2021年采購部管理評審報告

1、采購部管理評審報告1. 本部門體系運行情況總結(jié)2021年，部門嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系要求運行，對采購過程、標(biāo)識管理、產(chǎn)品交 付等各相 關(guān)過程均按公司的質(zhì)量體系要求進行管理控制。a報告期內(nèi)，部門對內(nèi)外部審核及顧客反應(yīng)、內(nèi)部進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題均已進行了整改。b報告期內(nèi)，部門各項質(zhì)量目標(biāo)均按方案目標(biāo)完成， 主要原因是強化了對供方 的監(jiān)督和采購的 方案性。2021年二方審核整改情況整改已完成：顧客：XXX汽車管理審核時間：2021年3月23-24日等級：A產(chǎn)品審核得分：100過程審核得分：91序不符合項內(nèi)容整改措施是否關(guān)號閉1.立即著手規(guī)劃原輔材料庫、半成品品庫房內(nèi)無區(qū)域標(biāo)識。管件外包裝庫及成品庫房，力

2、爭不冋性質(zhì)材料單獨按區(qū)整改完1應(yīng)有生產(chǎn)批次信息的標(biāo)注，確保先進域存放，保證產(chǎn)品不落地，符合貯存要 求。成。先出及后續(xù)追溯管理的有效性。2.在所有產(chǎn)品包裝單兀外標(biāo)明材料批 次號，并以此做為先進先出依據(jù)。加強與供給商之間的持續(xù)改良通過技術(shù)部與供方的溝通，在降低成本、改良工藝等方面找到供方持續(xù)改良的切整改完2工作。入點，并形成供方持續(xù)改良方案，由技術(shù)部成。監(jiān)督供方持續(xù)改良工作的執(zhí)仃并進仃效果驗證。3查與四環(huán)管路公司簽定的采購合1.立即與顧客溝通，簽定新合同。2.由采整改完同及技術(shù)、質(zhì)保協(xié)議已過期。購、技術(shù)、質(zhì)保局部別指派專人跟蹤采成。購合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)保協(xié)議的有效期。2021年供方質(zhì)量問題：針對供

3、方整改，本年度共發(fā)生3次，均已完成整改序號日期信息傳遞方式信息概述責(zé)任單位是否關(guān)閉備注外套 WT-4.0-13.4 鍍12021.10. 層色澤不合格共計12常州整改完12件君合成應(yīng)于2021.11.11到貨泰州市第22021.11.郵件的管件晚到一天，共計9一汽車運整改完顧客12種產(chǎn)品，14萬件輸有限公成反應(yīng)司以上問題反應(yīng)到我部后，我部立即與供方進行溝通，共同分析該問題出現(xiàn)的原因。 供方也提 交了整改報告，我部也對出現(xiàn)問題的產(chǎn)品進行了隔離、退貨處理。經(jīng)供方整改 后，現(xiàn)供方產(chǎn)品已達 到我公司標(biāo)準(zhǔn)。除此之外，采購部整改還包括在?合格供方名單? 中參加了輔助材料的供方如包 裝物2. 采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù):

4、2021年采購部采購原材料512噸，采購*噸；產(chǎn)出鐵屑60噸，包含毛坯產(chǎn)生的 鐵屑采 購各類模具2件，全年凈支付原材料貨款192萬元，支付各類模具及輔助材 料運費貨款約28 萬元。全年總計發(fā)貨約344萬件，產(chǎn)生直接支出運輸費用20萬元。3. 過程績效目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)完成情況：全部完成年度的指標(biāo)指標(biāo)名稱評價周期目標(biāo)值實際值原材料到貨及時率一月一次100%100%原材料缺陷率PPM常州君合一月一次500PPM388.18其他供方一月一次0供給商業(yè)績綜合評價常州君合半年一次>75分93其他供方半年一次100庫存產(chǎn)品缺陷率PPM一月一次500PPM0供給商準(zhǔn)時交付績效：到達了 100%及時。原材料

5、缺陷問題見供方質(zhì)量問題匯總4、本年度供給商持續(xù)改良情況:序號改良內(nèi)容改良方法目標(biāo)值實際值供方負責(zé)人計劃完成時間1改良管件交付速度管母三件套/毛坯由供方設(shè)貯備庫供方保存有1萬套的貯備已完成廣源車件/周明新上虞迦南/鄭榮淼2021.42提高電鍍質(zhì)量共同確定電鍍產(chǎn)品加工工藝提高一次交檢合格率，降低復(fù)鍍率已完成常州君合/顧江明2021.43隨箱文件齊全各供方隨貨需附帶自檢報告便于比照檢驗及追溯已完成廣源車件/周明新2021.5祥玲車件/李小琳4減少供貨周期從原來十五日交貨期限改為七天便于急需產(chǎn)品樣件定制已完成阿諾刀具2021.25提咼磨具的使用次數(shù)提咼磨具的使用壽命由原來的80萬次提咼至100萬次已完成楷業(yè)隆升2021.85、供給商體系開發(fā)情況序號供給商現(xiàn)有質(zhì)量體系證書現(xiàn)證書有效期質(zhì)量管理體系開發(fā)目標(biāo)供方申報方案供方實施情況1上虞迦南3年內(nèi)GB/T9001:20212021年12月完成2021 年 1月1日已開始9001 體系學(xué)習(xí)2旭東制袋3年內(nèi)GB/T9001:20212021年完成2021 年 1月1日已開始9001體系學(xué)習(xí)3廣源車件廠3 年內(nèi) TS169492021年底12月完成2021 年1月已開始體系的學(xué)習(xí)6、 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性和有效性以及在管理中存在的問題：從運行中看，我部質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜、有效7、目前存在的問題及改良的建議：隨著市場變化，預(yù)計