03001安全檢查和隱患整改管理制度

1、百盡首師深圳市金百泰珠寶實業(yè)有限公司文件編號：BTAQ-03-001生效日期：2014年11月3日BATAR JEWELLERY文件名稱：安全檢杳和隱患整改管理制度版本信息：A0頁碼:1 / 6一、目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事 故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。二、適用范圍適用于深圳市金百泰珠寶實業(yè)有限公司。三、職責權(quán)限1、工廠廠辦負責擬訂、修改、完善本制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2、各部門負責根據(jù)本制度配合執(zhí)行。四、制度內(nèi)容1、職責：1.1、 公司總經(jīng)理應(yīng)對事故隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導(dǎo)責任，應(yīng)負責組織建立健全公司事故 隱患排查治理的長

2、效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。1.2、按照“誰主管，誰負責”的原則，各工廠總經(jīng)理為分管安全生產(chǎn)的第一責任人，對本廠 事故隱患的排查和整改負主要領(lǐng)導(dǎo)責任。各部門班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負 責，每個員工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公 司安全生產(chǎn)辦公室、公司領(lǐng)導(dǎo)報告。1.3、 安委會負責對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患 信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。1.4、公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。

3、1.5、財務(wù)部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。1.6、工程部對隱患整改措施的可行性和合理性負責。2、事故隱患等級及登記建檔2.1、 事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全 生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活 動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2.2、事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。百盡首師深圳市金百泰珠寶實業(yè)有限公司文件編號：BTAQ-03-001生效日期：201

4、4年11月3日BATAR JEWELLERY文件名稱：安全檢杳和隱患整改管理制度版本信息：A0頁碼:2 / 6重大事故隱患：重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并 經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的 隱患。2.3、檔案建立安委會應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱 患信息檔案。3、程序3.1、排查時機：當法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改 變，新建、改建、擴建項目建設(shè)，相關(guān)方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認 識，組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的

5、，應(yīng)及時組織隱患排查。3.2、排查方案：隱患排查前就制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法 和要求等。排查方案應(yīng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設(shè)計規(guī)范、管理標準、技術(shù)標準；企 業(yè)的安全生產(chǎn)目標等。3.3、排查范圍：應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。3.4、排查方法、公司級安全檢查，由公司安全管理辦公室組織，各職能部門參加，檢查出的安全隱患 由安全管理辦公室負責匯總，分別提交有關(guān)工廠整改，對整改情況進行跟蹤。、工廠級安全檢查，由工廠安全主任組織有關(guān)人員進行檢查，每月至少一次，對發(fā)現(xiàn)問 題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況報安全部。、部門級安全自查，由部

6、門主管負責組織有關(guān)人員進行檢查，每月至少二次，檢查情況 報廠安全主任。、班組級安全檢查，由班組長負責進行，每周一次，檢查情況報部門主管。、節(jié)假日檢查，節(jié)假日前應(yīng)組織有關(guān)人員進行檢查，節(jié)假日就有專人值班。、 各專業(yè)性檢查，由各職能部門領(lǐng)導(dǎo)負責組織有關(guān)人員進行檢查，檢查出的安全隱患報 公司安全管理辦公室。、 季節(jié)性檢查，應(yīng)針對不同季節(jié)有針對的進行檢查， 又分管的職能部門領(lǐng)導(dǎo)負責組織檢 查，檢查情況報公司安全管理辦公室。百盡首師深圳市金百泰珠寶實業(yè)有限公司文件編號：BTAQ-03-001生效日期：2014年11月3日BATAR JEWELLERY文件名稱：安全檢杳和隱患整改管理制度版本信息：A0頁碼

7、:3 / 6348、 日常檢查：各級領(lǐng)導(dǎo)干部和職能人員都必須結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，深入生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查， 發(fā)現(xiàn)問題即時指出。每個班組都必須嚴格進行安全交換班檢查，不馬虎、不走過場，當面講清、 交換班記錄完整。349、臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設(shè)備開車、新工藝、新 產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn)，都應(yīng)進行臨時性的安全檢查，該項檢查由主管職能部門、車間、班組分別 負責進行。3.5、排查內(nèi)容、查思想：對安全生產(chǎn)的認識，責任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思 想上認真吸取教訓(xùn)。、 查領(lǐng)導(dǎo)：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系；堅持安全和生產(chǎn)“五同時”，對員工的安 全教育執(zhí)行情況，出了問題能

8、否嚴肅處理，落實整改措施。、查制度：查公司制定的各項制度執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定 車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。、查生產(chǎn)工藝和職工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操 作原始記錄是否如實記錄。、查設(shè)備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、 器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。4、隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標和任務(wù)、 方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措 施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包

9、括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急 措施等。4.1隱患的整改和驗收、各工廠發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照各工廠隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責 分工組織本廠專業(yè)人員對隱患進行核實， 并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決 的隱患應(yīng)立即整改；需其他單位協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解 決的，應(yīng)立即報安委會，安委會根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負責進行整 改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。百盡首師深圳市金百泰珠寶實業(yè)有限公司文件編號：BTAQ-03-001生效日期：2014年11月3日BATAR JEWELLERY文件名稱：安全

10、檢杳和隱患整改管理制度版本信息：A0頁碼:4 / 6、對于重大事故隱患，由安委會提交公司，由公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理 方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安委會應(yīng)進行監(jiān)控。在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估，并按規(guī)定對隱患 排查和治理情況進行統(tǒng)計分析并向安全監(jiān)督管理局報送書面統(tǒng)計分析表。、要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，由生產(chǎn)部和有關(guān)職能部門 制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項目、定時間、定責任人、定實施監(jiān)督復(fù)核人。、在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推部門，部門能整改的不推公司， 今

11、天能整改的不推到明天整改。、在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務(wù)的，對責任人采取經(jīng)濟處罰， 并在安全生產(chǎn)考核時加倍扣分。由此造成事故的由責任人承擔一切后果，直至追究法律責任。、各工廠、單位要充分認識上述安全隱患的嚴重性、危害性，行政一把手、安全員要充 分發(fā)動每個班組、每位員工積極查找不安全隱患，并及時組織整改，作到自查自改，不斷消除隱 患。、 各工廠將需要公司協(xié)調(diào)消除的安全隱患以書面形式于每月25日前上報安委會，由安委會統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書，并在下月25日前將檢查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，獎優(yōu)罰劣。、日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安委會以“安全監(jiān)督通知書”形式要求有關(guān)單位整改。、安全隱患牽涉到設(shè)備系統(tǒng)

12、改進時，責任單位可提出書面報告由工程部提供改進方案， 責任部門執(zhí)行。、安全隱患整改完畢應(yīng)及時反饋安委會。5、安全隱患整改的獎懲規(guī)定5.1、 一般安全隱患責任單位發(fā)現(xiàn)并整改的獎勵100元；5.2、重大安全隱患的發(fā)現(xiàn)或整改完畢，由責任單位提出申請。安委會審核，總經(jīng)理批準后給 予適當獎勵。5.3、 凡不按要求和時間完成的項目，每項處罰500元。并再次責令整改，到時仍未完成者， 加倍處罰，直至完成為止。5.4、 凡不按要求和規(guī)定時間完成、無正當理由、無防范措施的重大項目，每項處1000元以 上罰款，并再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。5.5、如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門

13、耽誤整改項目的完成，考核哪個單位。百乘旨師BATAIR JEWELLERY深圳市金百泰珠寶實業(yè)有限公司文件編號：BTAQ-03-001生效日期：2014年11月3日文件名稱：安全檢杳和隱患整改管理制度版本信息：A0頁碼：5 / 65.6、安委會檢查發(fā)現(xiàn)的“正常檢查容易發(fā)現(xiàn)、處理的項目”而及時發(fā)現(xiàn)或整改的，扣責任單位200元。5.7、隱患的發(fā)現(xiàn)和整改按屬地、使用人員及設(shè)備、業(yè)務(wù)劃分制度等進行考核。5.8、春秋季安全大檢查自查結(jié)束后，由公司進行抽查，凡容易檢查發(fā)現(xiàn)、處理的項目而未整 改者，每項處罰500元。5.9、 政府相關(guān)職能部門安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患現(xiàn)象，每項處罰責任單位200元，屬于違章 違紀者按有關(guān)考核細則加倍處罰。&預(yù)測預(yù)警根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè) 安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢