客貨中心程序文件范例

1、文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-1安全管理工作程序1.0目的對中心及所屬各單位的安全管理工作進行控制，確保安全生產(chǎn)。2.0適用范圍適用于中心安委會的安全管理工作。3.0職責(zé)中心安全管理委員會，負責(zé)組織貫徹落實安全管理法律、法規(guī)及上級政府的安全管理規(guī)定，統(tǒng)一部署和督促檢查本系統(tǒng)安全管理工作。直屬各單位責(zé)任人，負責(zé)轄區(qū)安全管理的全面工作。4.0工作程序成立組織機構(gòu)(i)中心成立安全管理委員會和三防指揮領(lǐng)導(dǎo)小組及應(yīng)急救援大隊。(2)中心直屬各單位相應(yīng)成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組和三防及應(yīng)急文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-2救援分隊。(3)中心設(shè)置安全生

2、產(chǎn)管理體系責(zé)任人和網(wǎng)絡(luò)圖。簽訂安全責(zé)任書(1)中心安全第一責(zé)任人和直接責(zé)任人與市交通局領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。(2)中心安全第一責(zé)任人和直接責(zé)任人與直屬各單位簽訂安全生責(zé)任書。(3)直屬各單位負責(zé)人與所屬各部室負責(zé)人簽訂安全責(zé)任書，確保安全責(zé)任到位。(4)各客運站與各經(jīng)營單位簽訂進站營運車輛安全管理責(zé)任書。工作部署(1)安全宣傳工作部署：每年組織直屬各單位開展“安全生產(chǎn)周”(5月份)和“安全活動日”(8月份)及“反三違日”(5月份)的宣傳教育活動及相應(yīng)工作的落實。(2)部署、督促直屬各單位每年至少舉辦一次員工安全知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)班和進行一次安全員消防模擬演習(xí)。(3)組織調(diào)研、審議直屬各單位的安全管

3、理重大問題，提出相應(yīng)對策及建議。(4)根據(jù)國家和上級政府部門的文件精神結(jié)合本單位安全生產(chǎn)形勢，及時貫徹、部署、布置安全生產(chǎn)管理工作。(5)在每月中層干部例會上，統(tǒng)一部署、布置安全生產(chǎn)管理工作。安全檢查、監(jiān)督(1)每月臨時性抽查重點單位的安全生產(chǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-3問題填發(fā)安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書，并按期驗收。(2)每季到直屬各單位進行全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題填發(fā)安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書，并按期驗收。(3)年終對直屬各客運站進行安全大檢查和考核評分上報市局作年終評先依據(jù)。(4)將檢查情況分別記錄在安全記錄表和季度安全檢查表及客運站安全檢

4、查評分表。安全事故調(diào)查處理(1)配合有關(guān)部門對發(fā)生在本系統(tǒng)內(nèi)的重大事故、特大事故的調(diào)查處理，做好調(diào)查事故分析報告，代表中心對有關(guān)安全事故批復(fù)結(jié)案。(2)對事故處理，做到“四不放過”的原則，堅持事故原因分析不清不放過；事故責(zé)任人無處罰不放過；員工沒有受到教育不放過；沒有采取切實可行的防范措施不放過。安全事項的監(jiān)管與審批按中心行政審批與行業(yè)管理業(yè)務(wù)涉及安全生產(chǎn)事項及監(jiān)管措施一覽表的審批項目，負責(zé)對直屬各單位涉及消防安全、勞動衛(wèi)生安全、場站安全的管理、監(jiān)督和審批。安全考核與獎懲每年年終對各單位安全管理責(zé)任人履行職責(zé)情況進行考核，并按有關(guān)獎懲規(guī)定，提出相應(yīng)的獎懲建議，報中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.0支持性

5、文件略文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-46.0相關(guān)記錄安全生產(chǎn)責(zé)任書季度安全檢查情況表客運站安全檢查評分表安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-5業(yè)務(wù)管理程序1.0目的加強業(yè)務(wù)管理，確保業(yè)務(wù)正常有序的開展。2.0適用范圍適用于對中心直屬客貨運企業(yè)的業(yè)務(wù)管理。3.0職責(zé)業(yè)務(wù)部負責(zé)中心直屬客貨運企業(yè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、統(tǒng)計和協(xié)調(diào)。4.0工作程序業(yè)務(wù)指導(dǎo)與協(xié)調(diào)(i)接到上級安排的工作或下級單位提出的問題后，接收人應(yīng)填寫工作記錄。(2)接收人通知主管業(yè)務(wù)人員協(xié)調(diào)處理，工作完成后應(yīng)將處理結(jié)果在工作記錄上記錄。(3)業(yè)務(wù)部部長應(yīng)

6、不定期檢查業(yè)務(wù)工作的落實情況，并在工作記錄上簽名。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-6業(yè)務(wù)檢查(1)例行檢查每月進行一次全范圍業(yè)務(wù)檢查，檢查內(nèi)容包括：服務(wù)質(zhì)量、場站環(huán)境、經(jīng)營秩序、業(yè)務(wù)操作規(guī)范執(zhí)行情況，具體按中心汽車客運站站務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。每次檢查時填寫例行檢查記錄。(2)專項檢查節(jié)假日進行檢查，檢查內(nèi)容包括：假日旅客運輸準(zhǔn)備情況、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營秩序、業(yè)務(wù)操作規(guī)范執(zhí)行情況、票價執(zhí)行情況。每次檢查時填寫專項檢查記錄。春運工作檢查具體執(zhí)行春運規(guī)范。(3)服務(wù)質(zhì)量調(diào)查業(yè)務(wù)部每年組織一次客貨運輸服務(wù)質(zhì)量調(diào)查，以發(fā)放服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表的方式對直屬各客貨運場站或企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量進行調(diào)

7、查和分析。調(diào)查結(jié)果作為各單位服務(wù)業(yè)績評比或改進的依據(jù)之一。根據(jù)不同單位業(yè)務(wù)量實際可發(fā)放不同比例的調(diào)查表，但每個單位回收的有效調(diào)查表份數(shù)應(yīng)在80%以上才有效，否則應(yīng)再次組織調(diào)查。(4)對檢查或調(diào)查發(fā)現(xiàn)的不合格問題按不合格控制程序或改進控制程序執(zhí)行。業(yè)務(wù)統(tǒng)計與分析(1)每月5日前各單位上報上月業(yè)務(wù)情況，主要包括：客運企業(yè)上報跨省跨市班車客源情況月報表、四文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-7定班車統(tǒng)計表、客運量月報表、公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表。貨運企業(yè)上報收入情況統(tǒng)計表、營業(yè)額統(tǒng)計表。(2)業(yè)務(wù)部根據(jù)客運企業(yè)上報跨省跨市班車客源情況月報表、四定班車統(tǒng)計表、客

8、運量月報表、公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表，匯總生成跨省跨市班車客源情況月報表、“四定”班車、直達班車月匯總表、客運量月報表、公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表，報中心領(lǐng)導(dǎo)一份，交通局一份，本部門留存一份。(3)業(yè)務(wù)部根據(jù)貨運企業(yè)上報收入情況統(tǒng)計表、營業(yè)額統(tǒng)計表匯總生成貨運營收情況月匯總表，報中心領(lǐng)導(dǎo)一份，本部門留存一份。(4)每年7月份，業(yè)務(wù)部根據(jù)當(dāng)年1至6月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，經(jīng)整理、加工、分析后，生成XX年度上半年業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析。次年1月份，業(yè)務(wù)部根據(jù)當(dāng)年1至12月份的客運統(tǒng)計報表，匯總生成跨省跨市班車客源情況年報表、“四定”班車、直達班車年匯總表、客運量年報表、公共型汽車客運站班線

9、、班次年發(fā)送情況表，報中心領(lǐng)導(dǎo)一份，交通局一份，本部門留存一份。(6)次年1月份，業(yè)務(wù)部根據(jù)當(dāng)年1至12月份的貨運統(tǒng)計報表，匯總生成貨運營收情況年匯總表。顧客投訴處理(1)接到旅客或貨主投訴時，業(yè)務(wù)部將投訴情況記錄在投文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-8訴情況登記表上，并填寫投訴處理單，及時落實責(zé)任單位進行調(diào)查處理,并對調(diào)查處理結(jié)果進行跟蹤。(2)所有投訴都必須回復(fù)和處理，一般投訴應(yīng)在一周內(nèi)回復(fù)，情況復(fù)雜的應(yīng)在1個月內(nèi)處理完畢。不能按期處理的應(yīng)向中心領(lǐng)導(dǎo)報告，并及時反饋給投訴者。如屬交通信息服務(wù)中心或其他單位轉(zhuǎn)來的投訴按有關(guān)要求處理。(3)將投訴調(diào)查及處理結(jié)果及時反

10、饋給投訴者或有關(guān)部門。5.1 支持性文件 中心汽車客運站站務(wù)管理規(guī)定 不合格控制程序 改進控制程序 春運規(guī)范5.2 相關(guān)記錄 例行檢查記錄 專項檢查記錄 服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表 工作記錄 投訴處理單文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-9跨省跨市班車客源情況表四定班車統(tǒng)計表客運量月報表公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表收入情況統(tǒng)計表營業(yè)額統(tǒng)計表四定班車、直達班車月匯總表貨運營收情況月匯總表貨運營收情況年匯總表文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-10場站經(jīng)濟目標(biāo)管理程序1.0目的為合理制定中心下屬各場站年度經(jīng)營管理目標(biāo)，并確保該目標(biāo)的順利完成，特制定

11、本程序。2.0適用范圍本程序適用于對中心下屬各場站經(jīng)濟目標(biāo)的管理。3.0職責(zé) 中心財務(wù)部負責(zé)中心下屬各場站年度經(jīng)營管理目標(biāo)的組織評審、制定、考核及監(jiān)督整改。 各場站負責(zé)擬訂場站年度經(jīng)營管理目標(biāo)，并報中心審定。 中心業(yè)務(wù)部、中心人事部參與對中心下屬各場站年度經(jīng)營管理目標(biāo)的評審。4.0工作程序經(jīng)濟指標(biāo)的制訂（i）中心財務(wù)部根據(jù)中心經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃及中心生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，擬訂中心經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法，文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-11組織相關(guān)部門討論評審，并將該辦法報中心領(lǐng)導(dǎo)審定后施行。(2)每年11月底前，各場站根據(jù)上年實際生產(chǎn)經(jīng)營情況和對下年度市場情況的預(yù)測等

12、，擬訂場站下年度經(jīng)營管理目標(biāo)，填寫“*立*年度收入計劃表”及“*立*年度費用計劃表”。其中“*立*年度收入計劃表”可按全年計劃總收入總括填列；“*立*年度費用計劃表”應(yīng)包括“工資”、“獎金”、“辦公費用”、“汽車費用”、“水電費”、“差旅費”、“業(yè)務(wù)費”、“維修費”、“勞動保護費”等項目的年度計劃數(shù)。各場站擬訂的年度計劃表經(jīng)該場站負責(zé)人審批后上報中心財務(wù)部。(3)中心財務(wù)部根據(jù)中心經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法，和各場站上年實際生產(chǎn)經(jīng)營情況及對下年度市場情況的預(yù)測，對各場站填寫的“*立*年度收入計劃表”及«*立*年度費用計劃表”中擬訂的下年度經(jīng)營管理目標(biāo)進行判斷、核實，制定中心*立*年度

13、經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書。(4)中心財務(wù)部組織各場站、中心業(yè)務(wù)部、中心人事部相關(guān)人員對中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書進行討論、評審或修改。(5)中心財務(wù)部將討論、評審或修改通過后的中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書報中心領(lǐng)導(dǎo)審批。(6)中心財務(wù)部組織各場站簽訂經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后的中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書。該責(zé)任書文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-12一式四份，中心與各場站各執(zhí)兩份，內(nèi)容主要包括全年收入計劃指標(biāo)、全年費用計劃指標(biāo)、獎懲辦法等。(7)各場站根據(jù)其所簽訂的中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書，將該責(zé)任書中確定的“年度經(jīng)營管理目標(biāo)”分解成“*年月度經(jīng)營管理目標(biāo)”

14、，填寫立*年月度收入計劃表及*立*年月度費用計劃表。這兩份表中的所有數(shù)據(jù)應(yīng)與該場站簽訂的中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書中確定的相關(guān)數(shù)據(jù)一致或存在會計上的必然對應(yīng)關(guān)系。經(jīng)營管理目標(biāo)完成情況的檢查及考核(1)每月5日前各場站將上月經(jīng)營管理目標(biāo)完成情況上報中心財務(wù)部，并填寫上月度的*站財務(wù)收支月報表，上報中心財務(wù)部一份，各場站留存一份。(2)中心財務(wù)部將各場站上月度的*站財務(wù)收支月報表中填列的數(shù)據(jù)與該站上月度的*立*年月度收入計劃表及*立*年月度費用計劃表中確定的上月度相應(yīng)指標(biāo)進行對比，對各場站上月經(jīng)營管理目標(biāo)完成情況進行檢查、考核，將考核結(jié)果形成*立*月經(jīng)營管理目標(biāo)完成情況考核報告，并將該報告上

15、報中心領(lǐng)導(dǎo)一份，中心財務(wù)部留存一份。(3)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)完成或超額完成上月經(jīng)營管理目標(biāo)的場站，中心財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定對該場站進行獎勵。(4)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)未完成上月經(jīng)營管理目標(biāo)的場站，中心財務(wù)部應(yīng)會同中心業(yè)務(wù)部對該場站的經(jīng)營管理情況文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-13進行周密的調(diào)查、分析，提出業(yè)務(wù)整改、開拓策略，或提出強化經(jīng)營管理的措施。并根據(jù)中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定，對該場站進行處罰。(5)每年年終，中心財務(wù)部將中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書中確定的各場站全年度經(jīng)濟指標(biāo)與其全年經(jīng)營管理目標(biāo)的實際完成情況進行對比，對

16、各場站全年經(jīng)營管理目標(biāo)的完成情況進行檢查、考核，將考核結(jié)果形成*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)完成情況考核報告，并將該報告上報中心領(lǐng)導(dǎo)一份，中心財務(wù)部留存一份。(6)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)完成或超額完成全年經(jīng)營管理目標(biāo)的場站，中心財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定對該場站進行獎勵。中心財務(wù)部應(yīng)根據(jù)各場站完成全年經(jīng)營管理目標(biāo)的實際情況，計算出該場站全年應(yīng)該享受的獎勵金額，并以此獎勵金額為標(biāo)準(zhǔn)對該場站全年已經(jīng)享受的獎勵金額的累計數(shù)進行調(diào)整。(7)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)未完成全年經(jīng)營管理目標(biāo)的場站，中心財務(wù)部應(yīng)會同中心業(yè)務(wù)部對該場站的經(jīng)營管理情況進行周密的調(diào)查、分析，提出下一年度業(yè)務(wù)整改、開拓策略，或提出強化

17、經(jīng)營管理的措施。并根據(jù)中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定對該場站進行處罰。經(jīng)營管理目標(biāo)的變更客貨中心程序文件范例(1)由于市場、人員、經(jīng)營范圍等因素變更而需要對中心文件名電子文件編碼ZLAL007頁碼41-14*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書中確定的指標(biāo)進行變更時，應(yīng)由提出變更需要的場站向中心財務(wù)部提交具體的變更報告。在變更報告里應(yīng)說明變更原因、由于變更而對變更當(dāng)年經(jīng)營管理目標(biāo)的影響、需要變更的具體財務(wù)指標(biāo)等，并填寫變更后的“*立*年度收入計劃表”及“*立*年度費用計劃表”，上交中心財務(wù)部。(2)中心財務(wù)部按照本控制程序“經(jīng)濟指標(biāo)的制訂"中第(3)(5)項工作程序制定變更后的中心*立

18、*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書，報中心領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織各變更場站簽訂該責(zé)任書。該責(zé)任書一式四份，中心與各場站各執(zhí)兩份。(3)各變更場站根據(jù)其所簽訂的中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書，將該責(zé)任書中確定的“年度經(jīng)營管理目標(biāo)”分解成“*年月度經(jīng)營管理目標(biāo)”，填寫«*立*年月度收入計劃表及*立*年月度費用計劃表，這兩張表中的所有數(shù)據(jù)應(yīng)與該場站簽訂的變更后的中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書中確定的相關(guān)數(shù)據(jù)一致或存在會計上的必然對應(yīng)關(guān)系。5.0支持性文件 中心經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-156.0相關(guān)記錄 中心*立*年度收入計劃表 中心*立*

19、年度費用計劃表 中心*立*年月度收入計劃表 中心*立*年月度費用計劃表 中心*站財務(wù)收支月報表 中心*立*月經(jīng)營管理目標(biāo)完成情況考核報告 中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)完成情況考核報告 中心*立*年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-16企管工作程序1.0目的規(guī)范企管部工作流程，確保企管工作滿足中心發(fā)展的要求。2.0適用范圍適用于企管部對公司的經(jīng)營目標(biāo)的制訂、檢查及考核；對合同審查及法律事務(wù)處理工作。3.0職責(zé) 企管部負責(zé)公司年度經(jīng)營目標(biāo)及考核方案的起草，組織評審、執(zhí)行檢查及年終評定;合同審查及法律事務(wù)處理。 財務(wù)部負責(zé)提供所需相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)并審核年度經(jīng)

20、營目標(biāo)及考核方案。 中心主任負責(zé)經(jīng)營目標(biāo)及考核方案、合同及法律事務(wù)申請的批準(zhǔn)。4.0工作程序公司經(jīng)營目標(biāo)的制定、檢查及考核文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-17(i)企管部根據(jù)公司經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃，制定中心經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法組織相關(guān)部門評審，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。(2)經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法的內(nèi)容主要包括：經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制的管理形式；確定計劃考核指標(biāo)；根據(jù)考核計劃指標(biāo)的完成程度確定分配及獎罰形式；結(jié)算方式；經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制中的政治責(zé)任；資產(chǎn)和資金的管理；勞動工資管理；財務(wù)管理；業(yè)務(wù)管理；違反經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制規(guī)定的處罰辦法。(3)每年年底前，公司根

21、據(jù)近三年經(jīng)營情況和下一年經(jīng)營計劃提出下年度經(jīng)營計劃，填寫年度經(jīng)營計劃表報企管部。(4)財務(wù)部提供公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。(5)每年第一季度前企管部根據(jù)經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法和公司相關(guān)數(shù)據(jù)，參考公司的年度經(jīng)營計劃表制定其本年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書。（6）公司經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書實行“核定基數(shù)，超利（減虧）提成，減利（增虧）處罰”的經(jīng)營方針，其內(nèi)容主要包括：文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-18經(jīng)營責(zé)任期限；核定營運貨幣資金、人員定編、計劃營業(yè)收入、計劃成本費用、計劃利潤等指標(biāo)；經(jīng)營考核的獎懲措施；經(jīng)營中的路線、方針政策。(7)企管部將公司經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書交財務(wù)部會審，組織

22、相關(guān)部門討論評審。(8)評審?fù)ㄟ^后將公司經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書交主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最后報中心主任批(9)簽訂、執(zhí)行、檢查、變更及考核公司經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，由企管部會同財務(wù)部組織各下屬公司負責(zé)人簽訂。每年元月1日始至12月31日止按經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的內(nèi)容執(zhí)行對公司的目標(biāo)管理。企管部會同財務(wù)部按季度對公司經(jīng)營目標(biāo)完成情況進行檢查并考核，即從下季度的第一個月開始對上季度公司目標(biāo)任務(wù)完成情況進行檢查并考核。其中7月份進行上半年檢查、考核情況匯總報告，1月份對上年度全年情況進行檢查、考核匯總報告。在檢查過程中，下屬各公司如存在需變更事項，由各公司先行提出申請報告報企管部及財務(wù)部，經(jīng)企管部和財

23、務(wù)部審核后報中心主任批準(zhǔn)執(zhí)行。每次考核完畢，企管部與財務(wù)部專職人員應(yīng)將考核結(jié)論與被考核單位進行溝通，對存在異議的地方，應(yīng)再進行復(fù)核。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-19對檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)要求責(zé)任單位整改或按中心規(guī)定處理。合同審查(1)合同審查的范圍中心對外簽訂的所有合同；中心所屬單位對外簽訂合同，如合同標(biāo)的在5萬元以下，并按企管部審定的格式文本擬定，可由各單位直接簽訂，否則必須經(jīng)企管部審查后，方可簽訂。(2)合同內(nèi)容的擬訂中心的有關(guān)合同可由承辦部門擬定，或由承辦部門提供相關(guān)資料由企管部草擬合同；中心所屬企業(yè)，其合同由下屬企業(yè)擬定。(3)合同審查的內(nèi)容企管部主要從法

24、律、中心管理需要的角度對合同的合理性和必要性進行審查。合同如有特殊要求時，企管部必須會同相關(guān)部門進行審查。工程方面由基建辦會同審查；場站業(yè)務(wù)方面由業(yè)務(wù)部會同審查。電腦信息技術(shù)方面由電腦部會同審查。(4)合同審查流程擬審查的合同由承辦部門或單位提交到中心檔案室，由檔案室填報簽報表檔案室將擬審查的合同和簽報表交企管部審查。如需其他部門會同審查，由企管部負責(zé)收集有關(guān)意見。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-20企管部將審查過的合同及有關(guān)意見交檔案室，由檔案室報中心領(lǐng)導(dǎo)審批。(5)合同的修改如合同須修改，應(yīng)重新進行審查。(6)合同審查記錄相關(guān)部門的審查結(jié)果記錄在簽報表上。合同

25、資料由檔案室歸檔保存，企管部可留存一份。(7)合同執(zhí)行情況的檢查合同執(zhí)行情況由企管部進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)責(zé)令其改正并報中心領(lǐng)導(dǎo)。法律事務(wù)處理(1)各部門或下屬單位需企管部配合法律事務(wù)處理時，由需要部門提交申請報告或相關(guān)資料。(2)企管部對法律事務(wù)情況進行調(diào)查分析，提出初步處理意見，并協(xié)助調(diào)解。如調(diào)解不成需上訴或應(yīng)訴時應(yīng)報中心主任批準(zhǔn)后按有關(guān)法律程序執(zhí)行。5.0支持性文件中心經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法6.0相關(guān)記錄簽報表經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書考核報告文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-21中心工作計劃控制程序1.0目的對中心工作計劃進行控制，確保服務(wù)和管理工作的有效執(zhí)行

26、。2.0適用范圍適用于中心及各部門對年度及月份和每周工作計劃的控制。3.0職責(zé)各部門負責(zé)人負責(zé)制定各自的年度工作計劃及月份工作計劃和周工作計劃。辦公室負責(zé)制定中心工作計劃，協(xié)調(diào)和監(jiān)督各部門工作計劃的執(zhí)行。中心領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)批準(zhǔn)各部門的工作計劃。4.0工作程序工作計劃的制定（i）各部門根據(jù)中心的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、中心發(fā)展規(guī)文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-22戈h市場情況及上級主管部門的指示精神制定各自年度工作計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。(2)辦公室根據(jù)各部門年度工作計劃及中心領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，制定中心年度工作計戈巾，并報中心主任批準(zhǔn)。(3)各部門根據(jù)中心及本部門的年度工作計劃，

27、結(jié)合本部門工作實際情況，于每月底前制定主要的下月份工作計劃。(4)針對特定服務(wù)或管理的專項工作計劃，由中心領(lǐng)導(dǎo)指定專人制定。(5)辦公室根據(jù)各部門的月份工作計劃，匯總后報中心領(lǐng)導(dǎo)審閱。(6)辦公室根據(jù)市交通局的要求，結(jié)合中心實際，及時將中心下周、月、季度的主要工作計劃以工作預(yù)報的形式上報交通局。工作計劃的實施及考核(1)各部門根據(jù)各自的工作計劃組織實施。(2)各部門在每周五上午前將本周工作完成情況填寫在工作周報表上，并交辦公室。辦公室根據(jù)各部門工作周報表形成中心工作周報表，并報中心領(lǐng)導(dǎo)審閱。(3)各部門在每月底將本部門本月工作完成情況及下階段工作計劃統(tǒng)一填寫在工作完成情況及工作計劃表上，并交辦

28、公室。(4)各部門月份工作計劃的實施情況由辦公室監(jiān)督落實，并將情況及時反饋給中心主任，以便協(xié)調(diào)各項工作。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-23辦公室根據(jù)各部門月工作完成情況在每月底填寫中心工作完成情況及工作計劃表，報中心主任審閱。(5)年終前，各部門應(yīng)對年度工作計劃的完成情況進行自我總結(jié)，辦公室負責(zé)組織考核并完成中心年度工作總結(jié)，提出下年度的工作重點，報中心領(lǐng)導(dǎo)審閱。(6)辦公室將各部門工作完成情況的考核結(jié)果及時向中心領(lǐng)導(dǎo)報告。5.0支持性文件質(zhì)量手冊6.0相關(guān)記錄 年度工作計劃 工作周報表 工作完成情況及工作計劃表 年度工作總結(jié) 工作預(yù)報文件名客貨中心程序文件范例

29、電子文件編碼ZLAL007頁碼41-24電腦及網(wǎng)絡(luò)維護管理程序1.0目的進一步加強中心電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護和管理，實現(xiàn)電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理及維護的科學(xué)化和規(guī)范化，更好地為中心的信息現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。2.0適用范圍適用于本中心所屬的電腦設(shè)備的日常的軟、硬件維護。3.0職責(zé)中心電腦部負責(zé)中心各類電腦設(shè)備的維護管理，包括電腦知識的培訓(xùn)、電腦系統(tǒng)的定期檢查和軟硬維護等。電腦部負責(zé)為中心的信息化建設(shè)提供合理化建議及規(guī)劃。4.0工作程序電腦軟、硬件的購置（i）由資料室轉(zhuǎn)來的有關(guān)采購電腦設(shè)備的文件，經(jīng)中心電腦部進行審核評價，提出相關(guān)意見后返回資料室。經(jīng)辦公室、財務(wù)部等相關(guān)部門審批并報中心主任批準(zhǔn)文件名客貨中心程

30、序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-25后由購置申請部門實施。 電腦軟、硬件設(shè)備的驗收(1)電腦設(shè)備經(jīng)過中心電腦部驗收后建立中心電腦設(shè)備臺賬。(2)使用部門簽字驗收，并指派專人負責(zé)電腦的日常管理。 電腦設(shè)備的維護(1)使用部門指定專人負責(zé)電腦的日常管理。(2)電腦部負責(zé)電腦操作人員的技能考核，若不合格應(yīng)進行培訓(xùn)。(3)每3個月電腦部檢查一次電腦系統(tǒng)(殺毒)，并負責(zé)電腦系統(tǒng)的升級。(4)電腦部每年對所有電腦進行一次電腦系統(tǒng)及外部設(shè)備保養(yǎng)檢查。(5)電腦出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)通知電腦部維修，電腦部應(yīng)及時予以處理，使用部門不得私自拆裝維修。(6)每次維護保養(yǎng)時應(yīng)填寫電腦系統(tǒng)維護情況表。 電

31、腦設(shè)備的報廢流程(1)由使用部門及單位給出書面報告上交中心辦公室。(2)辦公室轉(zhuǎn)發(fā)給中心電腦部，由電腦部經(jīng)過技術(shù)鑒定后給出書面報告和相關(guān)建議,返回給辦公室。(3)辦公室根據(jù)電腦部的建議決定是否作報廢處理。如需報廢時，轉(zhuǎn)發(fā)報告給中心財務(wù)部。(4)中心財務(wù)部根據(jù)中心有關(guān)固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，給出相關(guān)意見及處理。(5)辦公室、財務(wù)部的意見匯總報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理，并反饋意客貨中心程序文件范例文件名電子文件編碼ZLAL007頁碼41-26見給報告申請單位。5.1 支持性文件略5.2 相關(guān)記錄中心電腦設(shè)備臺賬電腦系統(tǒng)維護情況表文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-27采購及固定資產(chǎn)管理程

32、序1.0目的對物資采購和固定資產(chǎn)進行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求，提高中心資產(chǎn)的使用效率。2.0適用范圍 適用于中心辦公用低值易耗品的采購及管理。 適用于中心固定資產(chǎn)的采購及管理。 適用于對采購供應(yīng)商的評價和選擇。3.0職責(zé) 辦公室負責(zé)辦公用低值易耗品的采購及日常管理和相關(guān)供應(yīng)商的選擇、評價以及對中心（包括下屬單位）固定資產(chǎn)采購和實物的統(tǒng)一管理。 各使用部門負責(zé)所需物品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)和市場信息的提供和物品驗收。 基建辦、電腦部等技術(shù)或業(yè)務(wù)部門負責(zé)相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)采購的技術(shù)或業(yè)務(wù)需要情況及供應(yīng)商選擇有關(guān)事宜的審核評價。 財務(wù)部負責(zé)采購用款的審核及固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理。(3)驗收文件

33、名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-28中心主任負責(zé)物資采購的批準(zhǔn)4.0工作程序物資的采購(i)計劃性采購辦公室每月底根據(jù)各部門要求制定下月的物品采購計劃，說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等；辦公室將月物資采購計劃報中心主任審批；辦公室將批準(zhǔn)后的采購計劃交采購人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。(2)臨時采購各部門需要臨時采購計劃外的物品時，先填寫用款申請表和固定資產(chǎn)購置清單(非固定資產(chǎn)范圍的除外)，說明物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等。低值易耗用品采購由辦公室主任批準(zhǔn)后采購；購置固定資產(chǎn)的用款申請表和固定資產(chǎn)購置清單由辦公室負責(zé)確認，相關(guān)技術(shù)或業(yè)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意

34、后，報中心主任批準(zhǔn)后實施。,固定采購經(jīng)手人對采購物資進行初次驗收，低值易耗品由辦公室負責(zé)驗收資產(chǎn)采購由使用部門負責(zé)最終驗收，驗收人在購物發(fā)票或領(lǐng)用單上簽字。物資采購供應(yīng)商的選擇和評價(1)供應(yīng)商的資格要求文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-29必須有合格的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的資質(zhì)證明書;必須保證能夠提供符合所采購物品的型號、規(guī)格、質(zhì)量要求等；在以往的采購活動中未發(fā)生過質(zhì)量糾紛。如以上有任何一項不符合要求的則取消供應(yīng)商資格。(2)對經(jīng)常性的物資采購，辦公室擬出能符合上述要求的若干家供應(yīng)商，對其評價從以下幾方面進行：供應(yīng)商的資質(zhì)，以往與其交往的信譽情況；供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力或

35、質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價；供應(yīng)商的售后服務(wù)狀況；服務(wù)價格等。辦公室采購人員組織使用部門對供應(yīng)商進行評價，將評價結(jié)果記錄在供應(yīng)商評價表上，如以上評審內(nèi)容有兩項或兩項不合格時，為不合格供應(yīng)商。將評審合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名單，報辦公室主任批準(zhǔn)。(3)合格供應(yīng)商日常管理物品采購供應(yīng)商由辦公室管理，對每批物品質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進行退貨或賠償損失處理，并記入供應(yīng)商檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，應(yīng)取消供應(yīng)商資格。對合作期在1年以上的合格供應(yīng)商，應(yīng)每年安排一次復(fù)評，復(fù)評內(nèi)容包括:文件名客貨中心程序文件范例電子文件編他ZLAL007頁碼41-30a.以往合作期供應(yīng)商的業(yè)績表現(xiàn)。包括供應(yīng)商的物品質(zhì)量、售后服務(wù)狀況、使用單位反饋情況等；b.過去一年有無發(fā)生質(zhì)量糾紛；c.使用部門反饋情況。凡在評價中確定沒有達到合作要求的供應(yīng)商，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，以下列方式處理：a.如由于供應(yīng)商責(zé)任造成質(zhì)量糾紛的，即為不合格供應(yīng)商，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格；b.對不符合其他要求的，為需改進供應(yīng)商，應(yīng)要求在限期內(nèi)改進。對未能在限期內(nèi)改進的，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，終止合作，取消其合格供應(yīng)商資格