XX房地產(chǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)源統(tǒng)計表

1、數(shù)據(jù)源統(tǒng)計表（一級部）部門/崗位績效指標(biāo)定義評分?jǐn)?shù)據(jù)源（本部門）預(yù)算值季度預(yù)算值過程統(tǒng)計值工具表單級部營 銷 中 心 經(jīng) 理銷售收入預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率（貨運(yùn)全部）實(shí)際完成銷售金額/預(yù)算目標(biāo)銷售金額實(shí)際完成銷售金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】資金回收率1-（客戶帳款逾期金額/應(yīng)收客戶帳款總金額）財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】銷售費(fèi)用控制率實(shí)際銷售費(fèi)用總支岀/預(yù)算費(fèi)用金額實(shí)際銷售費(fèi)用總支岀/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶滿意度（外）確認(rèn)公司外部客戶對公司服務(wù)的滿意程度考評者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】新客戶業(yè)務(wù)量預(yù)算目 標(biāo)達(dá)成率新客戶實(shí)際完成銷售金額 /預(yù)算目

2、標(biāo)銷 售金額（新客戶是指以前在我公司沒有業(yè) 務(wù)或曾經(jīng)做過一年沒合作的客戶）新客戶實(shí)際完成銷售金額/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶流失（年度）客戶流失數(shù)量客戶流失數(shù)/本部門按年 度考評者【模板】【營銷中心客戶流失考核表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在 進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】業(yè)務(wù)差錯因工作責(zé)任造成的差錯考評者【模板】【營銷中心業(yè)務(wù)差錯率考核表】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】XXXX 中 心 經(jīng) 理銷售收入預(yù)算目標(biāo)達(dá) 成率實(shí)際完成銷售金額/預(yù)算目標(biāo)銷售金額實(shí)際完成銷售金

3、額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】利潤額預(yù)算目標(biāo)達(dá)成 率實(shí)際完成利潤額/預(yù)算考核利潤指標(biāo)實(shí)際完成利潤額/財會中 心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】資金回收率1-（客戶帳款逾期金額/應(yīng)收客戶帳款總金額）財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】成本率實(shí)際支岀成本金額/實(shí)際銷售收入金額實(shí)際支岀成本金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】費(fèi)用控制率實(shí)際費(fèi)用支岀金額/預(yù)算費(fèi)用金額實(shí)際費(fèi)用支岀金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶滿意度（外）確認(rèn)公司外部客戶對公司服務(wù)的滿意程度考評者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在 進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)

4、、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】質(zhì)量管理實(shí)際作業(yè)完成質(zhì)量/作業(yè)完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)考評者【模板】【國內(nèi)作業(yè)中心質(zhì)量管理指標(biāo)考核表】票數(shù)預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率實(shí)際完成票數(shù)/預(yù)算完成票數(shù)本部門【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】XXXX 中 心 經(jīng) 理成本率實(shí)際支岀成本金額/實(shí)際銷售收入金額實(shí)際支岀成本金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】操作費(fèi)用控制率實(shí)際費(fèi)用總支岀/預(yù)算費(fèi)用金額實(shí)際費(fèi)用總支岀/財會中 心按季提供【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶滿意度（外）確認(rèn)公司外部客戶對公司服務(wù)的滿意程度考評者【模板

5、】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在 進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】貨量實(shí)際完成貨量/預(yù)算目標(biāo)貨量（指票數(shù)）實(shí)際完成貨量/營銷中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】實(shí)際完成貨量/預(yù)算目標(biāo)貨量（指噸數(shù)）業(yè)務(wù)差錯因工作責(zé)任造成差錯考評者【模板】【國際作業(yè)中心業(yè)務(wù)差錯率考核表】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】財 會 中 心 經(jīng) 理部門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率部門費(fèi)用實(shí)際支岀/部門費(fèi)用預(yù)算部門費(fèi)用實(shí)際支岀/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】資金回收率（公司全部 應(yīng)收款）1-

6、（客戶帳款逾期金額/ 應(yīng)收客戶帳款 總金額）財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在 進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】對成本、費(fèi)用等財務(wù)狀 況的監(jiān)督、分析與管理對各部門成本、費(fèi)用等方面進(jìn)行定期溝通、分析及有效管理考評者【模板】【財務(wù)狀況的監(jiān)督、分析與管理考核表】財務(wù)報表編制完成時效、準(zhǔn)確率準(zhǔn)確、及時財務(wù)報表編制工作考評者【模板】【財務(wù)報表編制完成時效、準(zhǔn)確率考核表】業(yè)務(wù)差錯因財務(wù)責(zé)任造成的差錯考評者【模板】【財會中心業(yè)務(wù)差錯率考核表】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)

7、計表】部門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率部門費(fèi)用實(shí)際支岀/部門費(fèi)用預(yù)算部門費(fèi)用實(shí)際支岀/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】級部辦公室固定資產(chǎn)非正常損失（車）非正常損失件數(shù)本部門【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在 進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】參與經(jīng)營管理辦公行文、會議組織、法律事務(wù)考評者【模板】【辦公室部分指標(biāo)考核表】安全保衛(wèi)、重大事故發(fā) 生率確定重大事故發(fā)生數(shù)量的指標(biāo)考評者【模板】各項(xiàng)證審的時效證件審核時效考評者【模板】辦公用品消耗數(shù)量控制率辦公用品實(shí)際消耗數(shù)量/辦公用品預(yù)算消 耗數(shù)量辦公用品實(shí)際消耗數(shù)量/財會中心

8、【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】車輛費(fèi)用控制率車輛費(fèi)用總支岀/車輛預(yù)算費(fèi)用支岀總額車輛費(fèi)用總支岀/財會中 心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】工程部部門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)達(dá) 成率部門費(fèi)用實(shí)際支岀部門費(fèi)用預(yù)算部門費(fèi)用實(shí)際支岀/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】固定資產(chǎn)非正常損失（電腦等IT設(shè)備及配件）非正常損失件數(shù)本部門【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在 進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】內(nèi)部硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn) 行重大事故確定IT部門系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)量目標(biāo)的

9、指標(biāo)考評者【模板】【工程部部分指標(biāo)考核表】各業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行重大故障率確定IT部門系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)量目標(biāo)的指標(biāo)考評者【模板】差錯率因工作責(zé)任造成的差錯考評者【模板】總部工程部各項(xiàng)目工作的響應(yīng)時效、完成時 效準(zhǔn)確及時的配合總部工程部業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開 發(fā)、推廣考評者【模板】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)達(dá) 成率部門實(shí)際費(fèi)用支岀/部門費(fèi)用預(yù)算部門實(shí)際費(fèi)用支岀/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】人 力 資 源 部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)控制率（可 控、不可控） （年度）培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支岀金額/培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金 額培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支岀金額/ 財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在 進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】員工增長額度控管達(dá)成率（年度）各部門實(shí)際新增員工數(shù)額/各部門預(yù)算新 增員工額上限數(shù)本部門【