供應(yīng)商質(zhì)量管理體系調(diào)查問(wèn)卷解析_圖文

1、審核日期:供應(yīng)商代表:供應(yīng)商電話號(hào)碼:供應(yīng)商傳真號(hào)碼:審核小組成員:主要產(chǎn)品(CF零部件分類代碼:CF上次評(píng)估或調(diào)查的日期(如果有的話:審核的過(guò)程 /產(chǎn)品:備注:如果在審核前未提供,向供應(yīng)商索取證書(shū)副本質(zhì)量體系認(rèn)證、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及證書(shū)有效日期(ISO 、 QS 、 ISO/TS等:健康與安全認(rèn)證、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及證書(shū)有效日期(ISO 18001:職位:聯(lián)系電話: * 供應(yīng)商每個(gè)問(wèn)題的得分不得低于 2分才能被接受。用 0-4的分值給每一個(gè)問(wèn)題打分, 4分是單個(gè)問(wèn)題可能得到的最高分。供應(yīng)商聯(lián)系人:供應(yīng)商電子郵件地址:供應(yīng)商地址:供應(yīng)商代碼:主審核員:環(huán)境體系認(rèn)證、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及證書(shū)有效日期(ISO 14001:

2、 審核日期: 審核日期: 審核日期: 審核日期: 供應(yīng)商質(zhì)量體系審核調(diào)查問(wèn)卷解析 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商名稱 ： 分類得分： 分類得分 ： 分類符合度：（ ：（符合 單項(xiàng)得分不得低于2 分類符合度 ：（ 符合 = 單項(xiàng)得分不得低于 2 分 ） 審核日期： 審核日期 ： 未打分 II. 供應(yīng)商行為守則 P. 總體情況 # 65 問(wèn)題 注釋 得分 供應(yīng)商是否制定好了相關(guān)程序來(lái)確保約翰迪爾供應(yīng)商行為守則中所列出 在員工職責(zé)中增加一句話“遵守約翰迪爾供應(yīng)商行為守則 的要求都能夠滿足？ ”應(yīng)該可以 本環(huán)節(jié)平均分： 本環(huán)節(jié)平均分 ： 本環(huán)節(jié)符合度：（ ：（符合 單項(xiàng)得分不得低于2分 本環(huán)節(jié)符合度 ：（ 符合

3、 = 單項(xiàng)得分不得低于 分 ） 未打分 Q. # 66 童工 問(wèn)題 供應(yīng)商是否有一種體制來(lái)確保遵守普遍的最低工作年齡標(biāo)準(zhǔn)？（約翰迪爾供 應(yīng)商的最低工作年齡標(biāo)準(zhǔn)是14歲）。如果答案是否定的， 那么就要通過(guò) 如果答案是否定的， 如果答案是否定的 90smcompliance. 通知供應(yīng)鏈價(jià)值保證部經(jīng)理 。 通知供應(yīng)鏈價(jià)值保證部經(jīng)理。 注釋 得分 本環(huán)節(jié)平均分： 本環(huán)節(jié)平均分 ： 本環(huán)節(jié)符合度：（ ：（符合 單項(xiàng)得分不得低于2分 本環(huán)節(jié)符合度 ：（ 符合 = 單項(xiàng)得分不得低于 分 ） 未打分 R. # 67 報(bào)酬和工作時(shí)間 問(wèn)題 工廠中是否有精確的系統(tǒng)來(lái)測(cè)量工作時(shí)間以確保遵守適宜的薪資和工時(shí)勞動(dòng) 重

4、點(diǎn)：查閱職工手冊(cè) 法？ 注釋 得分 本環(huán)節(jié)平均分： 本環(huán)節(jié)平均分： 本環(huán)節(jié)符合度：（ ：（符合 單項(xiàng)得分不得低于2分 本環(huán)節(jié)符合度 ：（ 符合 = 單項(xiàng)得分不得低于 分 ） 未打分 S. # 68 歧視 問(wèn)題 供應(yīng)商量是否有一個(gè)流程來(lái)確保其在雇傭和招聘活動(dòng)過(guò)程中遵守有關(guān)歧視的 同上 法律？ 注釋 得分 本環(huán)節(jié)平均分： 本環(huán)節(jié)平均分 ： 本環(huán)節(jié)符合度：（ ：（符合 單項(xiàng)得分不得低于2分 本環(huán)節(jié)符合度 ：（ 符合 = 單項(xiàng)得分不得低于 分 ） 2 未打分 T. # 69 70 71 72 73 74 環(huán)境、 環(huán)境、健康與安全 問(wèn)題 供應(yīng)商目前或在去年當(dāng)中的任何時(shí)候，為約翰迪爾制造產(chǎn)品的任一工廠是否

5、 由于不遵守環(huán)境、安全或勞工要求，而受到過(guò)政府對(duì)其的強(qiáng)制判決？ 供應(yīng)商是否能證明其合法遵守了政府的環(huán)境、健康和安全法規(guī)（通過(guò)政府認(rèn) 需提供廢物排放檢測(cè)報(bào)告 證、注冊(cè)或第三方審核等）？ 供應(yīng)商是否獲得并維護(hù)適用于其廠房、生產(chǎn)運(yùn)作和產(chǎn)品的所有環(huán)境許可和注 需提供環(huán)境許可資質(zhì)證 冊(cè)證書(shū)，包括根據(jù)適用法律法規(guī)進(jìn)行匯報(bào)的義務(wù)？ 是否對(duì)廢物的存放、治理或處理在廠區(qū)內(nèi)指定的設(shè)施進(jìn)行了合理管理，以防 重點(diǎn)：針對(duì)酸洗，電鍍，熱處理、鑄造等 將來(lái)對(duì)環(huán)境造成影響？ 供應(yīng)商是否有計(jì)劃來(lái)確認(rèn)并評(píng)估潛在緊急情況，例如天氣、火災(zāi)或化學(xué)品泄 重點(diǎn)：是否有應(yīng)急預(yù)案 露，以及實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃和程序？ 供應(yīng)商是否有計(jì)劃來(lái)確認(rèn)、評(píng)估和控

6、制化學(xué)、生物和物理制劑在工作場(chǎng)所的 需提供環(huán)境許可資質(zhì)證 暴露（例如化學(xué)煙氣、噪聲、粉塵和霉菌），其水平不得超出適用法律法規(guī) 的安全規(guī)定？ 供應(yīng)商是否有計(jì)劃來(lái)確認(rèn)、評(píng)估和控制工作場(chǎng)所設(shè)備和機(jī)器的安全隱患（例 提供安全措施，安全標(biāo)志 如：電氣、機(jī)械、水力和氣動(dòng)）以及如下情況（如滑倒、跌倒和危險(xiǎn)物掉落 或重體力勞工），以避免對(duì)工人造成損傷？ 當(dāng)安全隱患和工作場(chǎng)所暴露不能通過(guò)其它方式控制時(shí)，供應(yīng)商是否有計(jì)劃提 供并要求人員使用個(gè)人防護(hù)用品？ 注釋 得分 75 76 本環(huán)節(jié)平均分： 本環(huán)節(jié)平均分 ： 本環(huán)節(jié)符合度：（ ：（符合 單項(xiàng)得分不得低于2分 本環(huán)節(jié)符合度 ：（ 符合 = 單項(xiàng)得分不得低于 分

7、） 未打分 U. # 77 保密信息 問(wèn)題 注釋 得分 供應(yīng)商是否有計(jì)劃確保遵守有關(guān)專利權(quán)、保密性和私人信息所適用的法律？ 與迪爾簽署保密協(xié)議，并傳達(dá)的每個(gè)人，提供培訓(xùn)人員記錄 本環(huán)節(jié)平均分： 本環(huán)節(jié)平均分 ： 本環(huán)節(jié)符合度：（ ：（符合 單項(xiàng)得分不得低于2分 本環(huán)節(jié)符合度 ：（ 符合 = 單項(xiàng)得分不得低于 分 ） 分類得分： 分類得分 ： 未打分 68872308.xls; Audit Questionnaire; 7-Apr-06 Page 6 of 7 Print Date: 2011-11-8 供應(yīng)商質(zhì)量體系審核調(diào)查問(wèn)卷解析 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商名稱 ： 分類符合度：（符合 單項(xiàng)得分不

8、得低于2 分類符合度 ：（符合 = 單項(xiàng)得分不得低于 2 分 ） ：（ 審核日期： 審核日期 ： 未打分 審核總結(jié) 分類 質(zhì)量 環(huán)節(jié) 管理評(píng)審 質(zhì)量規(guī)劃 文件控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 過(guò)程控制 檢驗(yàn)與測(cè)試 檢驗(yàn)、測(cè)量及測(cè)試設(shè)備 檢驗(yàn)、 檢驗(yàn)及測(cè)試狀態(tài) 不合格品的控制 糾正和預(yù)防措施 存放、 存放 、 包裝和防護(hù) 質(zhì)量審核 培訓(xùn) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 法規(guī)一致性 分類得分 總體情況 童工 報(bào)酬和工作時(shí)間 歧視 環(huán)境、 環(huán)境 、 健康與安全 保密信息 分類得分 平均分 符合度 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 不符合 供應(yīng)商行為準(zhǔn)則 * 綜合審核得分 問(wèn)題得分匯總 最終審核得分(% 最終審核得分 前57項(xiàng)審核結(jié)果 0.00% * 供應(yīng)商行為守則問(wèn)題中，得分為0或1將導(dǎo)致無(wú)法通過(guò)審核。在該情況得以糾正之前不能與供應(yīng)商進(jìn)行任何 業(yè)務(wù)往來(lái)。 * 供應(yīng)商行為守則問(wèn)題中，得分為0或1必須由主審核員在下面的網(wǎng)址按藍(lán)色公告1692程序的要求進(jìn)行報(bào)告。 實(shí)際計(jì)算分?jǐn)?shù)滿分為308