安全環(huán)保管理業(yè)務(wù)流程

1、安全環(huán)保業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營目標(biāo)全面貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、全員動手、綜合治理，改善環(huán)境、保護(hù)健康、科學(xué)管理、持續(xù)發(fā)展”方針，最大限度地不發(fā)生事故，不損害人身健康，不破壞環(huán)境，促進(jìn)股份公司全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。落實安全環(huán)保責(zé)任制，深化HSE管理，加強(qiáng)員工安全教育與培訓(xùn)，強(qiáng)化“以人為本”，關(guān)心愛護(hù)員工安全與健康，預(yù)防職業(yè)病危害，提高員工自我保護(hù)能力，提升安全環(huán)保管理水平和業(yè)績。增加安全環(huán)保成本必要投入，有效治理安全環(huán)保隱患，嚴(yán)格新、改、擴(kuò)建項目“三同時”監(jiān)督管理，從源頭上消除隱患和減少污染物產(chǎn)生量，實現(xiàn)本質(zhì)安全和穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放；提高環(huán)境保護(hù)意識，全面推行清潔生產(chǎn)，積極開展“三廢”綜合

2、利用工作，落實節(jié)水減排措施，創(chuàng)建環(huán)境友好型、節(jié)水型企業(yè)。嚴(yán)格安保基金管理和使用，提高安保基金防范風(fēng)險的能力，增強(qiáng)投資者對財產(chǎn)安全的信心。保證安全、環(huán)保隱患治理資金投入及時、規(guī)范、有效。2財務(wù)目標(biāo)保證安?；鸷怂阋?guī)范，財務(wù)信息真實、準(zhǔn)確、完整。3合規(guī)目標(biāo)生產(chǎn)經(jīng)營活動符合國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、1業(yè)務(wù)風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險安全環(huán)保責(zé)任制不落實、安全環(huán)?？己肆饔谛问剑话踩h(huán)保教育培訓(xùn)不到位，員工安全環(huán)保意識淡薄；“三違”行為等導(dǎo)致重特大事故發(fā)生，釀成重大人員傷亡和財產(chǎn)損失，引發(fā)嚴(yán)重環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故，造成不良社會影響。安全環(huán)保投入不到位，新、改、擴(kuò)建項目“三同時”監(jiān)督管理不到位

3、、不及時，產(chǎn)生新的安全環(huán)保隱患。安全環(huán)保隱患治理項目不落實，分級管理不明確，配套資金不到位，導(dǎo)致安全環(huán)保隱患治理不及時，威脅員工人身安全和國家財產(chǎn)安全。外排污染物不達(dá)標(biāo)，污染環(huán)境、破壞生態(tài)；“三廢”綜合利用率低，外排污染物量大，加大生產(chǎn)成本，影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施不落實，可能導(dǎo)致職業(yè)病發(fā)生。安保基金積累過低過慢，分散風(fēng)險不及時，自留風(fēng)險過高，發(fā)生重特大自然災(zāi)害或意外事故，巨額賠付壓力威脅內(nèi)部財產(chǎn)保險安全運行。2財務(wù)風(fēng)險安保基金核算不規(guī)范，造成財務(wù)信息失真。3合規(guī)風(fēng)險生產(chǎn)經(jīng)營活動違反國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度，可能造成事故、經(jīng)濟(jì)損失或受到處罰。三

4、、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點1落實責(zé)任安全環(huán)保部根據(jù)實際及時修訂完善安全環(huán)保責(zé)任制，下達(dá)股份公司年度安全環(huán)?？己酥笜?biāo)，與分（子）公司簽訂安全環(huán)保責(zé)任書 。分（子）公司安全環(huán)保部門根據(jù)股份公司安全環(huán)保責(zé)任制，組織制定全員安全生產(chǎn)環(huán)保責(zé)任制，落實、分解股份公司下達(dá)的年度安全環(huán)?？己酥笜?biāo)，層層簽訂安全環(huán)保責(zé)任書 。分（子）公司建立、完善和實施HSE管理體系，提高員工對危害和環(huán)境因素識別及風(fēng)險評估能力，落實控制風(fēng)險措施。2教育培訓(xùn)股份公司和分（子）公司制定年度安全環(huán)保培訓(xùn)計劃，報人事部門備案， 有效開展安全環(huán)保教育培訓(xùn)工作，形成培訓(xùn)記錄和總結(jié)。分（子）公司根據(jù)股份公司安全教育管理規(guī)定開展和參加各級安全教育和

5、班組安全活動，并按照股份公司安全臺賬管理規(guī)定建立安全教育臺賬和班組安全活動記錄。分（子）公司根據(jù)中國石化重特大事件應(yīng)急預(yù)案制定和完善應(yīng)急預(yù)案，至少每半年開展一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練活動，不斷提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。3檢查督查組織年度安全環(huán)保檢查。每年7-8 月份各分（子）公司組織自查自改， 9 月份安全環(huán)保部會同各事業(yè)部組織全系統(tǒng)安全環(huán)保大檢查，通過檢查，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，詳細(xì)制定隱患整改方案，落實隱患整改措施，明確隱患整改期限，切實保障安全生產(chǎn)。安全環(huán)保部根據(jù)實際，組織開展督查、專項檢查、節(jié)前檢查，并出具檢查報告，督促分（子）公司制定存在問題的整改措施，明確整改期限。4隱患治理分（子）公司安

6、全環(huán)保部門組織排查事故隱患，按事故隱患治理項目管理規(guī)定要求進(jìn)行評估， 在每年 6 10 月間編制下一年度隱患治理項目及投資計劃報安全環(huán)保部。安全環(huán)保部和總部相關(guān)部門按事故隱患治理項目管理規(guī)定的程序?qū)Ω鞣郑ㄗ樱┕旧陥蟮陌踩h(huán)保隱患治理項目實施審查，經(jīng)審查確定的隱患項目由安全環(huán)保部提出年度隱患項目補(bǔ)助計劃，經(jīng)總部有關(guān)職能部門會簽后下達(dá)執(zhí)行。分（子）公司須按下達(dá)的隱患項目投資補(bǔ)助計劃和事故隱患治理項目管理規(guī)定的要求對隱患治理項目實施管理，明確分級監(jiān)管責(zé)任，落實“四定”，按月填寫中國石化事故隱患治理項目完成情況統(tǒng)計表，經(jīng)分管經(jīng)理審核確認(rèn)后報安全環(huán)保部。按時完成治理任務(wù)， 及時消除隱患和實現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排

7、放。5監(jiān)測分析分（子）公司安全環(huán)保部門加強(qiáng)環(huán)境污染監(jiān)測和節(jié)水管理工作，分析研究監(jiān)測數(shù)據(jù)，經(jīng)分管經(jīng)理審核后，至少每季度（煉化分（子）公司按月度）向安全環(huán)保部上報環(huán)保、節(jié)水統(tǒng)計報表。分（子）公司對職業(yè)病危害作業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)檢測點，檢測周期應(yīng)符合國家、地方和股份公司有關(guān)規(guī)定。經(jīng)分管經(jīng)理審核后，每季度向安全環(huán)保部按時上報工作場所監(jiān)測結(jié)果匯總表，建立健全作業(yè)環(huán)境檢測檔案。分（子）公司對接觸職業(yè)危害的職工按健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行職業(yè)性健康體檢。6事故信息分（子）公司發(fā)生上報股份公司級事故，按照股份公司事故管理規(guī)定的事故報告要求向安全環(huán)保部上報中國石化事故快報 、中國石化事故報告 ；發(fā)生重特大事故或嚴(yán)重環(huán)

8、境污染、生態(tài)破壞事件，須在 2 小時內(nèi)報告安全環(huán)保部和地方政府。安全環(huán)保部接到報告后，立即以事故快報形式向總裁匯報，同時根據(jù)事故（事件）類別，及時上報國家安全監(jiān)管總局、 國資委和國家環(huán)保總局及國家海洋局。7應(yīng)急處理分（子）公司發(fā)生事故（事件）后，須立即啟動相應(yīng)級別應(yīng)急預(yù)案。安全環(huán)保部跟蹤并詳細(xì)了解事故（事件）現(xiàn)場應(yīng)急處置情況，及時向中國石化應(yīng)急指揮中心匯報、請示并落實指令。8落實問責(zé)分（子）公司發(fā)生重特大事故后，安全環(huán)保部依據(jù)事故調(diào)查組的調(diào)查結(jié)論，按照事故處理“四不放過”原則和中國石化集團(tuán)公司安全生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追究規(guī)定（試行） ，及時會同相關(guān)部門對事故有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位提出問責(zé)處理建議

9、，逐級審批后，形成正式處理意見。分（子）公司發(fā)生股份公司級一般事故，由其安全環(huán)保部門依據(jù)事故調(diào)查結(jié)論，按照事故處理“四不放過”原則和本公司的安全生產(chǎn)事故行政責(zé)任追究規(guī)定，及時會同相關(guān)部門對事故有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位提出問責(zé)處理建議， 逐級審批后上報安全環(huán)保部備案。安全環(huán)保部會同人事部等相關(guān)部門研究后提出處理意見。安全環(huán)保部按照年初下達(dá)的考核指標(biāo)對分（子）公司進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果報人事部。9安?；鸱郑ㄗ樱┕緫?yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國石油化工總公司安全生產(chǎn)保證基金管理辦法 ，按規(guī)定的范圍、 標(biāo)準(zhǔn)和用途，準(zhǔn)確計提、及時上繳安保基金。各級安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)安保基金管理和使用，財務(wù)部門負(fù)責(zé)安保基金的正確核算和監(jiān)督

10、，審計部門對安?；鸬氖罩Ъ笆褂们闆r實行審計監(jiān)督。對分（子）公司發(fā)生重特大事故或嚴(yán)重自然災(zāi)害，根據(jù)賠償細(xì)則及財產(chǎn)巨災(zāi)保險協(xié)議規(guī)定，安全環(huán)保部要組織查勘理賠工作。四、相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號為內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度匯編目錄索引號）1關(guān)于印發(fā)中國石化集團(tuán)公司安全生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追究規(guī)定（試行） 的通知（中國石化人2005198號）2中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系（ 2001 安 132 號）-1.8.13關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行財政部、中國石化總公司關(guān)于印發(fā)中國石油化工總公司安全生產(chǎn)保證基金管理辦法的通知的通知（石化股份安2003 382 號）-1.8.24關(guān)于印發(fā)中國石化股份有限公

11、司事故隱患治理項目管理規(guī)定的通知（石化股份安2004145 號）-1.8.35關(guān)于印發(fā)中國石化重特大事件應(yīng)急預(yù)案的通知（石化股份安 200679 號）-1.8.46關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國石油化工集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度的通知（石化股份安200681號） -1.8.57關(guān)于印發(fā)安全臺賬管理規(guī)定的通知（石化股份安 2007332 號）-1.8.68關(guān)于印發(fā)股份公司安全教育管理規(guī)定（石化股份安 2007336 號）-1.8.79關(guān)于印發(fā) 中國石化職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定的通知 (石化股份安 2007347 號 )-1.8.810關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司環(huán)境保護(hù)工作管理辦法的通知（石化股份安2007382 號-1.8.911中國石油化工有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人環(huán)保責(zé)任制（石化股份安2007383號）12關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司環(huán)境監(jiān)測工作管理辦法的通知（石化股份安2007385號）13中國石油化工股份有限公司工業(yè)水管理辦法（石化股份安 20073