中天設(shè)備安裝公司壓力管道壓力容器安裝管理制度

1、第 i 頁中天設(shè)備安裝公司壓力管道、壓力容器安裝管理制度62【最新資料，WORD文檔，可編輯】中天設(shè)備安裝公司壓力管道、壓力容器安裝管理制度第2頁（第1版）發(fā)放編號：受控狀態(tài)：是 否1、ZD0201-2009管理評審制度2、ZD0401-2009文件管理制度3、ZD0402-2009質(zhì)量記錄管理制度4、ZD0501-2009合同管理制度5、ZD0601-2009材料、零部件管理制度第3頁6、ZD0602-2009材料代用制度7、ZD0701-2009圖樣資料審查制度8、ZD0702-2009變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度9、ZD0703-2009工藝管理制度10、ZD0801-2009焊工管理制度11、

2、ZD0802-2009焊接材料管理制度12、ZD0803-2009焊接工藝評定制度13、ZD0804-2009焊接工藝管理制度14、ZD0805-2009焊接過程質(zhì)量控制制度15、ZD0806-2009焊接返修制度16、ZD0901-2009熱處理管理制度17、ZD0902-2009熱處理分包管理制度18、ZD1001-2009無損檢測人員管理制度19、ZD1002-2009無損檢測工藝管理制度20、ZD1003-2009無損檢測過程控制制度21、ZD1004-2009無損檢測記錄、報告管理制度22、ZD1005-2009無損檢測分包管理制度23、ZD1101-2009理化檢驗(yàn)管理制度24、Z

3、D1102-2009理化檢驗(yàn)分包管理制度25、ZD1201-2009檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝管理制度26、ZD1202-2009檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識制度27、ZD1203-2009檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制度28、ZD1301-2009設(shè)備管理制度29、ZD1302-2009計(jì)量管理制度30、ZD1401-2009不合格品（項(xiàng)）管理制度31、ZD1501-2009用戶服務(wù)與意見處理制度32、ZD1502-2009質(zhì)量信息反饋與處理制度33、ZD1503-2009內(nèi)部質(zhì)量審核制度34、ZD1601-2009人員培訓(xùn)、考核及其管理制度35、ZD1701-2009穿、跨越工程管理制度第4頁36、ZD1801-2009執(zhí)行

4、特種設(shè)備許可制度的規(guī)定附錄一一管理制度編制、審核、批準(zhǔn)情況表質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0201-2009標(biāo)題：管理評審制度共3頁第1頁第1版第0次修改管理評審制度1、目的進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，為 此特制訂本制度。第5頁2、適用范圍本制度適用于公司全局性的管理評審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審。3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂管理評審計(jì)劃， 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準(zhǔn)備與組織工作，整理評審資料形成管理評審報告。4、管理程序4.1管理評審計(jì)劃每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評審計(jì)劃，編制JL0201-2009管理評審計(jì)劃表報總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評審

5、計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：a.管理評審的目的；b.管理評審的內(nèi)容與范圍；c.評審組成員（由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人或勝任的獨(dú)立人員 代表組成）；d.時間安排（一般每年12月或次年1月）。4.2管理評審的頻次管理評審一般每年進(jìn)行一次，如遇下列情況之一時，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況，要增加進(jìn)行不定期 評審：a.企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；b.外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同要求或社會經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變化時；質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0201-2009標(biāo)題：管理評審制度共3頁第2頁第1版第0次修改b.外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同要求或社會經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變 化時

6、；c.市場需求發(fā)生重大變化時；d.當(dāng)公司內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時;e.總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評審時。4.3管理評審準(zhǔn)備431質(zhì)保工程師對內(nèi)部質(zhì)量審核報告進(jìn)行匯總分析；4.3.2有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好相關(guān)的背景材料。第6頁4.4實(shí)施評審4.4.1采取會議評審，由總經(jīng)理主持。4.4.2由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評審會議紀(jì)錄，填寫JL0202-2009管理評審記錄表4.4.3與會者圍繞評審內(nèi)容，對各個成員的報告充分發(fā)表意見，提出評審意見。4.4.4評審內(nèi)容管理評審的主要內(nèi)容有：a.質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告及整改情況；、b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；c

7、.顧客投訴和處理情況；d.糾正預(yù)防措施及其實(shí)施情況；e.以往管理評審的跟蹤措施落實(shí)情況；f.實(shí)際工程質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合情況；g.組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況；h.改進(jìn)的建議。通過管理評審，應(yīng)對以下幾方面作出評價，作出決定和采取措施：a.質(zhì)量保證體系及其過程有效性和改進(jìn)要求；b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0201-2009標(biāo)題：管理評審制度共3頁第3頁第1版第0次修改c.與顧客要求有關(guān)的工程的改進(jìn);d.資源需求。4.4.6管理評審報告第7頁評審后，由質(zhì)保工程師組織整理評審情況資料，對質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性作出結(jié)論，對質(zhì)量體系

8、的完善和改進(jìn)提出實(shí)施要求，形成JL0203-2009管理評審報告，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5改進(jìn)措施的實(shí)施4.5.1管理評審報告的結(jié)論與改進(jìn)措施，要及時分發(fā)到有關(guān)職能部門，發(fā)放時及時填寫管理評審報 告分發(fā)記錄。4.5.2有關(guān)職能部門按批準(zhǔn)的管理評審報告和要求，提出改進(jìn)措施，并組織實(shí)施落實(shí)到實(shí)處。4.5.3質(zhì)保工程師和綜合辦公室負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的監(jiān)督、跟蹤和驗(yàn)證，及時填寫JL0204-2009管理評審結(jié)果跟蹤記錄，并將情況報告總經(jīng)理。4.6管理評審報告、記錄和歸檔管理評審資料包括管理評審計(jì)劃、評審的準(zhǔn)備資料、評審組成員的書面報告、會議發(fā)言討論記錄、 管理評審報告以及改進(jìn)措施及實(shí)施情況，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)

9、保存和歸檔。5、附錄質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0401-2009標(biāo)題：文件管理制度共5頁第1頁第1版第0次修改文件管理制度1、目的受控文件是質(zhì)量活動和施工的依據(jù)，對其加強(qiáng)管理，以保證公司各職能部門、5.1JL0201-20095.2JL0202-2009管理評審計(jì)劃表管理評審記錄表5.3JL0203-20095.4JL0204-2009管理評審報告管理評審結(jié)果跟蹤記錄第8頁人員在質(zhì)量管理活動和施工全過程都能使用相關(guān)受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn) 和工程質(zhì)量的需要。2、適用范圍本制度適用于質(zhì)量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報

10、告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件）和其它受控文 件的管理3、 職責(zé)3.1質(zhì)量保證體系文件的管理歸口綜合辦公室。3.2規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范的管理歸口技術(shù)工程部。3.3、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件的管理歸口質(zhì)控安全部。3.4壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報告的管理歸口質(zhì)控安全部。3.5相關(guān)受控文件實(shí)行相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。4、 管理程序4.1質(zhì)量保證體系文件4.1.1文件的編制a.質(zhì)量保證體系文件的編制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)技術(shù) 工藝人員按照與壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求和本 公司的實(shí)際情況

11、進(jìn)行編制。b.質(zhì)量保證體系的其它文件與質(zhì)量保證手冊要協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量保證手冊的要求抵觸。c.文件的文字表達(dá)應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。4.1.2文件的標(biāo)識質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0401-2009標(biāo)題：共5頁第2頁文件管理制度第1版第0次修改文件均要進(jìn)行標(biāo)識，有醒目的標(biāo)題和文件編號。4.1.3文件的審核批準(zhǔn)a.質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。第9頁b.管理制度由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。C.作業(yè)(工藝)文件由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.4文件的發(fā)放a.文件發(fā)放時均要有發(fā)放編號和注明受控狀

12、態(tài)。b.文件發(fā)放時按發(fā)放范圍由持有者在JL0401-2009文件發(fā)放、回收記錄上簽收，持有者應(yīng)妥 善保管，不得涂改和外借，如有遺失應(yīng)及時向管理部門報告與申請。c.質(zhì)量保證手冊和管理制度的發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)層成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任 人、項(xiàng)目部、檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員等。d.作業(yè)文件根據(jù)工作需要發(fā)放到有關(guān)職能部門和項(xiàng)目部。4.1.5文件的修改和修訂再版a.質(zhì)量保證體系文件遇有下列情況之一時，應(yīng)及時準(zhǔn)確地修改：(1)文件不適應(yīng)單位實(shí)際情況，可操作性不夠；(2)組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)有重大變化時；(3)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有較大變化時；(4)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審對體系提出必要改進(jìn)要求時。

13、b.文件修改均應(yīng)填寫JL0402-2009文件更改許可單，作為更改原因記錄 予以保留。c.文件的更改申請、起草、審核、批準(zhǔn)，一般情況下與原文件編制、審核、批準(zhǔn)程序相同。d.當(dāng)更改涉及到二份以上文件時，應(yīng)考慮到受其影響的所有部門與活動。在實(shí)施更改前應(yīng)評估對 其它部門的影響程度并通知受影響的有關(guān)部門。質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0401-2009標(biāo)題：共5頁第3頁文件管理制度第1版第0次修改e.文件修改審批后，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位，原作廢文件及時收回并及時在JL0401-2009文件發(fā)放、回收記錄上登記。f.當(dāng)許可證有效期滿8個月前，對質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換

14、證評審時按再 版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。4.2法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)第10頁421設(shè)計(jì)與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要留心掌握法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)，與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、出 版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時采集新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，常用的要多購一些。4.2.2利用各級特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的宣貫、研討會，派出對口合適的人員參加學(xué)習(xí)的同時收集新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。423常用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要發(fā)放到有關(guān)部門、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人外，公司資料檔案室至 少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)供查閱。4.2.4新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師及

15、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時下發(fā)JL0403-2009新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單，明確開始執(zhí)行日期。4.3設(shè)計(jì)文件壓力管道安裝和壓力容器安裝設(shè)計(jì)文件按ZD0701-2009圖樣資料審查制度、ZD0702-2009變 更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度執(zhí)行。4.4壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報告壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報告由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集 歸入工程資料歸檔和移交。4.5分供方的資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件4.5.1由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持對分供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價出具評價報告，建立合格供方名錄，分供方的資格證明文件作為評價報告的附件保存，按年度歸檔

16、。質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0401-2009標(biāo)題：共5頁第4頁文件管理制度第1版第0次修改4.5.2分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗(yàn)員歸入材料（零部件）檢驗(yàn)臺賬中保存，按年度歸檔4.6文件的保管和保存期4.6.1發(fā)放到個人和部門的文件，由持有者和部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。4.%2質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)公司資料檔案室至少各要保存一套完整的文件。5.%2質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢，按原發(fā)放范圍及時收回，由主管部門辦理銷毀 手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。若需留用備查的，由檔案室和質(zhì)保工程師保管，須作出標(biāo)識。第11頁464相應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)修訂再版后，新的文件就

17、取代了原文件，執(zhí)行新文件的同時原 文件自然淘汰。4.7受控文件清單本公司受控文件清單如下:4.7.1質(zhì)量保證體系文件2.%2.%3質(zhì)量保證手冊；b質(zhì)量保證體系管理制度；c.質(zhì)量保證體系作業(yè)（工藝）文件d質(zhì)量保證體系記錄表式；4.7.2外來文件a法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；b設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更文件；c監(jiān)督檢驗(yàn)報告；d分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件等。4.7.3其他受控文件a.分包單位評價報告、分包協(xié)議和分包單位質(zhì)量保證能力的見證資料；b.對供方的評價報告、合格供方目錄、合格供方質(zhì)量保證能力的見證資料和質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0401-2009標(biāo)題：共5頁第5頁文件管理制度第1版第

18、0次修改對供方年度考核表；c.焊接工藝評定報告；d.施工組織設(shè)計(jì)、相關(guān)施工方案、焊接工藝、熱處理工藝等工藝文件；e.進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及分包方的檢驗(yàn)記錄、報告等歸檔資料;f.內(nèi)部審核、管理評審計(jì)劃、記錄和報告等；g.設(shè)備檔案和計(jì)量器具檢定報告；i.不合格品項(xiàng)處置報告；j質(zhì)量信息臺帳與見證；k.人員培訓(xùn)、考核檔案；第12頁4.8其它文件的保管按相關(guān)規(guī)定和ZD0402-2009質(zhì)量記錄管理制度執(zhí)行5、附錄4.1 JL0401-2009文件發(fā)放、回收記錄4.2 JL0402-2009文件更改許可單質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0402-2009標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理制度共3

19、頁第1頁第1版第0次修改質(zhì)量記錄管理制度1、 目的質(zhì)量記錄是證明壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量保證 體系運(yùn)行的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反應(yīng)了公司的施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加以控制。2、 適用范圍本制度適用于公司壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修施工和質(zhì)量保證體系運(yùn)行兩方面的質(zhì) 量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。3、職責(zé)3.1質(zhì)量記錄的管理歸口質(zhì)控安全部。3.2壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修施工質(zhì)量記錄的管理實(shí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 負(fù)責(zé)制，由其組織各專職檢驗(yàn)員實(shí)施，其它有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人予以配合支持。3.3質(zhì)量保證體

20、系運(yùn)行記錄的管理歸口綜合辦公室，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)并組織實(shí)施。4、管理程序4.1質(zhì)量記錄控制的范圍各種質(zhì)量記錄要按崗位職責(zé)層層控制，主要的控制范圍有：5.3 JL0403-2009新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單I許可證;第13頁4.1.1設(shè)計(jì)圖樣和竣工圖；4.1.2設(shè)計(jì)變更及材料代用；4.1.3材料、零部件檢驗(yàn)記錄及復(fù)驗(yàn)報告；4.1.4施工組織設(shè)計(jì)、壓力容器修理改造方案、有關(guān)調(diào)試方案和專項(xiàng)工藝;4.1.5過程工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)的檢驗(yàn)和隱蔽工程檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報告和簽證;質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0402-2009標(biāo)題：共3頁第2頁質(zhì)量記錄管理制度第1版第0次修改4.1.6壓力管道安裝和壓力

21、容器安裝、改造、維修質(zhì)量證明書；4.1.7管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報告及糾正預(yù)防措施和跟蹤驗(yàn)證記錄；4.1.8不合格品（項(xiàng)）處置報告；4.1.9設(shè)備缺陷處理記錄；4.1.10質(zhì)量信息臺帳。4.2質(zhì)量記錄的填寫與確認(rèn)4.2.1質(zhì)量記錄要標(biāo)準(zhǔn)化，使用時必須使用質(zhì)量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。4.2.2質(zhì)量記錄由相關(guān)的檢驗(yàn)人員、經(jīng)辦人按表式要求及時填寫。4.2.3質(zhì)量記錄的填寫要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，便于識別，不可隨意涂改，即使筆 誤必須更改時，可采用劃改并在劃改處由責(zé)任人簽署姓名和日期。a.有關(guān)重要的關(guān)鍵項(xiàng)目的質(zhì)量記錄，如材料檢驗(yàn)入庫單、檢測試驗(yàn)工藝和報告等按要求經(jīng)有關(guān)責(zé) 任人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)

22、責(zé)人檢查無誤后審核批準(zhǔn)簽字確認(rèn)。有關(guān)質(zhì)量記錄需要顧客認(rèn)可的，要及 時得到其代表的簽字確認(rèn)。4.3質(zhì)量記錄的收集管理和歸檔431技術(shù)工程部設(shè)專門的崗位（專職或兼職）來負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集管理工作，宜將各種質(zhì)量記錄列 出清單，并把清單所列記錄的表式附后。4.3.2安裝工程質(zhì)量記錄由各專職檢驗(yàn)人員和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人及時交檢驗(yàn)部門。4.3.3安裝工程質(zhì)量記錄在歸檔和移交給建設(shè)單位之前，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審查把關(guān)。4.3.4安裝工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運(yùn)行質(zhì)量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進(jìn)行恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識、編目和歸檔，給予分類號和流水號，確保在需要時便于查閱。第14頁4.4質(zhì)量記

23、錄的保管和保存期限4.4.1質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室，要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和丟失，質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0402-2009標(biāo)題：共3頁第3頁質(zhì)量記錄管理制度第1版第0次修改且要做到便于存取和檢索。4.4.4質(zhì)量記錄的保存期限本公司定為8年（兩個換證期），壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、 維修工程質(zhì)量記錄對保存期有特殊要求時，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，或超期的轉(zhuǎn)給建設(shè)單位保存。4.4.4對到期無保存價值的質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由 技術(shù)工程部派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清單上簽字，銷毀清單長期保存在資料檔案室。4.5顧客查閱質(zhì)量記錄如合

24、同有要求時，顧客代表要求查閱質(zhì)量記錄，公司理應(yīng)提供查詢。如合同中雖無要求查閱的， 遇有特殊情況顧客代表要求查閱時，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后提供查詢。第15頁質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0501-2009標(biāo)題：合同管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改合同管理制度1、目的合同管理的目的在于確保履約，而合同評審是履約的前提，加強(qiáng)合同管理，使合同全過程受控，考核 合同履約率并據(jù)此評價合同管理工作質(zhì)量，讓顧客滿意。2、適用范圍本制度適用于公司承接的壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程合同的管理。3、職責(zé)合同管理歸口技術(shù)工程部。4、管理程序1.%2.%3.%4合同評審的時間和范圍a.合同評審的時間應(yīng)在接

25、受合同之前的各個階段進(jìn)行。b.合同評審的范圍是壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程的全部標(biāo)書、合同。4.2顧客要求的確定在合同形成過程中，通過雙方對話和協(xié)商，確定顧客對工程的具體要求，在合同中要明確以下幾點(diǎn)：a.顧客對工程質(zhì)量、進(jìn)度、配合等要求，也包括交付后的質(zhì)量活動；第16頁b.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的性能、安全等要求；c.與工程有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件；d.組織確定的任何附加要求4.3合同評審的方法431簽字評審，即對一般小型的壓力管道和壓力容器安裝工程，由工程技術(shù)部質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0501-2009標(biāo)題：共3頁第2頁合同管理制度第1

26、版第0次修改業(yè)務(wù)人員在規(guī)定的數(shù)額內(nèi)，在JL0501-2009合同評審表上簽字評審，職能部門負(fù)責(zé)人審核即可。432.3對非首次承接的較大的壓力管道和壓力容器安裝、改造、維修工程，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定評審內(nèi)容和參評部門（或人員），采用傳遞評審法傳遞到有關(guān)部門（或人員），在JL0501-2009合同評 審表上簽署各自意見，由職能部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。432.4對公司首次承接的壓力管道安裝大工程和壓力容器修理改造工程或有難度、要求高的工程，采用會議評審，各有關(guān)職能部門對可能存在的問題充分研究分析，拿出針對性的安全技術(shù)措施，形成統(tǒng) 一意見后再分別簽署和審核批準(zhǔn)。4.3.2.4合同評審的內(nèi)容4.4.

27、1合同規(guī)定的條款是否規(guī)范，有沒有必要和顧客進(jìn)一步協(xié)商的事項(xiàng)。a.質(zhì)量、進(jìn)度等要求是否明確，公司的安裝能力和資源能否滿足要求。b.安裝費(fèi)及付款方式是否適宜。4.3.2.5合同的簽訂4.4.2經(jīng)過評審，由經(jīng)營業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂正式合同，一般小型安裝合同，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核 生效,較大的或施工要求高的安裝合同還要經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3合同簽訂后，各職能部門按部門的任務(wù)和職責(zé)為履行合同做好準(zhǔn)備后實(shí)施。4.6合同的修改4.6.1當(dāng)顧客的要求或本公司情況發(fā)生變化時，應(yīng)由工程技術(shù)部和顧客代表進(jìn)行溝通，簽定書面變更 文件,作為原合同的第17頁附件。4.5.1合同修訂評審和審簽按原合同評審程序執(zhí)行。4.

28、5.2合同內(nèi)容修訂后，應(yīng)立即將有關(guān)信息內(nèi)容傳遞到受影響的部門和項(xiàng)目部。4.7合同的后續(xù)管理質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0501-2009標(biāo)題：共3頁第3頁合同管理制度第1版第0次修改工程技術(shù)部要實(shí)施合同的后續(xù)管理，與顧客間建立有效交流的渠道和接口, 對發(fā)現(xiàn)的問題及時加以研究作出相應(yīng)措施，確保履約。4.8記錄工程技術(shù)部要建立合同臺帳，并將合同及合同評審記錄附后，按年度歸檔5、附錄4.6.2 JL0501-2009合同評審表第18頁質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0601-2009標(biāo)題：材料、零部件管理制度共5頁第1頁第1版第0次修改材料、零部件管理制度1、 目的采購的材料、零部件將成為工程的組成

29、部分并直接影響工程質(zhì)量，為了杜絕未按規(guī)定檢驗(yàn)合格或 檢驗(yàn)不合格的材料投入使用，滿足壓力管道和壓力容器安全性能和特定的顧客要求，特制訂本制度。2、 適用范圍本制度適用于材料、零部件的采購、檢驗(yàn)、標(biāo)識、保管和發(fā)放的管理，也適用于顧客財產(chǎn)的控制3、 職責(zé)3.1材料的采購和管理歸口技術(shù)工程部。3.2材料的管理實(shí)行材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實(shí)施。3.3材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)和建立材料臺帳。3.4保管員負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識、保管和發(fā)放，接受材料責(zé)任人、焊接責(zé)任人和材料檢驗(yàn)員的監(jiān)督檢查。4、管理程序4.1對分供方的評價與選擇4.7.2對分供方進(jìn)行評價由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持，通過適當(dāng)?shù)姆绞骄拖铝袃?nèi)容對

30、分供方的質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評價：a.材料供應(yīng)商是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書；b.供方是否經(jīng)行政許可持有特種設(shè)備制造許可證；c.有無健全的質(zhì)量保證體系和符合要求的加工設(shè)備；d.過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)情況；e.對提供的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0601-2009標(biāo)題：共5頁第2頁-X第19頁材料、零部件管理制度第1版第0次修改通過評價，按提供的不同材料或零部件，分別出具評價報告。4.7.3根據(jù)評價結(jié)果，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，建立合格供方名錄。4.7.4對合格分供方實(shí)行動態(tài)管理，按年度就質(zhì)量、交貨期、價格等進(jìn)行考核，填寫JL0601-2009材料、零部件分供方考核表，評定

31、分低于70分的取消合格供方資格。4.7.5建立合格分供方檔案，內(nèi)容包括評價報告、提供的質(zhì)量保證能力的見證資料（復(fù)印件）和分供 方考核表。5.3采購5.5技術(shù)工程部技術(shù)工藝人員根據(jù)設(shè)計(jì)和施工計(jì)劃，提出材料計(jì)劃。5.5采購人員按材料計(jì)劃再編制采購文件，其內(nèi)容一般應(yīng)包括類別、型號（牌號）、材質(zhì)、規(guī)格、 數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和加工要求等，報部門負(fù)責(zé)人審批。4.2.3采購人員按審批的采購文件到合格分供方采購。5.4材料檢驗(yàn)驗(yàn)收5.5到貨4.2.1采購的材料和零部件托運(yùn)或自提到貨后，由采購人員組織分門別類地卸到相應(yīng)庫房的待檢區(qū)，或按施工組織設(shè)計(jì)要求卸到施工現(xiàn)場平面布置規(guī)定的地方。4.2.2采購人員將采購清單交保

32、管員，保管員先對品種、規(guī)格、數(shù)量清點(diǎn)相符后，先代為保管。4.2.3采購人員將采購清單和材料質(zhì)量證明書交材料檢驗(yàn)員，然后由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。5.5檢驗(yàn)驗(yàn)收3.5審查材料質(zhì)量證明書材料質(zhì)量證明書的內(nèi)容應(yīng)齊全、正確、清晰，并加蓋生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)章。對壓力容器專用鋼板，必須每張鋼板有鋼廠出具的質(zhì)量證明書。從非材料生產(chǎn)單位采購的其它材料，應(yīng)同 時取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0601-2009標(biāo)題：共5頁第3頁材料、零部件管理制度第1版第0次修改3.5檢查材料實(shí)物上的鋼印標(biāo)志第20頁檢查核對在材料明顯部位有沒有作出清晰、牢固的鋼印

33、標(biāo)志和其他標(biāo)志，至少包括制造標(biāo)準(zhǔn)代號、材料牌號、規(guī)格、爐（批）號、材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗(yàn)印鑒標(biāo)志，且與質(zhì)量證明書須一致。實(shí)施制 造許可的壓力容器專用材料，質(zhì)量證明書和材料上的標(biāo)志內(nèi)容還應(yīng)包括制造許可標(biāo)志和許可證編號。a.外觀質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，外表不得有裂紋、夾渣、分層、折疊、結(jié)疤等缺陷及超標(biāo)的機(jī)械損傷。5.1零部件的檢驗(yàn)按相應(yīng)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，且要有合格證，質(zhì)量證明書。5.2合金鋼材料、零部件要打光譜，出具JL0605-2009光譜分析報告。5.3材料復(fù)驗(yàn)遇有下列情況須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：4.1質(zhì)量證明書不符合要求，項(xiàng)目不全的；4.2質(zhì)量證明不清，且注明復(fù)印件無效或不等效的；4.3材料表面印記模糊不

34、清難以辨認(rèn)的；4.4理化數(shù)據(jù)不符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，對材料性能和化學(xué)成份有懷疑的；4.5設(shè)計(jì)和規(guī)范要求復(fù)驗(yàn)的。5.4檢驗(yàn)記錄材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，及時填寫JL0602-2009材料檢驗(yàn)入庫單和JL0603-2009零部件檢驗(yàn)入庫單，在入庫單上同時給出材檢號，經(jīng)材料責(zé)任人 審核后，一份留底建立材料臺帳，一份交相應(yīng)庫房保管員辦理入庫手續(xù)。5.5建立材料臺帳材料檢驗(yàn)員要及時建立JL0604-2009材料、零部件檢驗(yàn)臺帳，并將對應(yīng)的材料檢驗(yàn)入庫單和 材料質(zhì)量證明書附后。質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0601-2009標(biāo)題：共5頁第4頁材料、零部件管理制度第1版第0次修改第21頁4.3.2.9不合格品處理當(dāng)檢驗(yàn)

35、或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時，及時標(biāo)識和隔離在不合格區(qū)，由采購員與供方交涉退貨處理5.5材料標(biāo)識441材檢號材檢號是材料和零部件的唯一標(biāo)識，材檢號由下列字符組成。XX XXX匸 f 當(dāng)年該（同）類材料進(jìn)貨順序號，用數(shù)字表示-該類材料進(jìn)貨年號，用后兩位數(shù)字表示-材料類別代號，用拼音字母表示材料類別代號材料類別代號管材G彎頭W焊材H異徑管Y閥門F法蘭L三通S緊固件J5.1相應(yīng)庫房保管員接到材料檢驗(yàn)入庫單后，與采購人員辦理入庫手續(xù)。5.2保管員按材檢號分門別類將檢驗(yàn)合格的材料、零部件擺放到相應(yīng)庫房合格區(qū)的貨架上，用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)出材檢號、材質(zhì)、規(guī)格及時進(jìn)行標(biāo)識，由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.5材料的保管3.1材

36、料要保管在適宜的環(huán)境中，滿足物資管理要求，防止銹蝕等異常的出現(xiàn)。3.2相應(yīng)庫房均要設(shè)合格、待檢、不合格三區(qū)，三區(qū)間要有明顯界線和標(biāo)志。3.3相應(yīng)的保管員要及時建立庫房材料進(jìn)出臺帳。質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0601-2009標(biāo)題：共5頁第5頁材料、零部件管理制度第1版第0次修改3.4考慮到安全，要控制堆碼高度和貨架的承受能力第22頁3.5若直接運(yùn)到施工現(xiàn)場，也要有序按材檢號堆放。3.6不可與潮土接觸4.6材料的發(fā)放461材料的發(fā)放依據(jù)是設(shè)計(jì)圖樣、工藝卡和領(lǐng)料單。4.1材料發(fā)放時要注意材料原始印記和檢驗(yàn)號人為丟失。4.2材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則。4.3材料領(lǐng)出前必須先進(jìn)行材檢號的移植

37、工作，保管員做好監(jiān)督工作。4.7顧客財產(chǎn)的控制4.7.1顧客財產(chǎn)控制的范圍包括顧客提供的材料、零部件、設(shè)備機(jī)具和圖樣資料。a.收到顧客的財產(chǎn)，技術(shù)工程部和施工項(xiàng)目部要建立顧客財產(chǎn)清單。b.對顧客提供的財產(chǎn)同樣要進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收和標(biāo)識工作，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。c.對顧客提供的財產(chǎn)在檢驗(yàn)、保管、加工和施工過程中發(fā)現(xiàn)有不合格時，須做好記錄、標(biāo)識、隔 離工作，隨即向顧客報告及退回處理。4.7.5對顧客提供的財產(chǎn)實(shí)行專管專用，與公司采購的產(chǎn)品分開存放。5、附錄附圖 材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖附圖材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖設(shè)計(jì)圖樣技術(shù)條件材料及管道組成件技術(shù)要求編制工程材料計(jì)劃采購計(jì)劃及擇優(yōu)訂貨對合格分

38、供方評定 第1 22 頁5.1JL0601-2009材料、零部件分供方考核表5.2JL0602-2009材料檢驗(yàn)入庫單5.3JL0603-2009零部件檢驗(yàn)入庫單5.4JL0604-2009材料、零部件檢驗(yàn)臺帳5.5JL0605-2009光譜分析報告第24頁質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0602-2009標(biāo)題：材料代用制度共2頁第1頁第1版第0次修改材料代用制度1、目的第25頁材料的代用不僅僅是技術(shù)問題，還涉及到設(shè)計(jì)變更、關(guān)系到工程的安全性能，為了防止材料使用的隨意性、盲目性和選擇不當(dāng)埋下事故隱患，對材料代用特作出具體規(guī)定。2、 適用范圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程材

39、料代用的管理。3、 職責(zé)3.1材料代用管理歸口技術(shù)工程部。3.2材料代用管理，實(shí)行材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實(shí)施。4、 管理程序4.1要盡量避免和減少材料代用，逐步與國際通行慣例接軌。4.2應(yīng)保證受壓元件和受力構(gòu)件的代用材料在使用條件下的各項(xiàng)性能指標(biāo)均不低于設(shè)計(jì)要求，并應(yīng)采用與原來規(guī)定材料的化學(xué)成份和力學(xué)性能相近的材料。4.1.c涉及到材料代用時，由項(xiàng)目部施工材料負(fù)責(zé)人填報JL0605-2009材料代用申請單，經(jīng)公司材料責(zé)任人審核提出處理意見。4.4主要受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用由材料責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位取得聯(lián)系，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)文件或在經(jīng)審核過的材料代用申請單上由設(shè)計(jì)人員

40、審批后再蓋上設(shè)計(jì)單位資格印章生效。4.5一般受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用。代用材料性能優(yōu)于被代用材料時或以厚代薄時，由材料責(zé)任人審核，工藝、焊接責(zé)任人會簽后生效。質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0602-2009標(biāo)題：共2頁第2頁材料代用制度第1版第0次修改4.3.2.6代用材料按ZD0601-2009材料、零部件管理制度檢驗(yàn)合格后方可代用。4.7因材料代用可能會導(dǎo)致工藝的變更，需要變更的由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織按代用 材料編制工藝或?qū)υに嚰右孕薷?，?jīng)審核后及時發(fā)放到受影響的職能部門和操作人員手中。4.8材料代用申請單、設(shè)計(jì)變更文件由技術(shù)工程部歸入竣工資料由公司歸檔和移交給建設(shè)單位

41、。5、附錄第26頁4.4.1 JL0606-2009材料代用申請單。質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0701-2009標(biāo)題：圖樣資料審查制度共3頁第1頁第1版第0次修改圖樣資料審查制度1、目的在壓力管道安裝施工前，對設(shè)計(jì)圖樣資料和壓力容器出廠資料進(jìn)行審查，檢查其是否符合法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否正確、能否滿足施工需求以及了解關(guān)鍵所在， 做到不打無準(zhǔn)備之仗, 是保證工程質(zhì)量的第一關(guān)。2、適用范圍第27頁本制度適用于對壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修前對設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)圖樣資料和 壓力容器出廠資料的審查。3、職責(zé)a.設(shè)計(jì)圖樣資料審查管理歸口技術(shù)工程部。b.視工程的大小與難易程度，分

42、別由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人具體負(fù)責(zé)組織實(shí) 施。4管理程序b.設(shè)計(jì)圖樣資料的審查6.1審查內(nèi)容對設(shè)計(jì)圖樣資料審查內(nèi)容要包括以下幾點(diǎn)：3.1審查設(shè)計(jì)單位的合法性，設(shè)計(jì)總圖上必須蓋設(shè)計(jì)單位的資料印章，設(shè)計(jì)、校對、審定、批準(zhǔn)、 簽字齊全；3.2設(shè)計(jì)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)圖等圖樣資料是否齊全；3.3設(shè)計(jì)與圖面技術(shù)要求是否符合現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，不僅要有一般標(biāo)準(zhǔn)，還要有特殊 標(biāo)準(zhǔn)，既要有整體標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)有管道組成件的零部件標(biāo)準(zhǔn)；3.4圖面與說明、圖與圖、圖與表之間相互關(guān)系、數(shù)據(jù)是否一致，設(shè)計(jì)深度是否滿足施工要求；3.5有無特殊材料、新技術(shù)、新工藝，本單位的能力和裝備是否適應(yīng)，對主要受控元件的材料

43、和質(zhì) 量要求須詳加審查；質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0701-2009標(biāo)題：共3頁第2頁圖樣資料審查制度第1版第0次修改3.6確定工藝試驗(yàn)、焊接工藝評定、技術(shù)攻關(guān)、工裝設(shè)備配備項(xiàng)目；6.2審查方法4.1.2.1由技術(shù)負(fù)責(zé)人或設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織進(jìn)行初審，通常先安排幾個專業(yè)人員分專業(yè)審查，先羅列幾個重點(diǎn)問題。3.3設(shè)計(jì)交底審查人員參加建設(shè)單位組織的設(shè)計(jì)交底，由設(shè)計(jì)單位就下列內(nèi)容交底：第28頁4.1.2設(shè)計(jì)規(guī)模、范圍及依據(jù)等；4.1.3工程特點(diǎn)、特殊要求、施工驗(yàn)收規(guī)范;c.專業(yè)配套、銜接及工程量;d.安全、環(huán)保、工藝等具體要求。4.123圖紙會審4.2審查人員在圖樣資料初審和設(shè)計(jì)交底后，參

44、加建設(shè)單位組織的圖樣會審。4.3分專業(yè)討論初審發(fā)現(xiàn)的問題，并形成本專業(yè)的意見。4.4在會審會議上提出各專業(yè)意見， 設(shè)計(jì)單位和相關(guān)專業(yè)表態(tài)后， 由建設(shè)單位或其上級主管部門決 定， 形成會議紀(jì)要，作為施工組織設(shè)計(jì)的法定文件。4.1.3圖樣資料完善工作圖樣資料會審后，由設(shè)計(jì)單位按會議紀(jì)要精神進(jìn)行圖樣資料的完善工作，有設(shè)計(jì)變更的，技術(shù)工 程部部按設(shè)計(jì)變更進(jìn)行準(zhǔn)備和施工。4.1.4記錄審查人員要將圖樣資料審查情況及時填寫JL0701-2009圖樣資料審查記錄上。4.2壓力容器出廠資料審查4.2.2壓力容器出廠資料審查對壓力容器安裝、改造、維修而言，要注意審查出廠資料。壓力容器出廠時，制造單位向使用單 位

45、至少提供以下技術(shù)文件和資料：質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0701-2009標(biāo)題：共3頁第3頁圖樣資料審查制度第1版第0次修改4.3.2竣工圖樣，竣工圖樣上應(yīng)當(dāng)有設(shè)計(jì)單位許可印章（復(fù)印章無效），并且加蓋竣工圖章（竣工圖 章上標(biāo)注制造單位名稱、制造許可證編號、審核人簽字和“竣工圖”字樣）；如果制造中發(fā)生了材料 代用、無損檢測方法改變、加工尺寸變更等，制造單位按照設(shè)計(jì)單位書面批準(zhǔn)文件的要求在竣工圖上 作出清晰標(biāo)注，標(biāo)注處有修改人的簽字及修改日期；4.3.3壓力容器產(chǎn)品合格證（含產(chǎn)品數(shù)據(jù)表）、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（包括主要受壓元件材料證明書、 材料清單、質(zhì)量計(jì)劃或者檢驗(yàn)計(jì)劃、結(jié)構(gòu)尺寸監(jiān)察報告、焊接記錄、

46、無損檢測報告、熱處理報告及自 動記錄曲線、耐壓試驗(yàn)報告及泄第29頁漏試驗(yàn)報告等）和產(chǎn)品銘牌的拓印件或者復(fù)印件；c特種設(shè)備制造監(jiān)督檢驗(yàn)證書；d.TSGR0004-2009固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程3.4規(guī)定的壓力容器設(shè)計(jì)文件；422通過審查，發(fā)現(xiàn)下列情況的壓力容器不得進(jìn)行安裝、改造、維修：a不得安裝、改造、維修由未取得相應(yīng)制造許可的單位制造的壓力容器；b不得安裝、改造、維修出廠資料不全或未經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)合格的壓力容器；c不得安裝、改造、維修未經(jīng)定期檢驗(yàn)合格的在用壓力容器；d不得安裝作廢的壓力容器；e不得安裝、改造、維修規(guī)格型號與工藝設(shè)計(jì)文件上的規(guī)格型號不相符的壓力容器5、附錄4.4JL0701-

47、2009圖樣資料審查記錄。質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0702-2009標(biāo)題：變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度共2頁第1頁第1版第0次修改變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度1、 目的設(shè)計(jì)圖樣是施工的依據(jù)，變更設(shè)計(jì)圖樣涉及到權(quán)限與法律責(zé)任，對工程質(zhì)量和安全性能將會產(chǎn)生 直接影響，為此對變更設(shè)計(jì)圖樣要加以控制，特制訂本制度。2、 適用范圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修全過程中變更設(shè)計(jì)圖樣的管理。3、 職責(zé)3.1變更設(shè)計(jì)圖樣的管理歸口技術(shù)工程部。3.2變更設(shè)計(jì)圖樣的管理實(shí)行設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其具體負(fù)責(zé)聯(lián)系與處理。第30頁4管理程序4.4.1在施工過程的各個階段，凡涉及到設(shè)計(jì)圖樣變更的，均由

48、施工項(xiàng)目部填JL0702-2009設(shè)計(jì)變更申請表，應(yīng)說明變更的理由，經(jīng)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核簽署意見后，與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，取得設(shè) 計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件后方可繼續(xù)施工。4.4.2任何施工人員不得擅自變更設(shè)計(jì)圖，在未取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件前不得先斬后奏。4.3在施工的準(zhǔn)備階段圖樣會審中，由相關(guān)專業(yè)責(zé)任人先初審，把問題在會審會議上提出來，形成統(tǒng) 一意見，由設(shè)計(jì)單位修改完善設(shè)計(jì)圖樣。4.1.c在施工過程中具體環(huán)境需要改變布置與走向、碰到難以施工的具體問題或建設(shè)單要改變的，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系取得設(shè)計(jì)變更文件方可按變更文件實(shí)施。4.1.c在施工過程中，涉及到材料代用的，按ZD0602-200

49、9材料代用制度執(zhí)行。4.1.c施工項(xiàng)目部（班組）接到設(shè)計(jì)變更文件后，要根據(jù)材料準(zhǔn)備和施工具體情質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0702-2009標(biāo)題：共2頁第2頁變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度第1版第0次修改況，就設(shè)計(jì)變更引起的有關(guān)損失和費(fèi)用及時與建設(shè)單位辦理簽證手續(xù)。4.7設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件均由建設(shè)單位直接交設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人，然后再由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人分發(fā)到有關(guān)職能部門和施工負(fù)責(zé)人。4.8因設(shè)計(jì)變更相關(guān)工藝需要變更的，由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織編審或修改相關(guān)工藝， 變更的工藝隨即要發(fā)放到施工項(xiàng)目部和有關(guān)施工人員手中。4.9設(shè)計(jì)變更申請、設(shè)計(jì)變更文件交項(xiàng)目部設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人歸入竣工資料由公司歸檔和移

50、交給建設(shè)單 位。5、附錄1.%2 JL0702-2009設(shè)計(jì)變更申請表第31頁質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0703-2009標(biāo)題：工藝管理制度共4頁第1頁第1版第0次修改工藝管理制度1、 目的工藝起著指導(dǎo)施工作業(yè)、驗(yàn)證的作用，工藝是否先進(jìn)，能否嚴(yán)格執(zhí)行，直接關(guān)系到工程質(zhì)量，為 此特制訂本制度。2、 適用范圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程的工藝準(zhǔn)備、工藝文件、工裝和工 藝紀(jì)律的管理。3、職責(zé)4.5.1工藝管理歸口技術(shù)工程部。4.5.2除了焊接、無損檢測、熱處理等專項(xiàng)工藝外，其他工藝實(shí)行設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制, 由其組織實(shí)施。3.3由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人主持對工藝紀(jì)律執(zhí)行

51、情況進(jìn)行檢查。4、 管理程序5.1工藝準(zhǔn)備4.1.1由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織技術(shù)工藝人員編制施工組織設(shè)計(jì)，要根據(jù)圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計(jì)意圖、工程性質(zhì)、規(guī)模和工期、施工力量和施工設(shè)備、材料供應(yīng)情況、自然環(huán)境條件進(jìn)行綜合考慮, 制訂相應(yīng)的技術(shù)措施。第32頁施工組織設(shè)計(jì)其主要內(nèi)容有：4.2.2編制說明；4.2.3工程概況；4.2.4施工內(nèi)容及部署；4.2.5施工方法和機(jī)具配備；4.2.6總進(jìn)度計(jì)劃及分部分項(xiàng)計(jì)劃及主要控制點(diǎn);4.2.7勞動力需要量計(jì)劃；4.2.8臨時設(shè)施規(guī)劃;質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0703-2009標(biāo)題：共4頁第2頁工藝管理制度第1版第0次修改4.2.9總平面布置；4.2.1

52、0技術(shù)、組織措施綱要；4.2.11創(chuàng)優(yōu)規(guī)模及其它說明等。a.施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.3壓力容器重大修理或改造方案還須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位或具有相應(yīng)資格的設(shè)計(jì)單位同意，并根據(jù)當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審查備案。4.3.2施工技術(shù)交底4.4.2技術(shù)交底一般分兩級進(jìn)行，一是由工藝責(zé)任人等向施工管理人員，班組長交底，二是由班組長 向施工工人交底。4.4.3技術(shù)交底的內(nèi)容有施工圖及設(shè)計(jì)說明、工程內(nèi)容及工程量和特點(diǎn)，關(guān)鍵安全技術(shù)措施、質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)及工序銜接和注意事項(xiàng)等。4.4.4技術(shù)交底由主持人填寫JL0703-2009技術(shù)交底記錄，歸入工程竣工資料。5.2施工工藝4.

53、5施工工藝要與行政許可級別和具體工程相適應(yīng)。4.6除上述所指的專項(xiàng)工藝外，其余施工工藝由工藝責(zé)任人組織技術(shù)工藝人員編寫，工藝責(zé)任人審核，通用工藝還要由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第33頁423排管圖由工藝人員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際繪制排管圖，即在設(shè)計(jì)單位提供的單線圖上再加上分段加工的分段 號、焊縫位置、焊縫編號、焊縫間的直管長度及序號，作為管段預(yù)制加工的依據(jù)。4.5.1對壓力容器改造維修部分的主要受壓元件要做到一件一個過程控制卡。4.5.6經(jīng)審核批準(zhǔn)的工藝文件由工藝責(zé)任人分發(fā)到有關(guān)職能部門、項(xiàng)目部（或班組），及時在JL0401-2009文件發(fā)放、回收記錄上登記。4.5.7因設(shè)計(jì)變更等原因引起工藝需要改變的，由設(shè)計(jì)工

54、藝責(zé)任人組織編寫或修改，審核后及時發(fā)放 到相關(guān)部門、人員，同時將原工藝文件收回及時在JL0401-2009文件發(fā)放、回收記錄上登記。質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0703-2009標(biāo)題：共4頁第3頁工藝管理制度第1版第0次修改4.3工裝準(zhǔn)備及驗(yàn)證5.1采用組合方式安裝時，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織工藝人員出具工裝圖，對工裝的強(qiáng)度、剛度、形 狀、尺寸提出明確要求，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后搭設(shè)制作。5.2組合支架制作后由工藝人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收，進(jìn)行必要的測量。5.3對組合的首件進(jìn)行驗(yàn)收，對工裝進(jìn)行驗(yàn)證，確保組合件達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范要 求。4.%2工藝紀(jì)律檢查4.1.1工藝紀(jì)律的檢查范圍工藝紀(jì)律的檢查結(jié)合具體工程

55、進(jìn)行，檢查的范圍是對工程質(zhì)量有影響的作業(yè)、驗(yàn)證和管理人員。 管理人員和驗(yàn)證人員要自覺帶頭執(zhí)行工藝，做工藝紀(jì)律的表率。檢查的重點(diǎn)是施工作業(yè)人員。4.1.2工藝紀(jì)律的日常監(jiān)督檢查a.工藝人員要深入現(xiàn)場，在指導(dǎo)施工作業(yè)人員正確執(zhí)行工藝的同時，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。各專業(yè)檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)的同時，對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況隨時加以監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的應(yīng)立即制止逐級上報。b.各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在系統(tǒng)工作檢查和質(zhì)量分析中，要注意工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，并就檢查發(fā)現(xiàn)的 問題與設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人進(jìn)行溝通。4.1.3工藝紀(jì)律的定期檢查考核第34頁a.工藝紀(jì)律的定期檢查由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織有關(guān)職能部門代表和相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組成檢

56、查小組，每年檢查二次。當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)問題多而嚴(yán)重、質(zhì)量信息反饋較多、不合格品（項(xiàng)）屢次發(fā)生時 要把握時機(jī)增加檢查次數(shù)。檢查情況及時填寫JL0704-2009工藝紀(jì)律檢查記錄。4.2.1定期檢查的內(nèi)容和重點(diǎn)是材料檢驗(yàn)、標(biāo)識和標(biāo)記移植；焊接參數(shù)、焊工鋼印、焊接返修、復(fù)探 和擴(kuò)探、熱處理自動記錄曲線等；檢驗(yàn)檢測與進(jìn)度同步，數(shù)據(jù)與實(shí)物的相符性等。4.2.2工藝紀(jì)律檢查與考核相結(jié)合，把檢查情況作為考核指標(biāo)之一，對嚴(yán)重違反質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0703-2009標(biāo)題：共4頁第4頁工藝管理制度第1版第0次修改工藝紀(jì)律的人視情節(jié)和后果給予適當(dāng)?shù)奶幜P5、支持性文件5.1ZY0701-2009工業(yè)管道預(yù)制施工

57、工藝5.2ZY0702-2009工業(yè)管道彎管制作安裝施工工藝5.3ZY0703-2009補(bǔ)償器制作安裝工藝5.4ZY0704-2009閥門檢測工藝規(guī)程5.5ZY0705-2009安全閥調(diào)校工藝規(guī)程5.6ZY0706-2009工業(yè)管道安裝施工工藝工藝5.7ZY0707-2009與設(shè)備連接的金屬管道施工5.8ZY0708-2009工業(yè)管道支吊架工藝5.9ZY0709-2009熱力管道安裝工藝5.10ZY0710-2009工業(yè)管道系統(tǒng)吹洗施工工【藝5.11ZY0711-2009丄業(yè)管道內(nèi)防腐施丄丄藝5.12ZY0712-2009壓力容器安裝通用工藝6、附錄a.JL0703-2009技術(shù)交底記錄b.J

58、L0704-2009工藝紀(jì)律檢查記錄7、附圖工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖下達(dá)到施工相關(guān)人員手中指導(dǎo)安裝實(shí)行工序控制-信息反饋第34頁工藝更改附圖工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖第36頁對安裝過程工藝紀(jì)律按工藝控制直進(jìn)行檢杳至工程合格質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0801-2009標(biāo)題：焊工管理制度共2頁第1頁第1版第0次修改焊工管理制度1、 目的為了加強(qiáng)焊工管理，提高焊工焊接技能，保證壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修焊接質(zhì) 量，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，特制定本制度。2、 適用范圍本制度適用于焊工培訓(xùn)、取證復(fù)證、工作分配、焊工鋼印、焊工檔案等環(huán)節(jié)的管理。3、 職責(zé)427焊工管理歸口技術(shù)工程部。3.2焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任

59、人負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、取證復(fù)證、焊工鋼印發(fā)放和焊工檔案的管理與指導(dǎo)。4.3.2施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)焊工工作分配和焊工業(yè)績統(tǒng)計(jì)記錄工作。4管理程序4.1焊工培訓(xùn)4.1.1焊工培訓(xùn)由焊接責(zé)任人組織采取理論講解、現(xiàn)場指導(dǎo)和實(shí)際焊接演練等形式進(jìn)行。4.1.2焊工培訓(xùn)的內(nèi)容包括焊接安全、金屬材料、焊接材料、熱處理、焊接設(shè)備、焊接接頭、焊接應(yīng) 力與變形、焊接缺陷、焊接檢驗(yàn)等基本知識和不同材料、不同試件形式與不同焊接方法的焊接技能。第37頁2.%2取證與復(fù)證421新（無證）焊工實(shí)際上崗施焊受監(jiān)察設(shè)備前，由焊接責(zé)任人組織向所屬焊工考委會申請，按鍋爐壓力容器壓力管道焊工考核與管理規(guī)則的規(guī)定考試合格領(lǐng)取焊工合格證。4.2焊工

60、證（合格項(xiàng)目）有效期為3年，在合格項(xiàng)目有效期滿三個月前，應(yīng)向所屬焊工考委會提出 復(fù)證申請，通過考試合格復(fù)證。質(zhì)量體系管理制度文件編號：ZD0801-2009標(biāo)題：共2頁第2頁焊工管理制度第1版第0次修改4.3焊接工作分配4.3.1持證焊工在合格證有效期內(nèi)方能從事合格項(xiàng)目范圍內(nèi)相應(yīng)的焊接工作。4.2.1技術(shù)工程部和施工項(xiàng)目部按焊接工藝要求和焊工合格項(xiàng)目分配焊工焊接工作任務(wù)。5.1焊工鋼印6.1焊接責(zé)任人對公司持證焊工列出焊工持證項(xiàng)目與焊工鋼印代號對應(yīng)表，發(fā)放到有關(guān)職能部門、 項(xiàng)目部、焊接檢驗(yàn)員和焊材保管員，并將對應(yīng)的代號鋼印發(fā)放給焊工自行保管。6.2焊縫經(jīng)自檢合格后，在離焊縫50mm處可見部位，