云南省省級財政發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)項目

1、云南省省級財政發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)項目實 施 方 案項目名稱：高溫機制木炭建設(shè)項目項目實施單位：金平赫騰林業(yè)開發(fā)項目法人及 ：馬星仁 項目負責(zé)人及 ：馬星仁 項目主管部門：紅河州人民政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室編制時間：二一一年十月二十日實施方案主要內(nèi)容一、項目背景(一)項目簡介 “機制木炭”生產(chǎn)項目是國家“九五”科技攻關(guān)課題。為加快該項目產(chǎn)業(yè)化進程,國家出臺系列政策，政府減免稅收予以大力支持，國務(wù)院、財政部、國家稅務(wù)總局相繼頒發(fā)了關(guān)于進一步開展資源綜合利用的通知、關(guān)于三剩于物和次小薪為原料生產(chǎn)加工綜合利用產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策的通知、國家經(jīng)貿(mào)委、海關(guān)總署、林

2、業(yè)局聯(lián)合發(fā)布公告，鼓勵相關(guān)企業(yè)增加出口等政策為指導(dǎo)，以紅河州金平縣豐富的林業(yè)資源和特別是金平農(nóng)場橡膠林更新廢棄的鋸末為基礎(chǔ)，以對“高溫機制木炭”方面的研究中取得的科技成果為技術(shù)支撐，以金平赫騰林業(yè)開發(fā)為“高溫機制木炭”的龍頭企業(yè)，按“公司+科技+基地+農(nóng)戶單位”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，在3年內(nèi)建成年產(chǎn)3000噸“高溫機制木炭的” 的企業(yè)，并通過建成年產(chǎn)3000噸“高溫機制木炭”的企業(yè)，帶動項目區(qū)農(nóng)戶發(fā)展林業(yè)，實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)“保護與發(fā)展并舉、生態(tài)與經(jīng)濟雙贏”的可持續(xù)發(fā)展道路，確保“高溫機制木炭”的發(fā)展做到原料有保障、生產(chǎn)可持續(xù)、生態(tài)與保環(huán)并進，最終實現(xiàn)年產(chǎn)“機制木炭”3000噸，年產(chǎn)值780萬元的目標。

3、項目的實施，將對確保企業(yè)的發(fā)展和充分利用林業(yè)垃圾變廢為寶、促進環(huán)境的保護；促進科技成果的研究、轉(zhuǎn)化、示范和推廣；帶動農(nóng)民脫貧致富，推動項目區(qū)林產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化、升級，加快區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；增強社會穩(wěn)定和民族團結(jié)具有重要意義。(二)項目背景及由來隨著國家的禁伐禁燒法令的貫徹執(zhí)行，因此土窯燒樹炭已受到了很大程度上的竭制，從而使流動到市場上的樹炭也越來越少。但工農(nóng)業(yè)、環(huán)保、冶煉、民用生活等領(lǐng)域所需的木炭有增無減，并且機制炭比樹炭的含碳量高，發(fā)熱量大，燃燒時間長，故民用炭也大部分改用機制木炭。二、項目單位基本情況項目承擔單位是2008年4月7日經(jīng)金平縣工商局注冊登記的獨立的法人企業(yè)，法定代表人：馬星仁；公司辦公地

4、點：金平縣金水河鎮(zhèn)192；注冊資本金：170萬元；經(jīng)營范圍：種植業(yè)；木材加工、高溫機制木炭加工銷售。公司通過三年多的發(fā)展，在金平縣金水河鎮(zhèn)南科村委會擁有6731畝的林業(yè)和林業(yè)基地，在金平縣金水河鎮(zhèn)192擁有年產(chǎn)1000噸的“高溫機制木炭”廠，固定資產(chǎn)和生物資產(chǎn)810萬元，無資產(chǎn)負債率和向銀行貸款。公司2010年實現(xiàn)銷售收入1078萬元，常年與相關(guān)的科研機構(gòu)和企業(yè)合作，所生產(chǎn)的“高溫機制木炭”在昆明市場等供不應(yīng)求。三、項目建設(shè)內(nèi)容、地點及方案(一)項目建設(shè)內(nèi)容在原有建設(shè)的基礎(chǔ)上需新引進年產(chǎn)2000噸先進高溫機制木炭生產(chǎn)線，從而到達年產(chǎn)3000噸的能力。二項目建設(shè)地點高溫機制木炭項目建設(shè)實施地點為

5、金平縣金水河鎮(zhèn)192。金平縣金水河鎮(zhèn)192為公司在金平縣金水河鎮(zhèn)南科村委會擁有6731畝的林業(yè)基地和金平農(nóng)場橡膠更新的中心地帶，即將建成的二級公路沿廠區(qū)而過，同時又緊靠國家級金水河口岸。便于低投入地到達較好的經(jīng)濟效益。三項目建設(shè)方案新增年產(chǎn)2000噸高溫機制木炭生產(chǎn)線主要設(shè)備和廠房為:1粉碎機2臺；2烘干系統(tǒng)包括鍛壓傳送設(shè)備、臥式滾筒烘干機、旋風(fēng)機、分配傳送設(shè)備2套；3制棒機12臺；4包裝機2臺；5新建簡易廠棚鋼價瓦頂結(jié)構(gòu)900； (6)棒機房300；(7)60個炭爐房;(8)庫房800;9運料設(shè)備汽車2輛。流動資金估算為保障建設(shè)項目的實施和建成的正常生產(chǎn)，主要的流動資金表達為：1原料的購置啟

6、動費用；2電費；3工人工資；4運輸費用；5行政管理費用。四、項目實施進度項目建設(shè)期為三年，即20112014年，項目實施計劃和進度安排如下： 項目計劃進度表序號指 標 名 稱進 度20112012201320141可行性研究、申請立項2資金籌措3基建工程、設(shè)備安裝4調(diào)車試產(chǎn)5正式生產(chǎn)五、投資概算及財政扶持資金使用方案一投資概算在原有年產(chǎn)1000噸高溫機制木炭的基礎(chǔ)上，再建年產(chǎn)2000噸先進高溫機制木炭生產(chǎn)線，項目總投資526萬元。項目總投資的526萬元中，擬：1、審請省級財政配置100萬元，占總投資的19.01%；2、同時申請銀行貸款100萬元，占總投資的19.01%;3、項目建設(shè)單位自籌22

7、6萬元，占總投資的42.97%。4、其它資金投入100萬元，占總投資的19.01%。2011年計劃項目投資176萬元。其中：1、公司自籌126萬元；2、省級財政投入50萬元。2012年計劃項目投資350萬元。其中：1、公司自籌和銀行貸款300萬元，省級財政投入50萬元。二財政扶持資金使用方案2011年省級財政投入的50萬元用于購買粉碎機、制棒機、鋼結(jié)構(gòu)自動炭爐房等設(shè)備。省級財政投入的50萬元購置設(shè)備明細表設(shè) 備單位數(shù)量單 價萬元投 資萬元型號粉碎機臺177850型制棒機臺33.510.5JMX型制棒成型機烘干系統(tǒng)套12121訂制鋼結(jié)構(gòu)自動炭爐房個2612訂制合計50.5六、效益分析項目通過三年

8、的實施建成后，將對確保企業(yè)的發(fā)展和充分利用林業(yè)垃圾變廢為寶、促進環(huán)境的保護；促進科技成果的研究、轉(zhuǎn)化、示范和推廣；帶動農(nóng)民脫貧致富，推動項目區(qū)林產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化、升級，加快區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；增強社會穩(wěn)定和民族團結(jié)具有重要意義。1、木炭是我國冶金、化工、農(nóng)業(yè)等行業(yè)不可缺少的原料和添加劑，也是日常生活不可缺少的燃料，而利用廢棄原料和林業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的木質(zhì)資源生產(chǎn)高溫機制木炭是國家鼓勵發(fā)展的項目。該產(chǎn)品國內(nèi)市場價格一般為2600-3200元/噸，國際市場價格一般為3800-5200元/噸，價格在短時間內(nèi)不會動搖，且成上漲趨勢，人造木炭的市場潛力巨大。2、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒發(fā)的關(guān)于三剩于物和次小薪為原料

9、生產(chǎn)加工綜合利用產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策的通知和項目建設(shè)單位2011年度的核算和按國內(nèi)市場的低價情況，每生產(chǎn)1噸高溫機制木炭需要消耗6噸鋸末，生產(chǎn)和銷售的各種成本分攤后為1620元/噸，按最低2600 /噸銷售價計算，新增年產(chǎn)2000噸高溫機制木炭，總產(chǎn)值為520萬元，總成本費用為324萬元詳見下表，按每噸可獲得利潤980元計算，年可獲利潤196萬元，正式投產(chǎn)3年后即可收回成本，經(jīng)濟效益顯著。新增項目和年產(chǎn)3000噸總成本費用估算表序號規(guī)模項目年產(chǎn)2000噸萬元年產(chǎn)3000噸萬元一生產(chǎn)成本2543811原材料費1402102外購保裝物3045 3然油及電費8124制造費用含工資及福利費66995維修費及其它費用1015二營業(yè)費用50751運輸費5075三其它管理費20301技術(shù)開發(fā)費5752折舊費15225四利息支出五總成本費用324486注：免稅七、保障措施目前，公司已經(jīng)建成了年產(chǎn)1000噸的高溫機制木炭生產(chǎn)線，通過不斷的探索和試驗已經(jīng)掌握了相關(guān)的技術(shù)要求，形成了穩(wěn)定的生產(chǎn)，因而對項目的實施有技術(shù)保障和管理經(jīng)驗。在項目的實施中，請有關(guān)部門進行監(jiān)督檢查，項目承擔單位的法定代