COFCC有機(jī)食品認(rèn)證文件資料清單(食品加工業(yè)部分)

1、COFCC有機(jī)食品認(rèn)證文件資料清單（食品加工業(yè)部分）項(xiàng)目申請(qǐng)人除了應(yīng)仔細(xì)填寫好有機(jī)食品認(rèn)證調(diào)查表（食品加工業(yè)部分）外，還應(yīng)提供以下相應(yīng)的文件材料。申請(qǐng)人應(yīng)按以下序號(hào)編排文件，裝訂后提交：第一部分項(xiàng)目基本情況資料1.1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；1.2 基地5公里范圍內(nèi)的行政圖（市、縣或鄉(xiāng)的行政圖，標(biāo)明加工廠的位置）；1.3 衛(wèi)生許可證復(fù)印件；1.4 實(shí)施食品生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品需提供QS證書；1.5 加工廠區(qū)平面圖（須標(biāo)明周邊土地利用情況）；1.6 加工車間設(shè)備位置圖；1.7 如為委托加工，提供委托加工合同書；1.8 證書上如體現(xiàn)商標(biāo)，需提供商標(biāo)注冊(cè)證；1.9 通過其他認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的項(xiàng)目，提供證書或

2、認(rèn)證結(jié)果通知書或檢查員報(bào)告。第二部分質(zhì)量管理體系文件2.1質(zhì)量管理手冊(cè)2.1.1 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者的簡(jiǎn)介2.1.2 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)2.1.3 管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限2.1.4 有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃2.1.5 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)部檢查制度（內(nèi)部檢查員責(zé)任權(quán)限、內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃、發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的整改措施等）2.1.6 跟蹤審查制度（質(zhì)量追蹤體系的建立、實(shí)施）2.1.7 記錄管理制度2.1.8 客戶申、投訴的處理2.2內(nèi)部規(guī)程2.2.1加工原料入庫和保管規(guī)程加工廠的接貨檢查方法、標(biāo)準(zhǔn)不合格原料的處理方法和合格原料的保管方法2.2.2產(chǎn)品生產(chǎn)配方及

3、加工規(guī)程 加工前后設(shè)備的清掃、清洗方法各加工工序的操作規(guī)程（工藝流程、配方）批次號(hào)的編制方法以及管理規(guī)程產(chǎn)品包裝方法和儲(chǔ)藏方法廢水、廢渣等廢棄物的處理規(guī)程2.2.3出庫規(guī)程產(chǎn)品出庫前的檢查方法、標(biāo)準(zhǔn)不合格產(chǎn)品的處理方法出庫的程序2.2.4加工廠衛(wèi)生管理計(jì)劃（外部設(shè)施、內(nèi)部設(shè)施、加工和包裝設(shè)備及職工的衛(wèi)生方面）2.2.5有害生物防治規(guī)程2.2.6教育、培訓(xùn)規(guī)程2.2.7客戶申、投訴的處理規(guī)程2.2.8員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程2.2.9平行加工管理規(guī)程（存在平行加工的企業(yè)須提交）防止有機(jī)產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸過程中受到常規(guī)產(chǎn)品污染的措施有機(jī)加工文件、記錄和常規(guī)加工文件、記錄的管理第三部分 記錄文件和其

4、他相關(guān)資料3.1 有機(jī)產(chǎn)品加工管理者以及內(nèi)部檢查員的資質(zhì)證明材料；3.2 外購(gòu)有機(jī)原料的購(gòu)銷協(xié)議、有機(jī)產(chǎn)品證書與銷售證復(fù)印件；3.3 原料的運(yùn)輸記錄（運(yùn)輸工具、時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、數(shù)量）；3.4 原料入庫時(shí)的品質(zhì)檢查記錄（時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、數(shù)量、檢查方法及結(jié)果）；3.5 不合格原料處理記錄（時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、數(shù)量、不合格原因）；3.6 原料入庫記錄（時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、數(shù)量）；3.7 若原料進(jìn)貨后加工前保存在其它公司，須提供雙方簽署的協(xié)議或合同，并提供該倉(cāng)庫的平面圖；3.8 產(chǎn)品生產(chǎn)配方以及加工工藝流程圖；3.9 加工過程各工序記錄（工序名稱、時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、加工數(shù)

5、量、加工損耗、出成率、成品數(shù)量）；3.10 添加劑、加工助劑的證明文件及使用記錄（購(gòu)買單據(jù)、產(chǎn)品說明、使用時(shí)間、用量）；3.11產(chǎn)品出入庫記錄；3.12加工用水的水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告（依據(jù)GB5749生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）；3.13檢測(cè)機(jī)構(gòu)（計(jì)量認(rèn)證、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可，農(nóng)業(yè)部認(rèn)可或認(rèn)監(jiān)委認(rèn)可）出具的當(dāng)年產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告；3.14銷售記錄（時(shí)間、產(chǎn)品名稱、批次號(hào)、數(shù)量、購(gòu)買單位）及銷售發(fā)票；3.15機(jī)械設(shè)備清掃、清洗記錄（時(shí)間、設(shè)備名稱、清掃清洗方法、藥劑名稱、用量）；3.16防蟲防鼠記錄（時(shí)間、防鼠防蟲場(chǎng)所、所用藥劑或工具名稱、用量）；3.17內(nèi)部監(jiān)督檢查報(bào)告（見COFCC內(nèi)部監(jiān)督檢查報(bào)告）；3.18內(nèi)部培訓(xùn)記錄（時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參與人員、授課人員）；3.19客戶投訴處理記錄（時(shí)間、投訴方、投訴內(nèi)容、解