煙臺民俗文化館可行性報(bào)告

1、平武縣民俗博物館工程可行性報(bào)告研究煙臺民俗文化館可行性研究報(bào)告煙臺民俗文化發(fā)展有限公司二0一七年十月2煙臺民俗文化館可行性報(bào)告目 錄1 總論11.1 項(xiàng)目概況11.1.1 項(xiàng)目名稱11.1.2 項(xiàng)目設(shè)立地點(diǎn)11.1.3 項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)11.1.4 項(xiàng)目設(shè)立內(nèi)容及規(guī)模11.1.5 項(xiàng)目投資估算及資金籌措21.1.6 項(xiàng)目啟動周期21.2 項(xiàng)目法人22 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性32.1 項(xiàng)目提出的背景32.2 建設(shè)的必要性32.2.1 弘揚(yáng)煙臺民俗文化32.2.2 開發(fā)萊山區(qū)人文旅游資源33 項(xiàng)目選址及改造范圍53.1 項(xiàng)目設(shè)立地點(diǎn)53.2 項(xiàng)目改造范圍54 改造設(shè)計(jì)說明64.1 功能規(guī)劃設(shè)計(jì)說

2、明64.2 業(yè)態(tài)商戶落位說明65 項(xiàng)目改造與實(shí)施方案85.1 項(xiàng)目施工計(jì)劃75.2 項(xiàng)目運(yùn)營管理方案76 投資估算及資金籌措86.1 估算依據(jù)86.2 估算說明86.3 投資估算86.4 資金籌措87 社會、經(jīng)濟(jì)效益分析97.1 社會效益分析97.1.1 促進(jìn)煙臺及膠東半島民族文化的傳承和弘揚(yáng)97.1.2 提升煙臺（萊山）旅游行業(yè)發(fā)展速度97.2 經(jīng)濟(jì)效益分析107.2.1 發(fā)展特色旅游業(yè)117.2.2 促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展128 風(fēng)險(xiǎn)分析138.1 投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施138.2 民俗文化館可持續(xù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)控制13131 總 論1.1 項(xiàng)目概況1.1.1 項(xiàng)目名稱煙臺民俗文化館1.1.2 項(xiàng)目

3、設(shè)立地點(diǎn)本項(xiàng)目預(yù)計(jì)設(shè)立在現(xiàn)博雅商業(yè)街1#東單元1層。其位于萊山區(qū)內(nèi)，緊鄰煙臺繞城高速，距火車南站僅5分鐘車程。周邊有東炮臺、養(yǎng)馬島等旅游觀光景區(qū)。區(qū)位良好，配套設(shè)施完善，地理位置優(yōu)越，交通位置優(yōu)越，公共設(shè)施完備。1.1.3 項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)煙臺民俗文化館建成后將成為集中展示煙臺40余種民族文化遺產(chǎn)的重要窗口，同時(shí)彌補(bǔ)外來游客煙威地區(qū)旅游，在煙臺市區(qū)不會長期逗留的空白（無旅游資源），促進(jìn)煙臺市區(qū)旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展。1.1.4 項(xiàng)目設(shè)立內(nèi)容及規(guī)模1、設(shè)立內(nèi)容本項(xiàng)目由四大功能區(qū)：展示展演區(qū)、休閑娛樂區(qū)、特色商品展銷區(qū)和其它輔助設(shè)施區(qū)組成。2、設(shè)立規(guī)模總建筑面積5000平方米，其中：展示展演區(qū)2000

4、平方米、休閑娛樂區(qū)1000平方米、特色商品展銷區(qū)1500平方米、其它輔助設(shè)施區(qū)500平方米。1.1.5 項(xiàng)目投資估算及資金籌措1、投資估算投資總額包括裝修改造費(fèi)、室內(nèi)場景布置（民俗文化布置）費(fèi)、項(xiàng)目運(yùn)營費(fèi)用等費(fèi)用，投資估算總額為xxxx萬元。其中裝修改造費(fèi)xxxx萬元，包括土建工程、設(shè)備及安裝工程、室外工程、裝飾工程等；室內(nèi)場景布置（民俗文化布置）費(fèi)xxxx萬元，包括煙臺民俗文化民宿、民生、民具的展示，現(xiàn)代科技的呈現(xiàn)手法；項(xiàng)目運(yùn)營費(fèi)用xxxx萬元。2、資金籌措資產(chǎn)所有人負(fù)責(zé)裝修改造及布置費(fèi)500萬元，運(yùn)營公司承擔(dān)運(yùn)營費(fèi)100萬元。1.1.6 項(xiàng)目建設(shè)周期根據(jù)現(xiàn)行的規(guī)劃方案，本項(xiàng)目從2017年1

5、2月立項(xiàng)至2017年3月竣工驗(yàn)收，建設(shè)周期控制在4個(gè)月。1.2 項(xiàng)目法人煙臺民俗文化發(fā)展有限公司2 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性2.1 項(xiàng)目提出的背景黨的十九大剛剛落下帷幕，報(bào)告指出“中國特色社會主義進(jìn)入新時(shí)代，我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”。在旅游業(yè)領(lǐng)域里，現(xiàn)在的主要矛盾就是供需不平衡的矛盾。 為響應(yīng)國家號召，加速發(fā)展旅游業(yè)。煙臺市市委果斷決策，于2017年10月25日，成立了“煙臺市文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司”，市委常委、宣傳部部長徐少寧、副市長金志海出席揭牌儀式。徐少寧強(qiáng)調(diào)，成立文旅集團(tuán)是市委、市政府推動煙臺整體發(fā)展的重要戰(zhàn)略安排，文旅

6、集團(tuán)肩負(fù)著把煙臺市得天獨(dú)厚的文化旅游資源優(yōu)勢，轉(zhuǎn)化為具有競爭力的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、發(fā)展優(yōu)勢，推動實(shí)現(xiàn)煙臺文化旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略性突破的重要使命，對于加快建設(shè)文化旅游強(qiáng)市、打造“仙境海岸”和“康養(yǎng)勝地·文旅名城”具有里程碑意義。2.2 建設(shè)的必要性2.2.1 弘揚(yáng)煙臺民俗文化煙臺是“山海仙境”，全國著名的“京劇之鄉(xiāng)”、“魯菜之鄉(xiāng)”、“田徑之鄉(xiāng)”、“書法之鄉(xiāng)”、“亞洲國際葡萄和葡萄酒城”。海陽大秧歌、萊州藍(lán)關(guān)戲、膠東大鼓和“八仙過海傳說”等13個(gè)項(xiàng)目被列入國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。2.2.2 開發(fā)（煙臺）萊山區(qū)人文旅游資源憑借著19大的東風(fēng)和煙臺文旅集團(tuán)成立的契機(jī)，加上長久以來煙臺是膠東半島和大

7、連旅游的中轉(zhuǎn)站，來煙臺的游客在中轉(zhuǎn)和乘車之機(jī)，都感覺煙臺除了海邊沒有特色可游覽的地方，煙臺的特色美食也無從尋找。煙臺的文化旅游更是零星的散落在各個(gè)區(qū)域，不利于散客出游和團(tuán)隊(duì)定點(diǎn)旅游，而且煙臺從發(fā)展旅游至今也未有一個(gè)集中展示特色旅游商品和品嘗煙臺美食的集中區(qū)域，基于此打算擬建設(shè)該項(xiàng)目。不僅滿足了旅游事業(yè)的需求，也會成為萊山乃至高新區(qū)市民休閑旅游的一大亮點(diǎn)。因此，本項(xiàng)目是弘揚(yáng)煙臺世居民族（俗）文化家園的需要。3 項(xiàng)目選址及改造范圍3.1 項(xiàng)目設(shè)立地點(diǎn)本項(xiàng)目暫定在博雅商業(yè)街1#東單元一層位置，位于萊山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，緊鄰煙臺繞城高速，距火車南站僅5分鐘車程。距離煙臺海邊5分鐘車程，距離煙臺港15分鐘車

8、程，距離繞城高速3分鐘車程，周邊有海昌漁人碼頭、東炮臺、鳳凰山、養(yǎng)馬島等旅游觀光景區(qū)，區(qū)位良好，配套設(shè)施完善，地理位置優(yōu)越，交通位置優(yōu)越，公共設(shè)施完備。3.2 項(xiàng)目改造范圍1、外立面2、停車場3、室內(nèi)裝修基礎(chǔ)水電、燃?xì)?、排煙綜上所述，本項(xiàng)目區(qū)位良好，地理位置優(yōu)越，建設(shè)條件具備。4 改造設(shè)計(jì)說明4.1 功能規(guī)劃設(shè)計(jì)說明XXXXXXXXXXXX4.2 業(yè)態(tài)商戶落位說明XXXXXXXXXXXXXXXXX5 項(xiàng)目改造與實(shí)施方案5.1 項(xiàng)目施工計(jì)劃XXXXX5.2 項(xiàng)目運(yùn)營管理方案XXXXXXX6 投資估算及資金籌措6.1 估算依據(jù)XXXXXX6.2 估算說明XXXXXX6.3 投資估算XXXXXX6.

9、4 資金籌措XXXXXXXX7 社會、經(jīng)濟(jì)效益分析7.1 社會效益分析7.1.1促進(jìn)煙臺及膠東半島民族文化的傳承和弘揚(yáng)煙臺是中國著名的旅游城市，在山東旅游每年的接待量穩(wěn)居前三位，僅次于（青島、濟(jì)南），長久以來，煙臺旅游都是墻內(nèi)開花墻外香，一直都未有一個(gè)集中展示煙臺膠東民俗文化的地方，煙臺旅發(fā)委也常年致力于開發(fā)旅游商品，但開發(fā)出來的旅游商品和美食都零散的散落在各個(gè)地方和景區(qū)，在煙臺未有一個(gè)展示區(qū)域，這是困擾煙臺旅游購物的一大缺憾，而我們的此項(xiàng)目的立項(xiàng)，正好彌補(bǔ)了這個(gè)缺憾，不僅集中展示膠東半島的民俗文化，也是文化旅游的一大傳承和發(fā)展，為大美煙臺注入新的亮點(diǎn)。7.1.2提升煙臺（萊山）旅游行業(yè)發(fā)展速

10、度煙臺市旅發(fā)委近年來也在加大氣力宣傳煙臺的海洋文化和民俗文化，不僅經(jīng)常參展和參會，還將特色旅游商品和美食多次帶到展會上集中展示宣傳。雖然近年來也有一些旅游商品和美食在部分景區(qū)和旅游城市有所展示，但不成規(guī)模、不集中，沒有吸引媒體和游客的眼球，故而發(fā)展緩慢，在一定程度上拖了煙臺旅游的后腿。而此項(xiàng)目的設(shè)立，必將彌補(bǔ)這一缺憾，能加速煙臺乃至萊山旅游業(yè)的發(fā)展，改變外地游客對煙臺旅游的老印象，必將為在煙臺中轉(zhuǎn)的旅游團(tuán)隊(duì)和散客提供一個(gè)旅游、休閑、品鑒之地。7.2 經(jīng)濟(jì)效益分析該項(xiàng)目的建成不僅解決了困擾暖山和400多位業(yè)主多年的一大難題，也將是煙臺乃至萊山旅游的一大亮點(diǎn)，而且該項(xiàng)目符合19大關(guān)于旅游的發(fā)展趨勢

11、的論述，也與煙臺市政府發(fā)展旅游的定位高度契合，會得到煙臺旅發(fā)委和萊山區(qū)政府的大力支持。啟動該項(xiàng)目符合19大中綠水青山就是金山銀山的論調(diào)（該項(xiàng)目沒有排污和排放部分），一定是煙臺各大企業(yè)和外來游客提供產(chǎn)品展示、旅游咨詢、品鑒美食、購物的一大窗口，將來也會成為各企業(yè)展示自己產(chǎn)品品牌形象的一個(gè)理想之地。該項(xiàng)目的運(yùn)營近期會成為煙臺旅游的一大窗口，集中展示煙臺乃至膠東的美食、特色旅游商品的集聚地，長遠(yuǎn)看也會成為各大駐煙企業(yè)近距離展示自己品牌和企業(yè)形象的的窗口，同時(shí)也會成為后期發(fā)展電商及快遞企業(yè)集中的集聚地。旅游淡季通過不定期、節(jié)慶組織活動，吸引兒童項(xiàng)目進(jìn)入，成為室內(nèi)的親子游、周末游等活動的集聚地，拉動淡季

12、該項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)，提升人氣為將來企業(yè)做廣告展示打下基礎(chǔ)。從長遠(yuǎn)看，會帶動周邊的住宿業(yè)、餐飲業(yè)及周邊的與旅游相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。煙臺每年接待國內(nèi)外游客近3000萬人次（數(shù)據(jù)從各景區(qū)預(yù)報(bào)中得），2017年從煙臺去大連乘坐輪渡的團(tuán)體游客341萬人次（截止到10月底，銷售經(jīng)理和旅行社專線計(jì)調(diào)數(shù)據(jù)，不含自帶車旅游），中轉(zhuǎn)乘坐高鐵和水路的散客近100萬人次，若宣傳到位，每年能吸引四分之一的游客來本項(xiàng)目游覽消費(fèi)，那將是一個(gè)比較客觀的數(shù)據(jù)，不僅僅體現(xiàn)在人次上，還有消費(fèi)數(shù)據(jù)、后續(xù)消費(fèi)等等。附近三年來煙旅游游客數(shù)據(jù)：時(shí)間水路（百萬人次）陸路（百萬人次）合計(jì)（百萬人次）備注（數(shù)據(jù)來源）201517345218旅行社計(jì)

13、調(diào)和銷售經(jīng)理統(tǒng)計(jì)201624161302201734175418截止到10月底水路數(shù)據(jù)來源于旅行社專線計(jì)調(diào)、專線售賣船票的銷售經(jīng)理、不含散客窗口和網(wǎng)上購票。陸路數(shù)據(jù)來源于旅行社計(jì)調(diào)之團(tuán)體火車票。不含散客自購和網(wǎng)購。遺漏最大的是大巴車數(shù)據(jù)和自助游。缺少團(tuán)體自帶車的半島游數(shù)據(jù)，這部分保守估計(jì)在120150萬之間。航空有部分統(tǒng)計(jì)在陸路內(nèi)。據(jù)威海旅行社業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，近三年威海韓國城每年接待國內(nèi)外游客都在1500萬人次以上，省內(nèi)半島游的團(tuán)隊(duì)每年都在700萬左右，韓國城是必去購物店之一（不含散客和自駕、非旅行社組織接待的）。7.2.1發(fā)展特色旅游業(yè)旅游的六大要素就是吃住行游購?qiáng)?，而該?xiàng)目的建立，必將成為煙

14、臺旅游的一大亮點(diǎn)，解決了困擾多年的煙臺特色旅游商品、特色美食不集中的難題，也為外地游客提供了一個(gè)了解煙臺乃至膠東歷史文化的窗口，并能在了解觀賞的過程中品嘗煙臺美食、購買特色旅游商品。同時(shí)也解決了在煙臺中轉(zhuǎn)去大連、換乘高鐵、火車的游客等待時(shí)間內(nèi)不知道去哪里消磨時(shí)間的問題。還有就是為外地走膠東半島的團(tuán)隊(duì)提供了一個(gè)臨時(shí)休息的地方，也為各旅行社的行程增加了一個(gè)旅游景點(diǎn)，同時(shí)也為各旅行社增加了收入。從以上方面看，這應(yīng)該是煙臺發(fā)展半島旅游業(yè)的一大特色，彌補(bǔ)了多年來旅游六要素中的吃、購等方面的不足，更為以后發(fā)展線上銷售提供了一個(gè)實(shí)體展示店，可謂一舉多得。7.2.2促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展多年來煙臺旅游發(fā)展形勢看好，尤其是煙臺周邊的旅游紅紅火火，煙臺市內(nèi)則暗淡許多，形成了墻內(nèi)開花墻外香的格局。外地旅游團(tuán)隊(duì)和游客都知道煙臺是海濱城市，就是大海、沙灘、海水浴場等區(qū)域，缺少亮點(diǎn)，也讓來煙臺的旅行商詬病。該項(xiàng)目的運(yùn)營肯定會受到來煙臺的旅行商們的歡迎，同時(shí)也會成為散客咨詢煙臺周邊旅游的一大場所，極大地方便和滿足了游客的旅游咨詢、臨時(shí)休息、品嘗美食、購買特色旅游產(chǎn)品的需求。該