工藝紀(jì)律管理及考核辦法

1、工藝紀(jì)律管理及考核辦法（試行）第一章 總 則工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工 藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的約束性規(guī)定。工 藝紀(jì)律是確保公司有序生產(chǎn)的重要法規(guī)。第二章 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容第一條 現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀(jì)律1. 工藝文件的管理工藝文件是工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、裝配流程卡、工藝 附圖、參數(shù)對照表、樣板、設(shè)備操作規(guī)程等指導(dǎo)員工進(jìn)行正確規(guī)范操作 的正式文件；職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰” ，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；車間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣板的完好性，在產(chǎn)品生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準(zhǔn)確、完整地擺放到生

2、產(chǎn)現(xiàn)場的指定位作業(yè)人員要堅持“三按” （按設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，車間班組長和操作者 有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋技術(shù)部，以使文件能夠持續(xù)有效指 導(dǎo)生產(chǎn)；作業(yè)人員要熟悉工藝文件，要嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范 化動作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工 藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧意時，以現(xiàn)場工藝指導(dǎo)為準(zhǔn)?，F(xiàn)場工藝對工藝 文件擁有最終解釋權(quán)。2. 技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，車間有權(quán)不予執(zhí)行；技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其

3、他工藝文件一樣在指導(dǎo)作業(yè)人員操 作時具有同等約束力，作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；現(xiàn)場工藝有責(zé)任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補充，并要求車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對技術(shù)通知等 臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；車間應(yīng)對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進(jìn)行妥善保管，以備查詢。3. 過程檢驗管理過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及 終檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失， 提高產(chǎn)品一次合格率；作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗工藝文件規(guī)定進(jìn)行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當(dāng)班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；公

4、司實行“三檢制”。操作者應(yīng)嚴(yán)格按“三檢制”的要求認(rèn)真做好首檢、中間檢和末件檢；專職檢驗員要認(rèn)真做好對操作者首件的復(fù)檢、巡 檢和作業(yè)批的完工檢驗。應(yīng)按要求做好檢驗記錄4. 制程異常管理制程異常管理是指作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時所應(yīng)該采取的應(yīng)對措施。對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長自行解決；對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問 題應(yīng)及時反饋給現(xiàn)場工藝員，由現(xiàn)場工藝員協(xié)調(diào)解決；作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例 較高時，應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝員協(xié)調(diào)解決；車間人員發(fā)現(xiàn)制程異常應(yīng)填報 制程異常處理報告 ，按規(guī)定流程報 送

5、和處置。5. 標(biāo)識管理標(biāo)識管理是指車間班組長或作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中進(jìn)行的具有追溯性的文字記錄；工序記錄卡（含跟單）的使用與管理車間在生產(chǎn)過程中每件（批）產(chǎn)品都應(yīng)附帶相應(yīng)的工序記錄卡和 /或跟單，工序記錄卡的內(nèi)容記錄了每件（批）產(chǎn)品當(dāng)班生產(chǎn)時的原始狀態(tài)。作業(yè)人員在完成當(dāng)班工序操作后要按照實際情況認(rèn)真填寫相應(yīng)的工 序記錄或跟單；車間應(yīng)定期對終檢完成后的工序記錄卡或跟單分類裝訂成冊并妥善 保管，以備查詢；成品車間調(diào)試人員進(jìn)行性能檢測或其他關(guān)鍵重要崗位，要嚴(yán)格按照 工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)檢測記錄，并對記錄的內(nèi)容 負(fù)責(zé)；作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品要按要求進(jìn)行標(biāo)識，并按照 不合格品

6、控制程序進(jìn)行隔離存放。工序記錄卡 / 跟單應(yīng)保持干凈整潔， 不得污損。必要時可采用保護(hù)性 封套，以防止污損。第二條 現(xiàn)場定置管理的工藝紀(jì)律1. 車間場地規(guī)劃的定置管理車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標(biāo)識，并應(yīng)有相 應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)管理；車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標(biāo)識（地面標(biāo)識、 標(biāo)識牌）都應(yīng)完好有效；車間現(xiàn)場所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照車間定置管理平面圖進(jìn)行。2. 車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺等輔助性工具的管理車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工裝、工具、工作臺（柜） 、板凳 等輔助性工具均應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行定置擺放；車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過 m ；車間所有周轉(zhuǎn)器

7、具、工裝、工具、工作臺（柜） 、板凳等輔助性工具 都應(yīng)有編號，必要的情況下要有責(zé)任人標(biāo)識；作業(yè)人員要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對于物料周轉(zhuǎn)器具、工裝、 工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推拉生產(chǎn)過程的產(chǎn)品。3. 車間物料、半成品、成品的管理物料的管理車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放在制品的物料，如遇特殊原因停線轉(zhuǎn)機(jī)型時，相應(yīng)的 退返物料和半成品機(jī) 需退回臨時物料存放區(qū)（非拉式 物料不允許滯留生產(chǎn)線） ，并在顯著位置標(biāo)識清楚， 在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由車間負(fù)責(zé)進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天 以上的退返物料應(yīng)由車間開單退回倉庫；車間生產(chǎn)現(xiàn)

8、場存放物料最多應(yīng)不超過當(dāng)日排產(chǎn)總量，所有零部件及 其他物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放；暫無周轉(zhuǎn)器具裝 運的，也應(yīng)按規(guī)定位置有序碼放。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時將不合格標(biāo)簽貼在缺陷位置 的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料臨時存 放區(qū)；拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上，并標(biāo)識清楚，拉式物料架上的物 料標(biāo)識應(yīng)與盛放物料一致。生產(chǎn)過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車間現(xiàn)場 領(lǐng)料員領(lǐng)取，每次領(lǐng)取拉式物料的數(shù)量要適中，嚴(yán)禁一次性把拉式物料 全部放到線上；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時拆疊、擺放整 齊

9、并定期清理出現(xiàn)場；車間和倉庫有責(zé)任對各自存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全 管理。半成品、成品的管理生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品需要返修時， 由發(fā)現(xiàn)者在 工序記錄卡 的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間， 并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合 格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標(biāo)識清楚。第三條 工裝模具及設(shè)備管理的工藝紀(jì)律1. 工裝模具的管理工裝模具的定義：工裝是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn) 輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器 具）以及輔具；模具本章專指落料、沖孔和成型等金屬壓力加工的工藝 裝備，工裝模具本章統(tǒng)稱工裝。車間生

10、產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝必須有明確的標(biāo)識，標(biāo)明工裝名稱、 有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；工裝的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行； 所有工裝必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置 在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負(fù)責(zé)的工裝； 工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)按規(guī)定周期定 檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；工裝的其他管理規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格按照工藝裝備管理辦法進(jìn)行。2. 設(shè)備及動力能源方面的管理車間所有設(shè)備必須有專人進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備運行正常和設(shè)備完好率；設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法，并能夠排除設(shè)備運行 過程中發(fā)生的常見故障，對

11、于設(shè)備運行過程中的異常現(xiàn)象應(yīng)及時通知公 司設(shè)備主管進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；車間各類設(shè)備應(yīng)確定有資質(zhì)的人員操作使用， 特種設(shè)備應(yīng)專人專用，非定崗作業(yè)人員不得擅自操作車間應(yīng)有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源（包括壓縮空氣、 氧氣、液化石油氣）是否在使用要求范圍內(nèi)，以確保水、電、氣等能源 的正常供應(yīng)；第四條 生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀(jì)律1. 不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及 成品均稱為不合格品；2. 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，必須及時在不合格品缺 陷位置作標(biāo)記 / 或貼好不合格標(biāo)簽， 并注明不合格品名稱、 缺陷原因以及 發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；3. 作好標(biāo)識的不合格品應(yīng)放置在不合

12、格品臨時存放區(qū)內(nèi)，對于不合 格品應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊；4. 領(lǐng)料員應(yīng)對不合格品臨時存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn) 的不合格品不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。第五條 一線員工培訓(xùn)上崗的管理1車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育， 經(jīng)考試合格者方能上崗操作； 對特殊工序（如 焊接、電工、行車工、叉車工等） ，操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗 證書（或持頒發(fā)的具相同效力的許可證 ） ；2新產(chǎn)品批產(chǎn)后， 應(yīng)對班組長和生產(chǎn)工人進(jìn)行新產(chǎn)品專業(yè)知識方面 的培訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時同步進(jìn)行） ，對受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進(jìn)行 檢查和考核；3. 車間對于需要輪崗的員工要組織

13、進(jìn)行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合 格或相關(guān)人員認(rèn)可后方可輪崗；對于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還 必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認(rèn)可；4. 工藝人員應(yīng)定期對各個部門進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣貫，保證工藝紀(jì)律 的宣貫率；5. 車間還應(yīng)對車間的安全、 文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求 （6S檢查規(guī)范）進(jìn)行負(fù)責(zé)。第三章 工藝紀(jì)律的管理第六條 生產(chǎn)中心（車間）負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的日常管理第七條工藝部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律日常監(jiān)督。第八條企管辦負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的考核。第四章 工藝紀(jì)律的檢查制度第九條 工藝紀(jì)律實行日常檢查、定期檢查和不定期檢查相結(jié)合的檢 查制度。第十條 日常檢查：車間主任、班組長和現(xiàn)場工藝員共同負(fù)責(zé)車間日常工藝紀(jì)律管理（并制訂車間一級的

14、工藝紀(jì)律管理制度及考核辦法），發(fā) 現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀(jì)律檢查表上。對違紀(jì) 人員進(jìn)行考核處罰，檢查記錄及處理情況每月統(tǒng)計報送生產(chǎn)中心。第十一條 周檢：生產(chǎn)中心每周五以前進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并填寫“工藝紀(jì)律周檢記錄卡”，對車間進(jìn)行考核，檢查記錄報工藝部。第十二條 月檢：由工藝部、生產(chǎn)中心每月至少進(jìn)行一次全面工藝紀(jì) 律聯(lián)合檢查，并填寫“工藝紀(jì)律月檢記錄卡”。第十三條 工藝部將周、月檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，報送企管辦。并把上月/ 上次檢查結(jié)果不符合項作為下次檢查的重點。第五章 工藝紀(jì)律的考核第十四條 工藝部按月對定期工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報并 報送企管辦，企管辦根據(jù)檢查結(jié)果對

15、相關(guān)部門和責(zé)任人進(jìn)行考核（評） 。第十五條 工藝紀(jì)律的考核方式分為通報批評（或表揚） 、罰款、獎 勵等三種形式。違反工藝紀(jì)律的罰款收入作為工藝紀(jì)律考核獎勵基金， ?？顚Ｓ谩５谑鶙l 工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則見附表一。第十七條 對各部門在周（月）檢查中，每扣罰超過 1 分，進(jìn)行 50 元的累積處罰（如：扣罰分，則罰款 150），同樣每獎勵超過 1 分，進(jìn)行 50 元的累積資金獎勵。第十八條 多部門責(zé)任項目，按考核時部門責(zé)任分別計分。第六章 附 則第十九條 本辦法由工藝部負(fù)責(zé)修訂、解釋。第二十條 本辦法自下發(fā)之日起實施附：1工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則2工藝紀(jì)律月（周）檢查記錄卡3車間現(xiàn)場定置管理平面圖附表工

16、藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則現(xiàn)場作業(yè)管理部分）項目分考核內(nèi)容責(zé)任部門考核（評）要求備注10作業(yè)工位必須擺放與加工產(chǎn)品一致的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝對照表、樣板等工藝文件車間每違反一次扣分* 10操作工人必須做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作車間考評計分10工藝文件、樣板管理，車間班組長要求對其完好性負(fù)責(zé)車間考評計分10作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)不合格零件必須做好標(biāo)識，置于不合格區(qū)，并在一個工作日內(nèi)清理完畢車間倉庫考評計分10作業(yè)前必須調(diào)試好相關(guān)設(shè)備，并按設(shè)備操作規(guī)程做好相關(guān)設(shè)備的點檢記錄車間考評計分5車間設(shè)備員要定期檢查電源、氣源是否在使用要求范圍內(nèi)，并按要求做好記錄車間考評計分10車間現(xiàn)場物流、搬運、場地等應(yīng)按要求進(jìn)行定置管理車間考

17、評計分10生產(chǎn)現(xiàn)場物料、器具等要按要求進(jìn)行定置擺放，物料數(shù)量不能超過規(guī)定數(shù)量車間考評計分5車間和倉庫要對存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理車間倉庫考評計分10班組長在接受物料時，對標(biāo)識不清楚或與裝機(jī) 不符物料要堅持拒收，并反映到工藝員查明原 因，對 BOM編碼錯誤，要及時反饋到工藝員， 進(jìn)行修改車間每發(fā)現(xiàn) 1 次 BOM單錯誤獎勵分續(xù)附表工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則管理部分）項目分考核內(nèi)容責(zé)任部門考核（評）要求備注20工藝文件（工裝、樣板）在首批生產(chǎn) 時要完整地發(fā)放車間，第二批生產(chǎn)后 工藝文件（工裝）應(yīng)得到完善技術(shù)部按項目推遲 1 天扣分，按月度缺一項扣分出口機(jī)除外10生產(chǎn)順暢，效率高；無因工序

18、的分解和工位的安排造成塞線、停線現(xiàn)象技術(shù)部 車間考評計分10生產(chǎn)計劃不影響車間均衡生產(chǎn) （生產(chǎn)前要檢查落實物料的準(zhǔn)備情況）生產(chǎn)中心（計劃）每超出 1 次扣分（基數(shù)30 次）由車間統(tǒng)計10正在使用的工裝夾具，性能良好車間技術(shù)部每違反一件扣分10設(shè)備、計量器具等使用性能良好，標(biāo)識正確車間質(zhì)檢部每違反一項扣分10未檢或已檢不合格的物料不流入生產(chǎn)現(xiàn)場倉庫每違反一項扣 1 分10新產(chǎn)品培訓(xùn)重點工序培訓(xùn)合格率要求達(dá)到 100%，其它工序要求達(dá)到 95%技術(shù)部 車間每違反 一人次該工 序 扣 1 分，其它工序扣分附表二：工藝紀(jì)律月（周）檢查記錄卡生產(chǎn)現(xiàn)場部分）項目分考核內(nèi)容責(zé)任部門考核（評）要求項目得分不符

19、合情況描述10作業(yè)工位必須擺放與裝機(jī)一致的作 業(yè)指導(dǎo)書、 工藝對照表、 樣板等工藝 文件車間每違反一次扣分* 10操作工人必須做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作車間考評計分10工藝文件、 樣板管理， 車間班組長要 求對其完好性負(fù)責(zé)車間考評計分10操作過程中， 發(fā)現(xiàn)不合格零件必須做好標(biāo)識， 置于不合格區(qū)， 并在半天內(nèi)退給倉庫車間考評計分10操作前必須調(diào)試好相關(guān)設(shè)備， 并按設(shè)備操作規(guī)程做好相關(guān)設(shè)備的點檢記錄車間考評計分5車間設(shè)備員要定期檢查電源、 氣源是 否在使用要求范圍內(nèi)， 并按要求做好 記錄車間考評計分10車間現(xiàn)場物流、 搬運、 場地等應(yīng)按要求進(jìn)行定置管理車間考評計分10生產(chǎn)現(xiàn)場物料、 器具等要按要求進(jìn)行 定置擺放， 物