品控部工作流程圖

1、流程敘述負(fù)責(zé)人記錄 /參考.精選范本.進(jìn)料 ：收到倉庫的送檢通知單，準(zhǔn)備驗收；倉管員 /檢驗員電話通知進(jìn)料查看產(chǎn)品的檢驗報告 ：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢檢驗員進(jìn)貨檢驗報告驗報告和三證；查看產(chǎn)品檢驗報告和三證判定 ：檢查產(chǎn)品檢驗報告上的各指標(biāo)是否符合檢驗員進(jìn)貨檢驗報告要求；判定NO通知主管合格 ：報告合格再抽樣檢驗；檢驗員原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)不合格 ：通知品管主管；品管主管進(jìn)料驗收異常處理單知會倉庫，退貨知會倉庫，退貨 ：口頭通知倉庫可退貨檢驗員進(jìn)料驗收異常處理單合格；倉管員知會采購部： 與采購部溝通該供應(yīng)商提供該批品管主管質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單抽檢次產(chǎn)品的問題；采購員或進(jìn)料驗收異常處理單知會采購部抽檢合格 ：抽

2、檢合格，通知倉庫收貨；檢驗員 /倉管員進(jìn)貨檢驗報告合格入倉 ：倉庫接到送檢單，安排入倉；倉管員進(jìn)倉單入倉存檔 ：所有文件檢驗記錄存檔檢驗員精選范本進(jìn)貨檢驗報告每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計存檔進(jìn)料驗收異常處理單品控部：生產(chǎn)過程質(zhì)量控制工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄 /參考.品控部：進(jìn)料工作流程圖精選范本.原料投產(chǎn)原料投產(chǎn) ：原料投入生產(chǎn)；生產(chǎn)部原料投產(chǎn)單巡檢 ：生產(chǎn)過程中， 現(xiàn)場 QC 對各個車間進(jìn)行現(xiàn)場 QC車間衛(wèi)生檢查記錄、巡查，抽檢車間巡檢記錄工器現(xiàn)場 QC具破損檢查記錄等檢驗合格 ：繼續(xù)一道工序；巡檢通知有關(guān)現(xiàn)場 QC人員檢驗不合格 ：通知主管，通知有關(guān)人員 ：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合繼續(xù)下一道格

3、半成品返工還是報廢；品管主管不合格處理表報廢返工工序報廢 ：對有問題的成品進(jìn)行銷毀， 并對該次事品管主管 /生產(chǎn)主不合格處理表件提出合理的整改建議；管成品整改意見 ：相關(guān)人員對該次事件進(jìn)行原因分品管主管 /生產(chǎn)主整改報告管糾正預(yù)防措施報告析，提出整改意見；成品 ：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；生產(chǎn)部檢驗檢驗 ：對成品抽樣檢驗各指標(biāo)；檢驗員理化指標(biāo)檢驗原始記入倉錄、微生物檢驗原始記錄入倉 ：檢驗合格產(chǎn)品在放行單上簽字， 入倉保檢驗員 /倉管員產(chǎn)品檢驗報告存；存檔精選范本存檔 ：把各項檢驗記錄， 檢查記錄， 整改意見書等保存起來。檢驗員入倉單等相關(guān)文件.品控部：出貨工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄 /參

4、考精選范本出貨檢驗通知相關(guān)人員出貨重新發(fā)貨存檔出貨： 接到倉庫部通知準(zhǔn)備出貨；檢驗：對照出貨通知， 核對產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；通知相關(guān)人員 ：檢驗不合格貨品通知相關(guān)人員；重新發(fā)貨 ：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗報告交予倉庫部，出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。.倉管員檢驗員出廠檢驗報告檢驗員 /倉管員質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單產(chǎn)品檢驗報告?zhèn)}管員送貨單檢驗員 /物流員產(chǎn)品檢驗報告送貨單相關(guān)記錄人員所有文件記錄精選范本.不合格品控制流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄 /參考精選范本不合格采購品不合格半成品不合格成品不合格標(biāo)識和隔離信息反饋不合格品評審處置方式拒收返工報廢制定糾正預(yù)防措施存檔不合格采購品： 對外購、外辦進(jìn)

5、料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品： 最終成品檢驗不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識和隔離： 不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識，以防誤用，同時予以記錄；信息反饋： 當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時，品管部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對不合格品進(jìn)行評審；處置方式： 評審最后定出合適處理措施；拒收： 對外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工： 凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點：返工后可能成為合格品。 ）；報廢： 對有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施： 品管部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔： 所有相關(guān)資料存檔。倉管員檢驗員現(xiàn)場 QC銷售部品管部制程人員生產(chǎn)部門品管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人相關(guān)負(fù)責(zé)人品