露天礦山安全風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)

1、 .附件2金屬非金屬露天礦山安全風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)一、固有風(fēng)險（29分）序號評審項(xiàng)目評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計分方法實(shí)際得分備注1安全設(shè)施“三同時”及證照情況6分安全設(shè)施“三同時”手續(xù)建設(shè)項(xiàng)目依法履行安全設(shè)施“三同時”手續(xù)3無相關(guān)安全監(jiān)管部門備案、批復(fù)文件（2002年以前設(shè)計并投產(chǎn)的礦山需有現(xiàn)狀評價報告，對2002年以后超出原設(shè)計范圍的部分需履行“三同時”手續(xù)，此項(xiàng)不得分且直接定為D級否定項(xiàng)證照情況許可證證照齊全且許可證在有效期內(nèi)3安全生產(chǎn)許可證不在有效期內(nèi)，此項(xiàng)不得分且直接定為D級（符合陜安監(jiān)201652號要求的除外）否定項(xiàng)2邊坡（排土場）高度2分邊坡高度超過200米，進(jìn)行在線監(jiān)測，定期進(jìn)行穩(wěn)定性專項(xiàng)分析

2、2在線監(jiān)測和專項(xiàng)分析不符合要求的，每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.5分；未建立邊坡管理和檢查制度、未進(jìn)行在線監(jiān)測或未定期進(jìn)行穩(wěn)定性專項(xiàng)分析的不得分直接定為D級 否定項(xiàng)3邊坡角3分工作幫和非工作幫的邊坡角符合設(shè)計要求3不符合設(shè)計要求的，每發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分4臺階高度3分按照設(shè)計臺階高度開采，機(jī)械開采時，不大于機(jī)械的最大挖掘高度的1.5倍；人工開采時，砂巖不大于1.8m、松軟礦巖不大于3.0m、堅(jiān)硬巖礦不大于6m3每發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分5平臺寬度3分安全平臺、清掃平臺和最小工作平臺寬度符合設(shè)計要求3安全平臺和清掃平臺不符合設(shè)計要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；工作平臺寬度小于最小工作平臺寬度不得分6封閉圈以下深度1分封

3、閉圈以下深度小于100米1封閉圈以下深度超過100米不得分7排土場情況3分有符合資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計，排土場堆置參數(shù)符合設(shè)計要求，防洪措施到位3不符合設(shè)計要求的，每發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分8開采方式3分自上而下分臺階開采3未按照設(shè)計方式開采或使用的擴(kuò)壺爆破、掏底崩落等開采方式的不得分直接定為D級否定項(xiàng)自上而下分層開采（小型露天采石場）29水文地質(zhì)條件2分大氣降水量小，地下水量小，邊坡穩(wěn)定性好，巖土體無變形破壞2大氣降水量大，地下水量大，邊坡穩(wěn)定性差，巖土體有變形破壞，未采取安全可靠的防治措施，不符合安全規(guī)程要求不得分直接定為D級否定項(xiàng)大氣降水量大，地下水量大，邊坡穩(wěn)定性差，巖土體有變形破壞，采取防

4、治措施安全可靠，符合安全規(guī)程要求110工程地質(zhì)條件2分礦山及其主要構(gòu)筑物不受巖移、滑坡、滾石、地表塌陷、山洪和雪崩等威脅2礦山及其主要構(gòu)筑物有受巖移、滑坡、滾石、地表塌陷、山洪和雪崩等威脅的可能，未采取可靠防治措施，不符合安全規(guī)程要求不得分直接定為D級否定項(xiàng)礦山其主要構(gòu)筑物有受巖移、滑坡、滾石、地表塌陷、山洪和雪崩等威脅的可能，采取防治措施安全可靠，符合安全規(guī)程要求111周邊環(huán)境1分相鄰的采石場采礦許可范圍之間最小距離大于300米1相鄰的采石場采礦許可范圍之間最小距離小于300米不得分直接定為D級否定項(xiàng)二、設(shè)備設(shè)施及管理（27分）序號評審項(xiàng)目評審分項(xiàng)評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計分方法實(shí)際得分備注1防洪設(shè)

5、施3分防洪措施作業(yè)單位有完善的防洪措施。對開采境界上方匯水影響安全的，設(shè)置了截水溝；對有可能滑坡的，采取了防洪排水措施1.5未按照設(shè)計要求設(shè)置防洪設(shè)施、采取防洪措施的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分深凹露天礦山深凹露天礦山應(yīng)設(shè)置專用的防洪、排洪設(shè)施1.5防洪排洪設(shè)施不符合要求，每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分；未設(shè)置專用的防洪、排洪設(shè)施不得分直接定為D級否定項(xiàng)2警示標(biāo)志2分警示標(biāo)志露天礦邊界設(shè)置可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志；開采境界內(nèi)應(yīng)對有墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿地和水倉等加蓋板或設(shè)棚欄，并設(shè)有明顯的警示標(biāo)志；露天采場應(yīng)有人行通道，并設(shè)有安全標(biāo)志和照明2每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分3工作面4分邊幫浮石采

6、剝工作面無傘巖、空洞等；采場內(nèi)無邊幫浮石2每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.5分采剝設(shè)備機(jī)電設(shè)備符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)；用電設(shè)備有接地、過流、漏電保護(hù)裝置；機(jī)械設(shè)備按要求配備滅火器材2每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分4破碎系統(tǒng)3分除塵設(shè)施破碎系統(tǒng)配備了除塵設(shè)施1.5除塵設(shè)備不符合要求，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分安全防護(hù)罩或護(hù)欄破碎系統(tǒng)轉(zhuǎn)動部位有符合要求的安全防護(hù)罩或護(hù)欄1.5每發(fā)現(xiàn)一處不否扣0.5分5電氣設(shè)備3分變電所變電所有獨(dú)立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的措施1.5每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分供電線路露天采場的供電線路不應(yīng)少于兩回路，兩班生產(chǎn)的采場或小型采礦場可采用一回路，排土場可采用一回路1.

7、5每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分6機(jī)械化程度3分機(jī)械化設(shè)備鑿巖鏟裝運(yùn)輸作業(yè)全部機(jī)械化3每發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分7設(shè)備設(shè)施技術(shù)水平3分生產(chǎn)、調(diào)度、管理及監(jiān)控較好應(yīng)用先進(jìn)安全技術(shù)裝備目錄中的先進(jìn)工藝和設(shè)備3部分應(yīng)用每一項(xiàng)得0.5分，最多不超過2分；未應(yīng)用不得分8礦用安全標(biāo)志2分礦用設(shè)備礦用設(shè)備設(shè)施取得安全標(biāo)志2每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.5分9定期檢驗(yàn)檢測2分礦用設(shè)備危險性較大的設(shè)備設(shè)施定期檢測檢驗(yàn)2每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.5分10運(yùn)輸2分內(nèi)部道路運(yùn)輸雙車道的路面寬度應(yīng)保證回車安全，彎道處的會車視距不能滿足要求，應(yīng)分設(shè)車道。急彎、陡坡、危險地段應(yīng)有警示標(biāo)志；卸礦平臺應(yīng)有足夠的調(diào)車寬度，應(yīng)有牢固的車檔，車檔不小于各種車輛

8、最大輪胎的2/51每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分溜槽、平硐溜井運(yùn)輸應(yīng)合理選擇溜槽的結(jié)構(gòu)和位置。溜槽坡度不超過65度，接礦平臺應(yīng)有明顯警示標(biāo)志，溜礦時人員不能靠近；溜井的卸礦口應(yīng)設(shè)擋墻，并設(shè)明顯標(biāo)志、良好照明和安全護(hù)欄，溜井作業(yè)時，無關(guān)人員不應(yīng)在附近逗留1每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分三、安全管理水平（35分）序號評審項(xiàng)目評審分項(xiàng)評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計分方法實(shí)際得分備注1規(guī)章制度3分安全生產(chǎn)權(quán)力、責(zé)任清單、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、各工種操作規(guī)程等制度建立健全安全生產(chǎn)權(quán)力、責(zé)任清單、各種安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、各工種操作規(guī)程等制度3每發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分2管理機(jī)構(gòu)

9、1分設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員1未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未配備專職安全生產(chǎn)管理人員的不得分直接定為D級否定項(xiàng)3安全投入1分安全生產(chǎn)費(fèi)用礦山企業(yè)及時、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用1未按要求提取并使用安全生產(chǎn)費(fèi)用的不得分，安全生產(chǎn)費(fèi)用挪作他用的扣0.5分4隱患排查治理4分建立隱患排查治理體系建立隱患排查治理工作機(jī)制，做到整改方案、措施、責(zé)任、資金、時限五落實(shí)2每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.5分建立隱患排查治理獎懲制度、責(zé)任追究制度、重點(diǎn)督辦和治理銷號制度1每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.2分定期向安全監(jiān)管部門報告隱患排查治理情況1每發(fā)現(xiàn)一

10、處不符合要求扣0.2分；未向安監(jiān)部門報告不得分5標(biāo)準(zhǔn)化體系3分安全標(biāo)準(zhǔn)化建立情況安全標(biāo)準(zhǔn)化一級3安全標(biāo)準(zhǔn)化二級2安全標(biāo)準(zhǔn)化三級16應(yīng)急救援4分應(yīng)急機(jī)構(gòu)建立礦山應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)文件、建立礦山應(yīng)急救援組織，定期組織培訓(xùn)，合格上崗；生產(chǎn)規(guī)模較小，可不建立應(yīng)急救援組織，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的事故應(yīng)急救援組織簽訂應(yīng)急救援協(xié)議1每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.2分編制應(yīng)急預(yù)案企業(yè)依法依規(guī)編制生產(chǎn)安全事故綜合預(yù)案和專項(xiàng)預(yù)案，評審后，報相關(guān)部門備案1每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求或漏項(xiàng)扣0.2分；未經(jīng)相關(guān)部門備案不得分應(yīng)急預(yù)案演練每年組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練

11、1缺一項(xiàng)扣0.5分應(yīng)急器材企業(yè)應(yīng)配備正壓式呼吸器和必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)1每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求或漏項(xiàng)扣0.2分7作業(yè)現(xiàn)場3分作業(yè)現(xiàn)場管理情況作業(yè)現(xiàn)場與設(shè)計圖保持一致，遵循自上而下的開采順序，分臺階開采，并堅(jiān)持“采剝并舉，剝離先行”的原則3每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣1分；設(shè)計與現(xiàn)狀嚴(yán)重不符的，不得分并直接定為D級否定項(xiàng)8安全風(fēng)險公告2分安全風(fēng)險公告情況在醒目位置設(shè)置公告欄，為每名員工量身定制風(fēng)險告知卡2缺一項(xiàng)扣0.5分9基本圖紙2分基本圖紙礦山具備：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖，并根據(jù)實(shí)際情況及時更新2缺一項(xiàng)扣0.5分10邊坡穩(wěn)定4分

12、采場邊坡定點(diǎn)定期觀測對邊坡坡體表面和內(nèi)部位移、地下水位動態(tài)、爆破震動等定點(diǎn)定期進(jìn)行觀測2缺一項(xiàng)扣0.5分邊坡定期檢查對采場工作幫每季度檢查一次，高陡邊幫每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后及時檢查，并形成檢查記錄1缺一項(xiàng)扣0.2分最終邊坡角最終邊坡角小于60°111爆破作業(yè)4分作業(yè)制度落實(shí)爆破作業(yè)由專職爆破員進(jìn)行，并設(shè)置爆破警戒范圍，實(shí)行定時爆破制度2每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.5分淺眼爆破實(shí)施淺眼爆破時，分層高度不超過6m1中深孔爆破實(shí)施中深孔爆破時，分層高度不超過20m112外包施工隊(duì)4分外包施工隊(duì)管理生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資

13、質(zhì)的單位或個人2外包施工隊(duì)不符合安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的不得分直接定為D級否定項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的、生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時督促整改2每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求或漏項(xiàng)扣0.5分四、人員素質(zhì)（3分）序號評審項(xiàng)目評審分項(xiàng)評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計分方法實(shí)際得分備注1培訓(xùn)考核及各類技術(shù)人員配備3分主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)考核主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，接受專門的安全培訓(xùn)，取得合格證書0.5每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.2分新進(jìn)礦或轉(zhuǎn)崗職工培訓(xùn)考核新進(jìn)礦或轉(zhuǎn)崗職工安全教育培訓(xùn)的時間不少于72小時，經(jīng)考試合格后，上崗作業(yè)0.5每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.2分所有生產(chǎn)作業(yè)人員培訓(xùn)考核所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時間不少于小時0.5每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.1分礦山特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證書礦山特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書后，上崗作業(yè)0.5每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.1分各類專業(yè)技術(shù)人員配備情況礦山按要求配備各類專業(yè)技術(shù)人員1每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.2分五、安全業(yè)績（6分）序號評審項(xiàng)目評審分項(xiàng)評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計分方法實(shí)際得分備注1事故情況4分2013年