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文檔簡介
1、七大職能部門平衡計分卡績效指標市場系統(tǒng)BSC指標體系指標 衡量要素 指標名稱 指標定義/衡量標準 設(shè)立目的 數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注組織增幅 銷售額增長率 計劃期內(nèi),分別按訂貨口徑計算和按銷售回款口徑計算的銷售額增長率作為反映公司整體組織增幅和市場占有率提高的主要指標財務(wù)部暫按訂貨額及回款額人均利潤 人均銷售毛利增長率計劃期內(nèi),產(chǎn)品銷售收入減去產(chǎn)品銷售成本后的毛利與營銷系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比反映營銷系統(tǒng)運行的效率財務(wù)部、人力資源部(配合暫按銷售毛利總額的增長率財務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出成本控制 銷售費用率降低率 計劃期銷售費用支出占銷售收入比率的降低率反映銷售費用投入產(chǎn)生銷售收入的效果,促使營銷系統(tǒng)更有效地分
2、配和使用銷售費用財務(wù)部暫為監(jiān)測指標客戶滿意 客戶滿意度 衡量客戶對公司形象、產(chǎn)品、服務(wù)、接待及員工形象滿意程度的綜合指標,衡量標準中包含有關(guān)營銷系統(tǒng)的用戶投訴率及營銷環(huán)節(jié)引起的退貨率以市場為牽引,提高客戶滿意度質(zhì)量管理部(外部調(diào)查顧客市場份額 市場占有率 計劃期內(nèi),按某一產(chǎn)品計算的銷售額占該產(chǎn)品總市場容量的比率反映公司產(chǎn)品在市場中的地位,促使提高產(chǎn)品市場份額營銷辦(外部調(diào)查暫為監(jiān)測指標內(nèi)部流程 渠道 銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋率 相對目標市場而言,已有的銷售網(wǎng)絡(luò)與整個市場的銷售網(wǎng)絡(luò)的比率 反映出本公司的市場潛力或市場工作的缺陷市場營銷部組織學(xué)習(xí) 人力資源 營銷隊伍的實力 對營銷隊伍的人員規(guī)模、結(jié)構(gòu)、水平、學(xué)
3、習(xí)能力等方面的綜合評價 反映營銷實力,促使營銷方面人力資本的增值人力資源部46組織氣氛 部門員工士氣 員工對管理者、管理體制、工作環(huán)境等方面的綜合滿意程度直接反映部門的工作效率 人力資源部研發(fā)系統(tǒng)BSC指標體系指標 衡量要素 指標名稱 指標定義 設(shè)立目的 數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注專利數(shù)量 年度內(nèi)專利申報及批準的數(shù)量 促進新產(chǎn)品開發(fā),以及加強知識產(chǎn)品權(quán)保護總經(jīng)理辦公室新產(chǎn)品的市場競爭力 新產(chǎn)品在市場先機、技術(shù)、質(zhì)量、價格等方面與競爭對手相比的競爭力及時將新產(chǎn)品推向市場,確保新產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿κ袌鰻I銷部組織增幅新產(chǎn)品銷售比例 年度新產(chǎn)品訂貨額占全部銷售訂貨額的比例反映產(chǎn)品研發(fā)的效果,體現(xiàn)公司后勁的增長,堅
4、持產(chǎn)品的市場檢驗標準財務(wù)部財務(wù)表現(xiàn)/ 投入產(chǎn)出成本控制 技術(shù)及模塊復(fù)用率 在新產(chǎn)品或非標產(chǎn)品中采用現(xiàn)有技術(shù)和模塊的比率的提高率提高技術(shù)和模塊的通用化和標準化水平,降低采購、制造和維護成本生產(chǎn)系統(tǒng)顧客客戶滿意外部投訴 其他部門(市場、生產(chǎn)等及客戶對研發(fā)系統(tǒng)的有效投訴數(shù)提高對下游環(huán)節(jié)及客戶的服務(wù)意識和質(zhì)量總經(jīng)理辦公室內(nèi)部流程 速度 TTM(產(chǎn)品上市周期 新產(chǎn)品從立項到規(guī)模推向市場的時間 加快產(chǎn)品開發(fā)周期 市場營銷部 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)品技術(shù)的領(lǐng)先性 核心技術(shù)在行業(yè)中的地位、領(lǐng)先性及后勁確保核心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢 行業(yè)調(diào)查人力資源 研發(fā)團隊的實力 對研發(fā)團隊的人員規(guī)模、結(jié)構(gòu)、水平、學(xué)習(xí)能力等方面的綜合評價。以符
5、合研發(fā)戰(zhàn)略需要為標準反映研發(fā)實力,促使研發(fā)方面人力資本的增值人力資源部組織學(xué)習(xí)組織氣氛 部門員工士氣 員工對管理者,管理體制、工作環(huán)境等方面的綜合滿意程度直接反映部門的工作效率 人力資源部47生產(chǎn)系統(tǒng)BSC指標體系指標 衡量要素 指標名稱 指標定義 設(shè)立目的 數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注組織增幅 及時齊套發(fā)貨率 指在計劃期內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)按照訂貨合同及時齊套正確發(fā)貨的產(chǎn)值占總的應(yīng)發(fā)貨產(chǎn)值的比率反映生產(chǎn)系統(tǒng)和公司整體的合同履約能力財務(wù)部考核時結(jié)合及時齊套正確發(fā)貨產(chǎn)值的增長蓄生產(chǎn)率提高 人均產(chǎn)值增長率 計劃期內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)總產(chǎn)值(按發(fā)貨計與平均員工人數(shù)之比反映生產(chǎn)系統(tǒng)的勞動生產(chǎn)率,促使其減人增效財務(wù)部、人力資源部可比
6、采購成本降低率按代表性物料品種計算的與上年同期比較的采購成本降低率,在采購成本中包含采購系統(tǒng)的費用分攤額降低物料采購綜合成本 財務(wù)部財務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出成本控制制造費用率降低率 產(chǎn)品制造成本中制造費用所占比率的降低率 促使生產(chǎn)系統(tǒng)降低制造費用 財務(wù)部顧客 投訴 顧客投訴率 由于生產(chǎn)系統(tǒng)原因?qū)е碌淖罱K顧客、代理商及營銷人員的有效投訴提升生產(chǎn)系統(tǒng)的服務(wù)質(zhì)量 總經(jīng)理辦公室質(zhì)量保證體系有效性質(zhì)量保證體系運行與ISO9000標準的符合性 促使按ISO9000標準運行 品質(zhì)部一次合格率 在整個生產(chǎn)過程(含外協(xié)的各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品合格率的乘積建立有效的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系品質(zhì)部內(nèi)部流程 質(zhì)量采購物料合格率 指計劃
7、期內(nèi)經(jīng)IQC檢驗合格的物料采購額占計劃的物料采購額的比率 反映采購系統(tǒng)控制供應(yīng)商交貨的能力。品質(zhì)部組織學(xué)習(xí) 組織氣氛 部門員工士氣 員工對管理者,管理體制、工作環(huán)境等方面的綜合滿意程度直接反映部門的工作效率 人力資源部48總經(jīng)理辦公室BSC指標體系指標 衡量要素 指標名稱 指標定義 設(shè)立目的 數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注對總經(jīng)理的協(xié)助程度 在參謀決策、計劃制定、考核、信息收集等方面協(xié)助總經(jīng)理工作的好壞做好總經(jīng)理的參謀和助手 總經(jīng)理組織增幅管理改進項目的優(yōu)質(zhì)完成率優(yōu)質(zhì)完成的管理改進項目數(shù)占總的管理改進項目數(shù)的比率關(guān)注管理改進項目的最終成效 公司高層領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)表現(xiàn)/ 投入產(chǎn)出成本控制 管理費用率降低率 計劃期
8、內(nèi),總經(jīng)理辦公室公室管理費用支出占銷售收入的比率的降低率促使總經(jīng)理辦公室通過預(yù)算管理,合理調(diào)配資源,有效地提高管理費用支出效果,降低管理費用率財務(wù)部 監(jiān)測指標顧客 客戶滿意 公共關(guān)系滿意度 對外合作關(guān)系改善的程度 改善公司經(jīng)營環(huán)境 外部調(diào)查 各部門內(nèi)部流程 信息 信息傳遞 公司信息流通的有效性和及時性 保障公司上傳下達信息溝通渠道的順暢 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門組織學(xué)習(xí) 組織氣氛 部門員工士氣 員工對管理者、管理體制、工作環(huán)境等方面的綜合滿意程度直接反映本部門的工作效率 人力資源部 人力資源部BSC指標體系指標 衡量要素 指標名稱 指標定義 設(shè)立目的 數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注組織增幅 合格人員需求滿足率 計
9、劃期,經(jīng)招聘、培訓(xùn)和調(diào)配為各部門提供的合格人員占各部門人員總需求的比率反映人力資源系統(tǒng)對公司人力資源需求的滿足能力各部門生產(chǎn)率 人力資源部人員比例 計劃期內(nèi),人力資源部人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例使人員規(guī)模控制在合理的范圍內(nèi) 人力資源部 監(jiān)測指標財務(wù)表現(xiàn)/ 投入產(chǎn)出成本控制 管理費用率降低率 計劃期內(nèi),人力資源部管理費用支出占銷售收入的比率的降低率促使人事行政系統(tǒng)通過預(yù)算管理有效地提高管理費用支出效果和降低管理財務(wù)部49費用率顧客 客戶滿意 服務(wù)滿意度 全體員工對人事服務(wù)的滿意情況 提高人事的服務(wù)質(zhì)量 員工調(diào)查內(nèi)部流程 績效管理 績效考核有效性 績效考核對目標完成的有效關(guān)系 改善和提高績效
10、考核的效果 各部門人力資源 公司人力資本 對公司的人員規(guī)模、結(jié)構(gòu)、水平、學(xué)習(xí)能力等方面的綜合評價促使公司人力資本的增值 總經(jīng)理辦公室 培訓(xùn) 人均培訓(xùn)時數(shù) 每年平均每位員工接受的培訓(xùn)時數(shù) 促進人力資源開發(fā) 總經(jīng)理辦公室 監(jiān)測指標 組織學(xué)習(xí)組織氣氛 全體員工士氣 全體員工對管理體制、管理者工作環(huán)境等方面的綜合滿意程度直接反映公司的工作效率 員工調(diào)查財務(wù)部BSC指標體系指標 衡量要素指標名稱 指標定義 設(shè)立目的數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注資金需求的及時滿足率及時到位的資金占總的資金需求的比率 優(yōu)化資金的預(yù)算及流量管理,合理拓寬融資渠道采購部、營銷部等部門組織增幅凈利潤增長率計劃期內(nèi),按收付實現(xiàn)制計算的凈利潤增
11、長率旨在促進財務(wù)部通過全面預(yù)算的有效控制和對貨款回收的有效監(jiān)控,促使公司最終成果的增長財務(wù)部監(jiān)測指標 生產(chǎn)率財務(wù)人員比例計劃期內(nèi),財務(wù)人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例使人員規(guī)??刂圃诤侠淼姆秶鷥?nèi) 人力資源部財務(wù)表現(xiàn)/ 投入產(chǎn)出成本控制 管理費用率降低率計劃期內(nèi),公司管理費用支出占銷售收入的比率的降低率促使財務(wù)部通過全面預(yù)算管理有效地提高管理費用支出效果和降低管理費用率財務(wù)部顧客 客戶滿意服務(wù)滿意度 全體員工對財務(wù)部提供的財務(wù)服務(wù)的滿意度提高財務(wù)服務(wù)的質(zhì)量 員工調(diào)查內(nèi)部流程 信息 財務(wù)信息財務(wù)報告、報表及財務(wù)分析信息的質(zhì)量及及時性提高財務(wù)信息的及時性和質(zhì)量 管理層組織學(xué)習(xí) 組織氣氛部門員工士氣 員工對管理者,管理體制、工作環(huán)境等方面的綜合滿意程度直接反映部門的工作效率人力資源部50行政服務(wù)部 BSC 指標體系 指標 衡量要素 指標名稱 行政服務(wù)人員比例降低 率 管理費用率降低率 指標定義 計劃期內(nèi), 行政服務(wù)人員平均數(shù)占公司 員工平均數(shù)的比例降低率 計劃期內(nèi), 公司行政服務(wù)費用支出占銷 售收入的比率的降低率 各部門對行政服務(wù)的綜合滿意程度 在客戶接待中由于車輛調(diào)度、住宿安 內(nèi)部流程 質(zhì)量 接待流程失誤次數(shù) 排、 就餐等行政服務(wù)部負責方面出現(xiàn)的 失誤次數(shù) 組織學(xué)習(xí) 組織氣氛 部門員工士氣 員工對管理者,管理體制、工作環(huán)境等 方面的綜合滿意程度 直接反映部門的工
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