供應(yīng)商驗廠報告(年度審核)

1、供應(yīng)商年度評審表供應(yīng)商名稱：審核日期：序號 內(nèi)容評分審核記錄質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系(體體系系管管理理部部評評審審)1是否已通過ISO9001認證，證書沒有過期2有無組織架構(gòu)圖及清淅的定義各部門的責(zé)任權(quán)限3有無品質(zhì)政策/方針及品質(zhì)目標，并且所有員工都了解4品質(zhì)目標是否定期進行評審，是否對未達標項目制定改善措施5是否依據(jù)程序或計劃定期執(zhí)行內(nèi)部審核，對不符合項進行原因分析及改善，改善措施有效6是否依據(jù)程序或計劃定期進行管理評審，制定改善措施及跟進措施實施情況人人力力資資源源及及培培訓(xùn)訓(xùn)(體體系系管管理理部部評評審審)1所有人員是否均得到職前教育訓(xùn)練和崗位訓(xùn)練，重點崗位人員是否均有合格上崗證明32有

2、無培訓(xùn)計劃，是否按照要求實行培訓(xùn)并保存記錄，有無評估培訓(xùn)有效性33培訓(xùn)計劃有無包括有害物質(zhì)管制要求3文文件件及及記記錄錄控控制制(體體系系管管理理部部評評審審)1是否建立文件管制程序確保所有文件(包括外來文件)依程序發(fā)行、批準、更改、回收管理32受控文件發(fā)行及回收記錄是否完整13適用文件的相應(yīng)版本是否在使用處能夠方便地獲取14作廢文件如何管理25是否有程序規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置要求3訂訂單單評評審審(塑塑膠膠采采購購部部評評審審)1報價前是否在內(nèi)部進行能力評估并主動給予客戶相關(guān)意見32有無客戶合同評審程序，訂單的評審是否依據(jù)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力及擴充計劃33當(dāng)接受合同后發(fā)現(xiàn)

3、未能達到客戶要求時，是否與客戶協(xié)商并做相關(guān)記錄34有無緊急訂單跟進程序并定時監(jiān)控25如果客戶要求，是否可以向客戶提供定期價格減省分析計劃3采采購購及及供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理(塑塑膠膠采采購購部部評評審審)1對于所要采購的物料是否有明確的采購要求，例如交期、品質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格、保密性等32有無合格供應(yīng)商清單，是否受控23交易前是否有對供貨商基本資料進行調(diào)查，是否從批準的合格供應(yīng)商處采購產(chǎn)品3序號 內(nèi)容評分審核記錄4有無對原材料實行定期價格減省計劃N/A5是否建立了供應(yīng)商/轉(zhuǎn)包商選擇和認可的程序，是否保存相應(yīng)記錄36有無對供應(yīng)商/轉(zhuǎn)包商的表現(xiàn)進行定期監(jiān)控，對于未達標項目是否要求供應(yīng)商分析原因和采取糾正預(yù)

4、防措施37是否制定供應(yīng)商/轉(zhuǎn)包商審核計劃，有無依據(jù)該計劃進行審核38供應(yīng)商/轉(zhuǎn)包商審核是否依據(jù)成本、質(zhì)量、交期和服務(wù)等標準進行評估39是否將有害物質(zhì)要求傳達給供應(yīng)商/轉(zhuǎn)包商，有無與供應(yīng)商簽訂不使用有害物質(zhì)的協(xié)議310是否要求供應(yīng)商/轉(zhuǎn)包商定期提供有效的測試報告3工工程程開開發(fā)發(fā)及及變變更更管管理理(塑塑膠膠工工程程部部評評審審)1有無召集相關(guān)部門人員組成項目開發(fā)小組，是否確定項目責(zé)任人2是否對客戶的質(zhì)量/有害物質(zhì)要求以及相關(guān)法規(guī)的要求進行收集、評審和確認，是否保存相關(guān)記錄3有無項目計劃，是否進行風(fēng)險評估，例如FMEA4是否建立了新產(chǎn)品導(dǎo)入流程，樣品在提交給客戶認可前是否進行了必要的品質(zhì)檢驗、可

5、靠性測試及有害物質(zhì)測試5是否定義了新產(chǎn)品打樣/試產(chǎn)的質(zhì)量目標，是否保存了相關(guān)的記錄或報告6是否有獲得產(chǎn)品的承認書及簽回的認可樣品并合理管制7有無程序規(guī)定內(nèi)部及客戶變更，如何保證相關(guān)部門知悉工程變更要求并正確執(zhí)行8如何驗證工程更改的有效性9與產(chǎn)品有關(guān)的變更有無評審及保存記錄10依據(jù)變更管理程序發(fā)生變更時是否有通知客戶重新承認或提供相應(yīng)的測試報告生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程控控制制(塑塑膠膠工工程程部部評評審審)1工作場所是否干凈整潔2是否進行了必要的環(huán)境監(jiān)控，如溫度、濕度、清潔度、檢驗工位照明強度3危險工位，例如沖壓，射出成型等有無足夠的防護措施4生產(chǎn)現(xiàn)場的物料、半成品、成品是否有適當(dāng)?shù)臉俗R并放在指定的區(qū)域

6、5是否采取了有效的措施以防止交叉污染或有害物質(zhì)混入6各工作區(qū)域是否均有作業(yè)指導(dǎo)書，且都是完整和受控的，版本為最新狀態(tài)7是否所有過程的設(shè)備、工具、夾具都得到檢驗，且在生產(chǎn)使用前得到批準8有無實施PFMEA，并對RPN指數(shù)較高的過程采取了風(fēng)險消除措施9設(shè)備參數(shù)是否受控，機器實際參數(shù)與設(shè)定值是否一致或在規(guī)定范圍內(nèi)10是否使用了足夠的防錯夾/治具以減少不良品的產(chǎn)生序號 內(nèi)容評分審核記錄11對生產(chǎn)中斷或異常狀況是否都有記錄并分析原因12對于半成品或成品能否追溯到對應(yīng)的原材料批次設(shè)設(shè)備備維維護護保保養(yǎng)養(yǎng)(塑塑膠膠工工程程部部評評審審)1生產(chǎn)設(shè)備有無預(yù)防性維護保養(yǎng)計劃，有無保存記錄2對應(yīng)消耗件及易損件是否有

7、特定的維護保養(yǎng)計劃3對技術(shù)員是否有足夠培訓(xùn)以確保他們可以進行相關(guān)診斷和維修4模具、夾具等是否登記管理，有無定期保養(yǎng)計劃及記錄產(chǎn)產(chǎn)品品檢檢驗驗與與測測驗驗(塑塑膠膠品品管管部部評評審審)1產(chǎn)品各檢驗階段是否建立了相應(yīng)的檢驗標準(來料、制程、出貨)，是否規(guī)定了有害物質(zhì)的檢驗及測試要求2檢驗標準是否規(guī)定了抽樣要求、檢查頻率、檢驗方法等3是否有足夠設(shè)備儀器進行檢驗測試4產(chǎn)品各檢驗階段的檢驗及測試結(jié)果是否保存記錄5有無免檢產(chǎn)品，免檢清單是否受控6如何確保新進原料在被證實合格前不會被使用7來料不良是否使用8D或類似方法反饋給供貨商進行改善，是否驗證改善有效性8當(dāng)?shù)谝淮紊a(chǎn)或工程變更后(影響產(chǎn)品外觀、尺寸和

8、功能的變更)是否進行首件檢查，是否保存檢驗記錄9對產(chǎn)品的制程品質(zhì)是否進行了監(jiān)控和統(tǒng)計分析，例如控制圖、CPK等10產(chǎn)品的檢驗或測試狀態(tài)是否被適當(dāng)?shù)刈R別，例如待檢驗、檢驗合格、檢驗不合格、免檢等11產(chǎn)品檢驗是否有樣品可供參考，樣品是否有適當(dāng)?shù)臉俗R(料號、版本、系列號)，是否有進行必要的檢查和合適的保存12在廠內(nèi)無法自行進行的檢測，是否委托經(jīng)認可的第三方進行倉倉庫庫管管理理(塑塑膠膠品品管管部部評評審審)1倉庫物料是否有明確標示并放在指定的區(qū)域2是否建立先進先出系統(tǒng)保證物料/產(chǎn)品的準確發(fā)放3物料及產(chǎn)品的存儲有無足夠的保護以免受損4是否規(guī)定了產(chǎn)品/物料儲存區(qū)域的環(huán)境要求(溫濕度要求等)，是否定期進行

9、監(jiān)控5是否定義了物料/產(chǎn)品的保存期限，是否進行必要的監(jiān)控，以避免過期或變質(zhì)物料/產(chǎn)品的使用6是否規(guī)定了變質(zhì)或過期物料/產(chǎn)品的處置方法7如有非環(huán)保材料，是否有明顯區(qū)域標識，是否與環(huán)保材料隔離儲存不不合合格格品品控控制制(塑塑膠膠品品管管部部評評審審)序號 內(nèi)容評分審核記錄1是否有程序規(guī)定對不合格物料/產(chǎn)品如何進行處置，包括有害物質(zhì)不合格的物料/產(chǎn)品的處置2對不合格產(chǎn)品/物料是否進行了明確的標識區(qū)分以防止誤交貨或誤用，是否有專門區(qū)域隔離放置有害物質(zhì)不合格產(chǎn)品/物料3是否對修理品/返工產(chǎn)品進行重檢或測試，是否保存了相關(guān)的重檢記錄4對不合格產(chǎn)品，是否分析不合格產(chǎn)生的根本原因，實施適當(dāng)?shù)募m正措施并驗證措

10、施的效果5不合格產(chǎn)品的放行及讓步接收是否得到授權(quán)人員或客戶的書面批準6客戶退貨產(chǎn)品是否分析原因、采取改善措施并保存記錄客客戶戶投投訴訴處處理理(體體系系管管理理部部評評審審)1是否明確地規(guī)定了客戶投訴、客戶退貨處理的流程或方法2是否與相關(guān)部門進行原因分析和制訂改善措施3是否驗證改善措施的有效性量量具具及及儀儀器器校校正正(體體系系管管理理部部評評審審)1有無量具及儀器校證計劃，是否區(qū)分內(nèi)校和外校，是否定期更新2內(nèi)校員是否有足夠技能執(zhí)行內(nèi)校3是否依據(jù)校正計劃進行校驗，有無保存校正記錄4所有儀器是否清楚標明校證狀態(tài)及有效期5儀器內(nèi)校使用的標準件是否經(jīng)過外校合格并在校驗期限內(nèi)6對于失去準確度下所生產(chǎn)及檢測的產(chǎn)品是否有處置程序，校驗不合格儀器設(shè)備如何處理7是否有進行量測系統(tǒng)分析MSA，對于不合格結(jié)果是否分析原因及采取改善措施應(yīng)得分0實