhǔn)人：日期：在舁 廳P領(lǐng)取部門領(lǐng)取人份數(shù)文件編號領(lǐng)取日期保存部門：保存期限：三年文件收文登記表編號XXGC/ZK-051-J3廳P文件編號文件名稱收義日期數(shù)量辦理情況備注申請鑒別銷毀檔案明細(xì)表XXGC/ZK-051-J4序號文件編號文件名

2、稱回收/銷毀時間數(shù)量經(jīng)辦人備注審批人：審批時間文件修改（通知）單編號XXGC/ZK-051-J5文件名稱文件編號申請部門修改原因和性質(zhì)：修 改 情 況修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容（可另附頁）提出人：年 月 日審核部門意見：審批意見：批準(zhǔn)人：年 月日文件回收/銷毀登記表編號XXGC/ZK-051-J6序文件編號文件名稱回收/銷毀時間經(jīng)辦人備注號審批人：審批時間文件借閱登記表編號XXGC/ZK-051-J7廳P文件名稱文件編號借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注質(zhì)量記錄控制清單XXGC/ZK-052-J1廳P記錄名稱記錄編與保存期限主責(zé)部門備注質(zhì)量記錄借閱登記表編號XXGC/ZK-052-J2廳P記錄名稱記錄

3、編與借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注圖樣、技術(shù)文件發(fā)放記錄XXGC/ZK-052-J3廳P工程名稱圖樣編號技術(shù)文件編號發(fā)放人發(fā)放日期領(lǐng)取人備注選題記錄銷毀登記表編號XXGC/ZK-052-J4廳P記錄名稱記錄編與銷毀原因日期經(jīng)辦人批準(zhǔn)人備注XXGC/ZK-053-J1編號:產(chǎn)品采購計(jì)劃編制：徐連升 2012年06月10日審核：李學(xué)芳 2012年06月10日批準(zhǔn)：高偉 2012年06月10日凌源宏鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司XXGC/ZK-053-J2在舁 廳P物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)計(jì)劃購入數(shù)量質(zhì)量等級要求備注1234567891011121314151617181920212223242526編號:凌源宏

4、鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司（需方）現(xiàn)由（ （供方）購 置產(chǎn)品,規(guī)格詳見計(jì)劃表，材質(zhì),數(shù)量見計(jì)劃表, 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格、質(zhì)量等級倉立供方在需方規(guī)定的時間 年月日內(nèi)，將 產(chǎn)品送至需方要求地址,并提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。需方對產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量爭議和違約時，由雙方協(xié)商解決。需方:供方:合格供方名單編號：XXGC/ZK-053-J3廳P供方名稱供方產(chǎn)品名稱復(fù)評時間復(fù)評結(jié)果備注供方能力評價審核表編號XXGC/ZK-053 J4供方名稱供方地址電話/傳真郵編法人代表聯(lián)系人供方產(chǎn)品調(diào)查內(nèi)容質(zhì)量保證體系技術(shù)及生產(chǎn)能力產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰?jīng)營狀況包裝、運(yùn)輸、供貨能力及服務(wù)情況產(chǎn)品價格其它用戶調(diào)查結(jié)果評價意見：評價人:批準(zhǔn)

5、意見:評價人:材料驗(yàn)收入庫通知單XXGC/ZK-053-J5產(chǎn)品名稱規(guī)格型號供應(yīng)單位復(fù)驗(yàn)方式驗(yàn)收人復(fù)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)收力式驗(yàn)證人驗(yàn)收數(shù)量入庫時間驗(yàn)證結(jié)果產(chǎn)品類別:收料倉庫:不合格品評審、處置登記表XXGC/ZK-053-J6廳P工程名稱（材料名稱）發(fā)生時間不符合事實(shí)程度處置辦法本表一式二份（安質(zhì)科設(shè)備材料科施工單位各一份）設(shè)備臺帳編號：類別XXGC/ZK-054-J1編號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量入庫時間生產(chǎn)廠家原值備注設(shè)備維修計(jì)劃類別：XXGC/ZK-054-J2編號設(shè)備名稱規(guī)格型號維修單位維修時間備注設(shè)備維修記錄表編號：類別：XXGC/ZK-054-J3設(shè)備名稱設(shè)備編號檢修單位維修保養(yǎng)日期維 護(hù) 保 養(yǎng)

6、 內(nèi) 容 記 錄設(shè)備員：年 月日負(fù)責(zé)人：年 月日設(shè)備運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)記錄XXGC/ZK-054-J4單位：設(shè)備名稱：設(shè)備編號：負(fù)責(zé)人：、年 日、份 期實(shí)際使用時數(shù)各部位是否正常使用單位和使用人維修保養(yǎng)記錄設(shè)備購置、維修、報廢申清單XXGC/ZK-054-J5設(shè)備名稱制造廠家制造日期規(guī)格型號設(shè)備編號購置日期申請購置、維修、報廢設(shè)備原因:申請單位設(shè)備管理員:申請單位意見:申請單位負(fù)責(zé)人:主管部門意見:資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人:年 月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：主管領(lǐng)導(dǎo)：年 月日總經(jīng)理審批意見：總經(jīng)理：年 月日設(shè)備轉(zhuǎn)移登記表編號XXGC/ZK-054-J6編號設(shè)備名稱規(guī)格型號轉(zhuǎn)移地點(diǎn)保管人轉(zhuǎn)移時間轉(zhuǎn)移數(shù)量設(shè)備驗(yàn)收單編號：設(shè)備名

7、稱規(guī)格型號出廠日期出廠編號進(jìn)廠日期檢查日期質(zhì)量證明文件、技術(shù)文件：隨機(jī)附帶備品、備件：外觀檢查試運(yùn)檢查:設(shè)備保管員年 月曰資料保管員年 月曰設(shè)備大、中修計(jì)劃編號：XXGC/ZK-054-J8廳P設(shè)備名稱規(guī)格型號計(jì)劃大、中修情況計(jì)劃大、中修時問設(shè)備編號使用單位維修單位備注計(jì)量器具管理臺帳編號：XXGC/ZK-054-J9廳P設(shè)備名稱規(guī)格/型號出廠編號自編號檢定時間檢定周期使用單位/部門使用人備注編制:時間:審核/批準(zhǔn):時間:周期檢定計(jì)劃表編號：XXGC/ZK-054-J10廳P名稱編號檢定周期檢定日期備注不合格品評審、處置登記臺帳編號：XXGC/ZK-055-J1編號工程名/部位發(fā)生時間不符合事

8、實(shí)簡述程度處置方法編號:工程（文件名稱：）需糾正的不合格事實(shí):實(shí)施部門（單位）不合格事實(shí)原因分析:針對不合格制定的糾正措施:糾正措施實(shí)施記錄XXGC/ZK-055-J2制定人：年 月日批準(zhǔn)人：年 月日實(shí)施記錄實(shí)施人：年 月日驗(yàn)證人：年 月日 成效評價:評價人：年 月日預(yù)防措施實(shí)施記錄編號：XXGC/ZK-055-J3工程（文件名稱：）需預(yù)防的工程產(chǎn)品部位、工序或過程名稱:實(shí)施部門（單位）針對潛在不合格制定的預(yù)防措施:制定人：年 月日批準(zhǔn)人：年 月日實(shí)施記錄:實(shí)施人：年 月日驗(yàn)證人：年 月日 成效評價:評價人：年 月日能力評價表編號：XXGC/ZK-056-J1評價部門：議價人員：在崗口轉(zhuǎn)崗口初

9、次上崗口時間序姓名崗位能力評價情況（優(yōu)、良、中、任職能力評價號差）業(yè)務(wù)水平服務(wù)態(tài)度工作成績文化程度培訓(xùn)（持證上崗）職稱工作年限綜合評價表編號：XXGC/ZK-056-J2評價部門：時間：姓名評語（成績、不足及改進(jìn)建議）綜合評價結(jié)果優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口培訓(xùn)申清單編號XXGC/ZK-056-J3申請部門申請日期培訓(xùn)方式

10、培訓(xùn)對象共人培訓(xùn)原因：培訓(xùn)內(nèi)容:申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見:年度培訓(xùn)計(jì)劃XXGC/ZK-056-J4日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注本部門領(lǐng)導(dǎo)意見:總經(jīng)理審批:培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時間培訓(xùn)題目培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教室培訓(xùn)方式編號:XXGC/ZK-056-J5培訓(xùn)內(nèi)容:考核方式:考核合格率:培訓(xùn)有效性評價表編號:XXGC/ZK-056-J6培訓(xùn)題目培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式效果分析:整改措施:驗(yàn)證意見:培訓(xùn)簽到表XXGC/ZK-056-J7廳P姓名部門職務(wù)/工種備注基層操作人員能力評價標(biāo)準(zhǔn)及評價表XXGC/ZK-056-J8姓名單位評價日期崗位本崗位年限年齡評價項(xiàng)目評價標(biāo)準(zhǔn)評價結(jié)果本崗位HSE

11、目標(biāo)的完成情況A、無違章、無責(zé)任事故。B、無嚴(yán)重違章、無重大責(zé)任事故。C、有嚴(yán)重違章、發(fā)生重大責(zé)任事故。身體素質(zhì)A、身體健康、無影響本崗位作業(yè)的疾病。B、身體狀況一般、基本能從事本崗位作業(yè)。C、身體狀況不好、不能從事本崗位作業(yè)專業(yè)技能A、有豐富的專來技能，能出色的完成本職工作。B、技能水平一般，工作中不常肩錯誤。C、技術(shù)水平較差，工作經(jīng)常出現(xiàn)返工現(xiàn)象。取證情況A、經(jīng)過培訓(xùn)取得本崗需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證。B、經(jīng)過補(bǔ)考取得本崗需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證。C、經(jīng)過培訓(xùn)未取得本崗位需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證HSE職責(zé)履行情況A、嚴(yán)格執(zhí)彳T崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程無違章作業(yè)、違

12、 反勞動紀(jì)律行為。B、執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程有輕微違章作業(yè)、違 反勞動紀(jì)律行為。C、不執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程，有嚴(yán)重違章作業(yè)、 違反勞動紀(jì)律行為。工作經(jīng)歷A、參加過重大工種施工。B、參與過一般工種施工。C、未參與過工種施工。培訓(xùn)情況A、參加過公司以上部門組織的培訓(xùn)，并取得合格證。B、參加過公司組織的培訓(xùn)，并考試合格。C、未參加過任何培訓(xùn)。理論水平A、掌握本崗位理論知識，技能鑒定理論成績 85以上。B、基本掌握本崗位理論知識，技能鑒定理論成績 60以上。C、不能掌握本崗位理論知識，技能鑒定理論成績不合格。評價人簽字：基層單位蓋章：主管部門簽字蓋章：總體評價結(jié)論：勝任口不勝任口

13、評價說明：評價結(jié)果全部為“ C”為不能勝任情況外雇臨時工考核評價表XXGC/ZK-056-J9姓名性別年齡工種用工部門考核日期考核項(xiàng)目考核評價內(nèi)容技能狀況工作業(yè)績工作質(zhì)量勞動表現(xiàn)培訓(xùn)情況分項(xiàng)評價評價意見基層班組考核考核評價人：蓋章:公司（項(xiàng)目部）考核意見:簽字：蓋章:公司主管部門評價意見:簽字：蓋章:注：考核、評價意見填合格或不合格，是否同意續(xù)簽合同工程項(xiàng)目投標(biāo)評審表XXGC/ZK-057-J1項(xiàng)目編號合同編號主管部門工程名稱評審日期招標(biāo)單位施工工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級建筑面積評審結(jié)果：工程科負(fù)責(zé)人：年 月日女質(zhì)科負(fù)責(zé)人：年 月日設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人：年 月日項(xiàng)目部年 月日評審意見年 月日總經(jīng)理年 月

14、日施工合同評審表編號XXGC/ZK-057-J2項(xiàng)目編號合同編號主管部門工程名稱評審日期建設(shè)單位施工工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級建筑面積評審結(jié)果：工程科負(fù)責(zé)人：年 月日女質(zhì)科負(fù)責(zé)人：年 月日設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人：!口月 日項(xiàng)目部口月 日總經(jīng)理口月 日評審意見口月 日合同修訂變更評審表編號XXGC/ZK-057-J3項(xiàng)目編號合同編號主管部門工程名稱評審日期建設(shè)單位施工工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級建筑面積變更內(nèi)容：工程科負(fù)責(zé)人：年 月日女質(zhì)科負(fù)責(zé)人：年 月日設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人：年 月日項(xiàng)目部年 月日總經(jīng)理年 月日評審意見年 月日合同臺帳兒-4.0-003廳P合同編號工程名稱建設(shè)單位份數(shù)所在部門管理評審計(jì)劃XXGC/ZK

15、-058-J1評審依據(jù)：評審目的：評審方式：時間安排：評審輸入內(nèi)容及，作要求：參加部門及人員：編制人年 月日審核人年 月日批準(zhǔn)人年 月日管理評審會議記錄XXGC/ZK-058-J2主持人地點(diǎn)時間記錄人主題到會人員:內(nèi)容：（可另加附頁）管理評審會議簽到表XXGC/ZK-058-J3時間地點(diǎn)主持人記錄人審核組成員：姓名單位姓名單位XXGC/ZK-058-J4(1/2 )編號:管理評審報告評審開始日期：年 月日評審結(jié)束日期:年 月日評審組長： 年 月日唐山市旭祥建筑安裝工程有限公司管理評審報告XXGC/ZK-058-J4(2/2 )評審主持人評審時間參評人員:評審依據(jù):評審范圍:評審結(jié)論:糾正和預(yù)防

16、及改進(jìn)的建議:經(jīng)理審批意見:年 月日質(zhì)量目標(biāo)分解展開及保證措施執(zhí)行表部門目標(biāo)保證措施負(fù)責(zé)人策劃編制人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期:質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核記錄部門目標(biāo)考核內(nèi)容完成情況考核結(jié)論考核人/日期：審核人/日期:管理目標(biāo)評審記錄部門：評審年度:在舁 廳P質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容評價意見及結(jié)論評審后質(zhì)量目標(biāo)參與評價人員備注評審記錄人:審核批準(zhǔn)人:公司工程檔案登記臺帳編號：XXGC/ZK-059-J1廳P甲方名稱工程名稱開工日期竣工日期現(xiàn)場負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理檔案編號投產(chǎn)日期備注資料借閱登記表編號：XXGC/ZK-059-J2廳P資料名稱資料編號借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注顧客滿意度調(diào)查表編號：XXGC/ZK-0510-J1工程名稱建設(shè)時間施工前項(xiàng)目滿思基本滿思不滿思投標(biāo)過程合同簽訂施工過程項(xiàng)目滿思基本滿思不滿思1施工組織設(shè)計(jì)2王要她，力榮3工程施工質(zhì)量4工程施工進(jìn)度5變更處理及時性6現(xiàn)場文明施工7工程服務(wù)態(tài)度8項(xiàng)目經(jīng)理服務(wù)意識9施工人員工作態(tài)度保運(yùn)過程1保運(yùn)服務(wù)態(tài)度滿思基本滿思不滿思2保運(yùn)服務(wù)質(zhì)量3保運(yùn)任務(wù)安排及進(jìn)性4保運(yùn)任務(wù)完成及進(jìn)性5保運(yùn)任務(wù)完成質(zhì)量顧客單位:顧客:項(xiàng)目經(jīng)理:經(jīng)辦人:質(zhì)量回訪記