認(rèn)證全套表格

1、文件發(fā)放/接收記錄HTZK/JL4.2.3-01序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄接收記錄部門簽收日期份數(shù)簽收日期份數(shù)1.23456789101 / 59受控文件清單HTZK/JL4.2.3-03序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本份數(shù)備注2 / 59文件更改單HTZK/JL4.2.3-.04文件名稱編號(hào)版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請(qǐng)人： 日期：所在部門意見： 簽 名： 日期：審批部門意見： 簽 名： 日期：3 / 59文件回收/銷毀記錄HTZK/JL4.2.3-02文件名稱編號(hào)版本份數(shù)回收銷毀原因： 申請(qǐng)人： 日期：所在部門意見： 簽 名： 日期：文件保管部門意見

2、： 簽 名： 日期：管理者代表意見： 簽 名： 日期：4 / 59記錄清單HTZK/JL4.2.4-01序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期使用部門備注1文件發(fā)放接收記錄HTZK/JL4.2.3-01三年各部門2文件回收銷毀記錄HTZK/JL4.2.3-02三年各部門3受控文件清單HTZK/JL4.2.3-03三年各部門4文件更改單HTZK/JL4.2.3-04三年各部門5記錄清單HTZK/JL4.2.4-01三年各部門6管理評(píng)審計(jì)劃HTZK/JL5.6-01三年7管理評(píng)審?fù)ㄖ狧TZK/JL5.6-02三年8管理評(píng)審報(bào)告HTZK/JL5.6-03三年9員工登記表HTZK/JL 6.2-01長(zhǎng)期10年度培訓(xùn)計(jì)

3、劃HTZK/JL 6.2-02三年11培訓(xùn)記錄HTZK/JL 6.2-03三年12設(shè)備工具臺(tái)帳HTZK/JL6.3-01長(zhǎng)期13設(shè)備工具領(lǐng)用記錄HTZK/JL 6.3-02三年14合同評(píng)審記錄表HTZK/JL 7.2-01三年15顧客反饋調(diào)查表HTZK/JL7.2-02三年16合同臺(tái)帳HTZK/JL7.2-03三年17項(xiàng)目建議書HTZK/JL7.3-01三年18設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書HTZK/JL7.3-02三年19設(shè)計(jì)開發(fā)方案HTZK/JL7.3-03三年20設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書HTZK/JL7.3-04三年21設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單HTZK/JL7.3-05三年22設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單HTZK/JL7.3-06

4、三年23設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告HTZK/JL7.3-07三年24設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告HTZK/JL7.3-08三年25設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單HTZK/JL7.3-09三年5 / 5926試產(chǎn)報(bào)告HTZK/JL7.3-10三年記錄清單HTZK/JL4.2.4-01序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期使用部門備注27試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告HTZK/JL7.3-11三年28客戶試用報(bào)告HTZK/JL7.3-12三年29新產(chǎn)品鑒定報(bào)告HTZK/JL7.3-13三年30供方評(píng)價(jià)表HTZK/JL7.4-01三年31合格供方名錄HTZK/JL7.4-02三年32采購計(jì)劃HTZK/JL7.4-03三年33采購產(chǎn)品驗(yàn)證入庫單HTZK/JL7.4-04

5、三年34工程進(jìn)度計(jì)劃表HTZK/JL7.5-01三年35工程進(jìn)度實(shí)現(xiàn)一覽表HTZK/JL7.5-02三年36成品入庫記錄HTZK/JL7.5-03三年37成品出庫記錄HTZK/JL7.5-04三年38檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳HTZK/JL7.6-01長(zhǎng)期39檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄HTZK/JL7.6-02三年40年度內(nèi)審計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-01 三年41內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-02三年42內(nèi)審檢查表HTZK/JL8.2.2-03三年43內(nèi)審不合格報(bào)告HTZK/JL8.2.2-04三年44內(nèi)審報(bào)告HTZK/JL8.2.2-05三年45內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表HTZK/JL8.2.2-06三年46

6、首（末）次會(huì)議簽到表HTZK/JL8.2.2-07三年47工序自檢記錄HTZK/JL8.2.4-01三年48質(zhì)檢記錄HTZK/JL8.2.4-02三年49不合格品處置記錄HTZK/JL8.3-01三年50糾正/預(yù)防措施記錄表HTZK/JL8.5-01三年6 / 59管理評(píng)審計(jì)劃HTZK/JL5.6-01評(píng)審目的：評(píng)審參加部門、人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：7 / 59計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜨TZK/JL5.6-02評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：評(píng)審參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：8 / 59編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：9 / 59管理評(píng)審報(bào)告HTZK/5

7、.6-03評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：11 / 59員工登記表HTZK/JL6.2-01序號(hào)姓名職務(wù)性別民族學(xué)歷專業(yè)（特長(zhǎng)）出生年月123456789101112131415161718192011 / 5912 / 59培訓(xùn)記錄HTZK/JL6.2-03時(shí)間：.培訓(xùn)題目： 培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式： 參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考核合格率：備注：13 / 59年度培訓(xùn)計(jì)劃HTZK/JL6.2-02日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方 式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制： 審核： 批

8、準(zhǔn)： 日期：14 / 59設(shè)備工具臺(tái)帳HTZK/JL6.3-01序號(hào)設(shè)施名稱型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日 期生產(chǎn)廠家放置地點(diǎn)備注15 / 59編制： 日期：設(shè)備工具領(lǐng)用記錄HTZK/JL6.3-02序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人16 / 59合同評(píng)審記錄HTZK/JL7.2-01 合同編號(hào)：GF-2006-146顧客名稱： 定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：參加評(píng)審人員意見及簽名：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)： ）： 承辦人簽名： 日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：17 / 59電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：合同臺(tái)帳HTZK/JL7.2-

9、03序號(hào)顧客名稱合同編號(hào)簽定日期備注1234518 / 59項(xiàng)目建議書HTZK/JL7.3-o1 序號(hào)：提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、用戶期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：19 / 59總工程師審核： 簽名： 日期：總經(jīng)理批示： 簽名： 日期：設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書HTZK/JL7.3-02 序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容

10、：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：20 / 59備注：總工程師簽名： 年 月 日設(shè)計(jì)開發(fā)方案HTZK/JL7.3-03 序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁敘述）：21 / 59備注：編制審核批準(zhǔn) 時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書HTZK/JL7.3-04 序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及

11、主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限22 / 59備注：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單HTZK/JL7.3-05 序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份）23 / 59備注：編制：審核：批準(zhǔn)：設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單HTZK/JL7.3-06 序號(hào)：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：24 / 59備注：1、 本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。2、 本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3、 本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出設(shè)計(jì)開發(fā)更改建議。批準(zhǔn)： 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告HTZ

12、K/JL7.3-07 序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表評(píng)審?fù)ㄟ^，“？”表有建議或疑問，“”表不同意1 合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性 2 采購可行性 3 加工可行性 4 結(jié)構(gòu)合理性 5 可維修性 6 可檢驗(yàn)性 7 美觀性 8 環(huán)境影響 9 安全性 10 11 12 存在問題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：25 / 59對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期：備注：1、評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。 2、可另加頁敘述。編制：審核：批準(zhǔn)： 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告HTZK/JL7.3-08 序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)

13、起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱操作者26 / 59針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。編制：審核：批準(zhǔn)：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單HTZK/JL7.3-09 序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：27 / 59備注：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：試產(chǎn)報(bào)告HTZK/JL7.3-10序號(hào)：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控

14、制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審：28 / 59現(xiàn)有過程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱編制日期審核日期批準(zhǔn)日期試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告HTZK/JL7.3-11 序號(hào)：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡(jiǎn)介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工能力評(píng)價(jià)、人員能力是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及其結(jié)論（附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄）：29 / 59試產(chǎn)結(jié)論及建議： 簽名： 日期：總工程師審核意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理批示： 簽名： 日期：客戶試用報(bào)告HTZK/JL7.3-12 序號(hào)：項(xiàng)目名

15、稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址：電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見）：30 / 59客戶試用結(jié)論及建議： 客戶簽名： 公章： 日期：（可另加頁敘述）新產(chǎn)品鑒定報(bào)告HTZK/JL7.3-13 序號(hào)：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)鑒定過程及主要內(nèi)容：31 / 59鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：32 / 59供方評(píng)價(jià)表HTZK/JL7.4-01 序號(hào)：01供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)

16、價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明材料共 23頁）： 企管部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 質(zhì)檢員簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 工程部簽名： 日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論： 工程部簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 管理者代表簽名： 日期： 年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間33 / 59合格供方名錄HTZK/JL7.4-02序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A，B，C）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果12 編

17、制： 批準(zhǔn)： 日期：34 / 59采購計(jì)劃HTZK/JL7.4-03 序號(hào)：序號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格數(shù) 量到貨日期支付方式備注35 / 59編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：36 / 59采購產(chǎn)品驗(yàn)證入庫單HTZK/JL7.4-04 序號(hào)：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位到貨日期供方驗(yàn)收人備注37 / 59工程進(jìn)度計(jì)劃表HTZK/JL7.5-01序號(hào)工作內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間備注備注：編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：38 / 59工程進(jìn)度實(shí)現(xiàn)一覽表HTZK/JL7.5-02序號(hào)工作內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間負(fù)責(zé)人備注： 39 / 59成品入庫記錄HTZK/JL7.5-03序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位經(jīng)辦人日期40 / 5

18、9備注：41 / 59成品出庫記錄HTZK/JL7.5-04序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位經(jīng)辦人日期備注：42 / 59檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳HTZK/JL7.6-01序號(hào)名稱及型 號(hào)規(guī)格放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)備編號(hào)填表人：43 / 59檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄HTZK/JL7.6-02序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱用使部門校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制： 批準(zhǔn)： 日期：44 / 59顧客反饋調(diào)查表HTZK/JL7.2-02 序號(hào)：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人合同時(shí)間、合同方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司的滿意度： 質(zhì)量： 很滿意 一般 不滿意 價(jià)格： 很滿意 一般 不滿意 交工貨 很滿意 一般 不滿意

19、 請(qǐng)分別說明原因：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： 很滿意 一般 不滿意 顧客使用維護(hù)培訓(xùn)： 很滿意 一般 不滿意 備品、備件 很滿意 一般 不滿意 請(qǐng)分別說明原因：結(jié)論（此欄由本公司填寫）請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并與2周內(nèi)傳回我公司：45 / 59年度內(nèi)審計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-01審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制： 時(shí)間： 46 / 59審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：47 / 59內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 HTZK/JL8.2.2-02 年 月 日審核目的：范圍：審核依據(jù)：審核組組長(zhǎng)： 組員： 日期時(shí)間部門標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)審核組會(huì)議末次會(huì)議 48 / 59內(nèi)審檢查表HTZK/JL8.2.2-03 受審核部門： 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法客觀記錄評(píng)價(jià)審核員： 審核組長(zhǎng)：49 / 59內(nèi)審不合格報(bào)告HTZK/JL8.2.2-04 序號(hào)： 受審核部門部門