合同評審順序細(xì)則

1、合同評審規(guī)范、追求: 規(guī)范合同評審的規(guī)程，降低合同風(fēng)險，確保合同合法合理順利執(zhí)行二、適用范圍：本細(xì)則適用于以公司為主體簽訂的所有合同、協(xié)議，包括對外的各類經(jīng)營合同、建設(shè)工程承包合同、合作協(xié)議等在內(nèi)的所有合同、協(xié)議三、合同評審控制進(jìn)程安排圖：4選定合同格式，填寫主要內(nèi)容:合同提起部門業(yè)務(wù)當(dāng)事人起草并審核四、關(guān)鍵控制點：、合同簽訂前，合同合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人先對合同要件進(jìn)行審核。合同內(nèi)型核，并提出修改意見般經(jīng)其所在部門領(lǐng)導(dǎo)同意對外簽訂。合法務(wù)財務(wù)部門審核、財務(wù)等有關(guān)部門評審。A 合同的價格及付款方式審核，并提出修改意見、總綸理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽署最后審核意見。合同條款的合法性及是否侵害公司權(quán)益，并提*出修改意

2、見五、職責(zé)權(quán)限二+ 1II* 合同大概情況主管領(lǐng)導(dǎo)知曉，批準(zhǔn)蓋章畀主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字I合同大概情況主管領(lǐng)導(dǎo)知曉，批準(zhǔn)、合同經(jīng)辦人所在部門：合同經(jīng)辦人自查自糾、所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見財務(wù)部：財唸訂合同審人查部蓋章)A 財務(wù)部存檔合同作為請款附件財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行 |法務(wù)部：合規(guī)性審查。 廠:總經(jīng)理邀相關(guān)部門會審；r 1總經(jīng)理：審核合同簽訂程序,簽署最后審核意見。 同六規(guī)范和要求總經(jīng)理邀相關(guān)東會審會審重大、合> 各部門提出相關(guān)意見，綜合整理修改及完善 根據(jù)公司章程是否需要其批準(zhǔn)審批的合同 I、合同評審程序:()合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人或者主管人員是合同的第一責(zé)任人，在送交業(yè)務(wù)部門審核之 前，須對合同文本所

3、涉及到的簽約主體、主要責(zé)任、義務(wù)、履約能力、違約條款 等合同要件內(nèi)容作自查并提出修改意見。()由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同文本及合同評審表提交其所屬部門或者合同涉及其 他相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見。（）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同文本及合同評審表提交財務(wù)部評審。 （）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同文本及合同評審表提交法務(wù)部評審，有關(guān)評審意見 由評審人員在合同評審件或者批件上予以確認(rèn)。 .（）最后由總經(jīng)辦審核合同簽訂程序是否合規(guī)，總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在合同評審表 上簽署審核意見，包括同意或者不同意等意見。若在沒有注明具體意見，僅有總 經(jīng)理簽字的，視同對之前各評審意見的“同意”。 .（）發(fā)生業(yè)務(wù)部門與評審部門意見不能統(tǒng)一的

4、，由業(yè)務(wù)部門將各方意見提交總經(jīng) 辦，總經(jīng)辦召集相關(guān)人員共同商議確定。 .、合同簽訂條件： （）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人向印章主管人員出示最后由總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核同意的 合同評審表。（）提交合同經(jīng)辦人所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意用印的申請單。注意事項：具備上述 二個條件時，才可在合同文本上加蓋公司行政公章或者合同專用章（特指對外的 經(jīng)營合同），若合同文本為多頁的，需加蓋騎縫章。 .、合同檔案管理：合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同評審表連同合同文本，以及合同在執(zhí)行 中簽訂的補(bǔ)充協(xié)議、補(bǔ)充要求、補(bǔ)充條款等相關(guān)材料也應(yīng)一并歸入該合同檔案， 至遲在合同執(zhí)行完畢后由其所在部門統(tǒng)一移交至財務(wù)部檔案室歸口管理。 . 、評審內(nèi)容：（）簽

5、訂合同前應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。對法人經(jīng)濟(jì)組織，屬首 次與公司簽訂合同的，應(yīng)提交蓋有該公司公章的營業(yè)執(zhí)照、組織組織代碼證、稅 務(wù)登記證。必要情況下，需審查原件或者蓋有工商行政管理局查詢專用章的公司 法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。對非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否 按法律要求登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支組織或是事業(yè)單位和社會團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。對外方 當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定 名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。 .（）簽訂合同前，需要審查對方當(dāng)事人的代理人（亦即合同

6、經(jīng)辦人）的代理身份、 代理資格及代理權(quán)限。若不能有效確定其代理資格、權(quán)限的，需對方合同主體先 行簽字、蓋章后我方再簽訂合同。 .、委托人需在其登記的法人執(zhí)照或者其他主體資格、組織組織代碼證、稅務(wù)登記 證的復(fù)印件上注明 “本復(fù)印與原件核對一致” 并簽署日期， 同時加蓋其行政公章。 、委托人簽發(fā)的授權(quán)委托書。、代理人職務(wù)資格證明及我身份證。、代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。（）簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力。對方當(dāng)事人在合同中負(fù) 有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、工程項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng) 事人提供由政府法定組織頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。 .（）簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽 發(fā)部門進(jìn)行驗證或進(jìn)行實地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。對方當(dāng) 事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。 . （）下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料， 但可歸入合同檔案保存， 以備考查。 、名片。 、廠家推薦、 產(chǎn)品推薦等資料。 、各類廣告、宣傳資料。 各類電話、手機(jī)等通訊工具號碼。 、對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同經(jīng)辦人見證 而復(fù)制的或未與原件核對無異的