給排水一級地下管網(wǎng)工程 質(zhì)量監(jiān)督計劃書

1、中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項目監(jiān)督計劃 給排水一級地下管網(wǎng)工程 中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項目給排水一級地下管網(wǎng)工程質(zhì)量監(jiān)督計劃監(jiān)督注冊號：編制：朱曉露審核：朱立新審批：吳國斌石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站鄂爾多斯項目監(jiān)督組2013年11月14日目 錄一、 適用范圍二、 質(zhì)量監(jiān)督計劃編制依據(jù)三、 質(zhì)量監(jiān)督組織四、 質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容五、 質(zhì)量監(jiān)督抽檢和復(fù)測六、 質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點設(shè)置七、 停監(jiān)點報驗程序八、 巡監(jiān)要點九、 質(zhì)量問題的處理十、 監(jiān)督組聯(lián)系方式十一、 監(jiān)督工作常用表格根據(jù)石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站注冊文件 號，由石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站鄂爾多斯項目監(jiān)督組對中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項目實施質(zhì)量監(jiān)督。

2、為保證質(zhì)量監(jiān)督工作順利實施，使監(jiān)督工作有序開展，依據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（國務(wù)院第279號令）、中國石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定（中國石化2001271號令）、石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序，特制定中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項目給排水一級地下管網(wǎng)工程質(zhì)量監(jiān)督計劃。 一、適用范圍適用于中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項目給排水一級地下管網(wǎng)工程質(zhì)量監(jiān)督。二、質(zhì)量監(jiān)督計劃編制依據(jù)1、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（國務(wù)院第279號令）；2、工程質(zhì)量監(jiān)督導(dǎo)則（建設(shè)部建質(zhì)（2003）162號）；3、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)督工作指南建設(shè)部建質(zhì)（2000）38號；4、中國石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定（

3、中石化建（2001）271號）；5、石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序（2008版）；6、中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項目工程質(zhì)量監(jiān)督大綱；7、國家頒發(fā)的其它有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；8、有關(guān)現(xiàn)行的國家與行業(yè)施工驗收規(guī)范、標準及工程設(shè)計文件；9、與工程有關(guān)的合同文件。三、質(zhì)量監(jiān)督組織監(jiān)督機構(gòu)：石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站鄂爾多斯項目監(jiān)督組組長：吳國斌 監(jiān)督工程師：朱曉露 朱立新四、質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容1、對建設(shè)單位監(jiān)督的主要內(nèi)容（1） 是否及時向其他責(zé)任主體提供了能滿足工程要求的、真實、準確、齊全的原始資料；（2） 是否存在不按程序規(guī)定而進行設(shè)計變更或要求施工單位無圖紙、無施工方案而進行施工的行為；（3） 是

4、否存在明示或暗示其他單位使用不合格的材料、構(gòu)配件、設(shè)備的行為；核查建設(shè)單位提供的原材料、設(shè)備質(zhì)量控制情況；（4） 是否存在明示或暗示其他單位違反工程建設(shè)強制性標準條文，降低建設(shè)工程質(zhì)量要求的行為；（5） 核查對“見證取樣”制度的執(zhí)行與監(jiān)管情況；（6） 是否認真負責(zé)組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位進行工程中間交接和竣工驗收等與工程建設(shè)有關(guān)的職責(zé)和義務(wù)；（7） 按規(guī)定其他需要監(jiān)督的內(nèi)容。2、對勘察、設(shè)計單位監(jiān)督的主要內(nèi)容（1） 核查設(shè)計變更是否滿足施工和質(zhì)量要求，是否存在通過設(shè)計變更降低質(zhì)量要求的行為，是否存在違反程序、擅自修改設(shè)計的行為；（2） 抽查對勘察、設(shè)計問題的處理是否及時、正確；（3） 按

5、規(guī)定其他需要監(jiān)督的內(nèi)容。3、對監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)督的主要內(nèi)容（1） 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則和質(zhì)量監(jiān)理控制的措施及見證取樣送檢制度的落實和執(zhí)行情況；（2） 對被監(jiān)理單位的監(jiān)管情況和實施平行檢驗、巡檢、旁站等監(jiān)理活動是否符合有關(guān)規(guī)定及事前策劃的控制要求；（3） 對用于工程的材料、構(gòu)配件、設(shè)備進入施工現(xiàn)場時和投入使用或安裝前進行檢查驗收的情況；（4） 工程質(zhì)量問題的發(fā)現(xiàn)與整改閉合的管理情況；（5） 工程監(jiān)理資料的形成與整理是否與工程過程同步；（6） 對工程分包隊伍實施管理控制的情況；（7） 按規(guī)定其他需要監(jiān)督的內(nèi)容。4、對施工承包方監(jiān)督的主要內(nèi)容（1） 是否存在擅自修改工程設(shè)計或無圖紙、無施工方案進行施工的

6、行為；（2） 是否存在不按設(shè)計圖紙和施工技標準施工或偷工減料的行為；（3） 核查施工組織設(shè)計、專項施工方案編制審批是否滿足指導(dǎo)施工的要求；（4） 施工過程質(zhì)量檢驗、工序管理、隱蔽工程質(zhì)量檢查制度和程序的落實與執(zhí)行情況；（5） 施工過程中原材料、構(gòu)配件、設(shè)備在施工使用或安裝前進行質(zhì)量檢驗或復(fù)驗的情況，核查見證取樣制度執(zhí)行情況；（6） 施工過程資料的形成與整理是否與工程過程同步；（7） 對分包隊伍的管理控制情況；（8） 按規(guī)定其他需要監(jiān)督的內(nèi)容。5、對檢測單位監(jiān)督的主要內(nèi)容（1） 是否存在違反法規(guī)及工程建設(shè)強制性標準條文的行為；（2） 檢測工藝方法、檢測儀器設(shè)備、檢測質(zhì)量控制措施是否落實實施；（3

7、） 檢測過程是否存在與監(jiān)理單位、施工單位聯(lián)合作弊行為及隱瞞有關(guān)責(zé)任主體違反法規(guī)、標準的現(xiàn)象；（4） 按規(guī)定其他需要監(jiān)督的內(nèi)容。6、對工程實體質(zhì)量監(jiān)督的主要內(nèi)容（1） 檢查各種原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、進場檢（復(fù)）驗、驗收、管理和使用是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范的要求，產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否符合要求；（2） 質(zhì)量監(jiān)督控制點（見表-1）的驗收；（3） 按規(guī)定其他需要監(jiān)督的內(nèi)容。五、質(zhì)量監(jiān)督抽檢和復(fù)測監(jiān)督組將對下列情況進行抽檢和復(fù)測：1、停監(jiān)點檢查應(yīng)通知監(jiān)督組而未通知的；2、工程質(zhì)量控制資料不完整、不真實；3、工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備未按規(guī)定進行檢驗、復(fù)檢或驗收而擅自用于工程的；4、檢測檢

8、驗比例不滿足規(guī)定要求、見證不符合規(guī)定的；5、涉及工程設(shè)施安全質(zhì)量和主要使用功能的實體有嚴重質(zhì)量缺陷或現(xiàn)場監(jiān)督抽查不符合要求；6、其他需要抽檢或復(fù)測的項目。六、質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點設(shè)置停監(jiān)點是指施工單位必須停工等待監(jiān)督組核查的質(zhì)量控制點。停監(jiān)點是針對結(jié)構(gòu)或使用功能有著重大影響，且下道工序施工后無法再進行檢查或?qū)罄m(xù)工程質(zhì)量有著較大影響的工序交接點或重要部位而設(shè)置的。停監(jiān)點設(shè)置見表-1，停監(jiān)點設(shè)置詳細計劃見表-2。當(dāng)工程施工到達質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點時，由監(jiān)理單位填寫停監(jiān)點報驗單并提前48小時向監(jiān)督組報驗，報驗時必須附上相關(guān)自檢合格資料并經(jīng)過有關(guān)責(zé)任單位的檢查確認；停監(jiān)點需事先經(jīng)過相關(guān)責(zé)任單位的檢查確認合格，并

9、按照監(jiān)督組的要求安排相關(guān)責(zé)任人員陪檢。經(jīng)監(jiān)督組檢查確認符合質(zhì)量要求后方可進入下一道工序施工。對除停監(jiān)點之外的重要工序過程及質(zhì)量行為，監(jiān)督組通過不定期到施工現(xiàn)場進行巡監(jiān)與抽查。13表-1 給排水管道工程停監(jiān)點設(shè)置表序號停監(jiān)點名稱報監(jiān)時機報驗資料現(xiàn)場備查資料現(xiàn)場確認內(nèi)容備注1基槽驗收溝槽開挖后，管道基礎(chǔ)施工前。地基驗槽記錄；地基隱蔽工程記錄；溝槽開挖質(zhì)量檢查記錄。放線定位測量記錄；土方開挖施工方案。地質(zhì)條件確認；溝槽軸線及底面高程偏差檢查；邊坡坡度。2管道強度、嚴密性試驗水壓試驗時水壓試驗方案；水壓試驗前條件確認記錄；給排水壓力管道強度及嚴密性試驗記錄。材料進場驗收記錄；防腐工程施工質(zhì)量檢查記錄；

10、無損檢測報告；管道安裝質(zhì)量檢查記錄。是否按方案進行試驗；試驗過程記錄；試驗結(jié)果是否符合要求。3無壓力管道閉水試驗閉水試驗時閉水試驗方案；閉水試驗前條件確認記錄；給排水無壓力管道嚴密性試驗記錄。管道安裝質(zhì)量檢查記錄。是否按方案進行試驗；試驗過程記錄；試驗結(jié)果是否符合要求。4管道隱蔽前條件確認管道隱蔽前隱蔽工程記錄；管道安裝允許偏差檢查記錄；無損檢測比例及報告；鋼管補口、補傷防腐質(zhì)量檢查記錄；管道安裝偏差檢查；鋼管補口、補傷防腐質(zhì)量檢查；外防腐層厚度和漏點檢查。表-2 給排水管道工程停監(jiān)點設(shè)置詳細計劃序號單元號單元工程名稱停監(jiān)點名稱單位工程名稱及部位施工單位監(jiān)理單位備注 注：此表由監(jiān)督工程師隨工程

11、詳細設(shè)計圖紙到位情況進行填寫，并提前通知責(zé)任單位。 七、停監(jiān)點報驗程序為了規(guī)范停監(jiān)點的監(jiān)督檢查，使停監(jiān)點報驗工作有序、順利開展，請各責(zé)任單位報驗停監(jiān)點時執(zhí)行本規(guī)定。各監(jiān)理單位應(yīng)建立停監(jiān)點報驗臺帳，做好停監(jiān)點的檢查確認工作。凡未經(jīng)監(jiān)理確認的停監(jiān)點不得報驗，未經(jīng)報驗并簽署確認的停監(jiān)點不得進行下道工序施工。 停監(jiān)點報驗流程按下圖執(zhí)行。監(jiān)理單位檢查確認是否合格EPC總承包單位或施工單位確認自檢合格且資料齊全監(jiān)理單位向質(zhì)監(jiān)組報驗，監(jiān)督工程師審查報驗資料是否符合要求。質(zhì)監(jiān)組監(jiān)督工程師到現(xiàn)場檢查確認是否合格 停監(jiān)點簽署確認監(jiān)理單位組織整改EPC總承包單位或施工單位整改 停監(jiān)點報驗流程圖八、巡監(jiān)要點1、參建單

12、位資質(zhì)；2、質(zhì)量保證體系和質(zhì)量責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況；3、人員資格；4、標準執(zhí)行情況和施工過程資料是否真實、齊全、及時；5、原材料、設(shè)備、構(gòu)配件的進場驗收和復(fù)試；6、墊層和管基施工是否符合設(shè)計要求；7、焊材管理、焊接管理、標識管理；8、無損檢測管理；9、除銹、防腐質(zhì)量；10、鋼管焊接缺陷；11、井室鋼筋隱蔽工程驗收；12、管道與井室連接；九、質(zhì)量問題的處理參建責(zé)任主體質(zhì)量行為上違反有關(guān)工程建設(shè)法律、法規(guī)及標準和其承建的工程實體存在不符合國家現(xiàn)行有關(guān)標準的質(zhì)量活動均可視為質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題。監(jiān)督組在監(jiān)督過程中對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、質(zhì)量隱患、不合格品與質(zhì)量事故將及時處理并跟蹤檢查。監(jiān)督組對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問

13、題，將以工程質(zhì)量問題整改通知單的形式告知責(zé)任單位，由建設(shè)單位通知并督促有關(guān)責(zé)任單位進行整改。整改完成后，相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)按石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序或整改要求及時回復(fù)。對嚴重違法違規(guī)的行為，監(jiān)督組將按建設(shè)行政主管部門委托的權(quán)限進行調(diào)查取證，對責(zé)任單位、責(zé)任人提出處罰建議或按委托權(quán)限實施行政處罰。當(dāng)出現(xiàn)重大工程質(zhì)量問題時，監(jiān)督組將在12小時內(nèi)口頭報告總站，其處理情況將以書面報告的形式報總站備案；發(fā)生工程質(zhì)量事故時，按事故處理的規(guī)定和程序要求，監(jiān)督組參與事故處理并向總站提交工程質(zhì)量事故報告和工程質(zhì)量事故處理監(jiān)督記錄。 十、監(jiān)督組聯(lián)系方式地址：中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項目管理部107室電話：047

14、72247019E-mail：zthc295十一、監(jiān)督工作常用表格工程質(zhì)量監(jiān)督 停監(jiān)點報驗單表號：表E11編號：單元名稱 專 業(yè)石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站鄂爾多斯項目監(jiān)督組：我單位施工的 停監(jiān)點，經(jīng)我單位內(nèi)部檢查已經(jīng)具備報驗條件，現(xiàn)于報驗，請于 年 月 日 時到 進行監(jiān)督檢查。（附自檢記錄）報驗單位： （蓋章） 質(zhì)量負責(zé)人： 年 月 日總承包單位意見：（蓋章） 專業(yè)工程師： 年 月 日監(jiān)理單位意見:（蓋章） 監(jiān)理工程師: 年 月 日簽收意見： 監(jiān)督工程師： 年 月 日監(jiān)督檢查意見：（蓋章） 監(jiān)督工程師： 年 月 日工程質(zhì)量問題 整改通知 單 表號：表E08編號：單元名稱責(zé)任單位工程質(zhì)量問題經(jīng)我組_年_月_日監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)在_工程中存在以下質(zhì)量問題：處理意見請你單位于 年_月_日前組織有關(guān)責(zé)任單位完成整改，經(jīng)監(jiān)理單位檢查合格并簽署意見后，將整改結(jié)果書面報我組。 專業(yè)監(jiān)督工程師： 年 月 日審批 監(jiān)督組長： 年 月 日接收單位抄送單位工程質(zhì)量問題整改回復(fù)單表號：表E09編號：單元名稱單位工程致石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站鄂爾多斯項目監(jiān)督組：根據(jù)你組_年_月_日發(fā)出的編號_工程質(zhì)量問題整改通知的要求，對_工程存在的問題現(xiàn)已整改完畢，特此報告。整改情況簡述： 附：有關(guān)質(zhì)量整改資料 _ 份。責(zé)任單位: 項目