現(xiàn)場簽證工作指引-修改

1、 現(xiàn)場簽證工作指引一、現(xiàn)場簽證管理制度1現(xiàn)場簽證范圍項目施工過程中，凡發(fā)生可能引起工程造價變化，且不屬于設計變更范圍的事項時（包括工程量增減、材料設備價格變化等），均應按本現(xiàn)場簽證工作指引執(zhí)行。原則上各合同應設置免簽金額，總包合同的免簽金額一般按2000元/項設置，單項簽證金額不超過免簽金額的，不予簽證。 2現(xiàn)場簽證執(zhí)行原則 2.1 現(xiàn)場簽證至少要經(jīng)過二級及以上的審核：第一級為監(jiān)理公司、工程項目管理部；第二級為工程部、成本部、公司分管副總經(jīng)理和董事長。 2.2 公司各部門發(fā)放的文件或通知必須通過工程部轉交監(jiān)理單位和施工單位；施工單位上報的文件必須通過工程部轉交公司相關部門。 2.3 實行嚴格的

2、時間限制，嚴禁事后補辦。 2.4 必須要有齊備、有效的原件作為辦理現(xiàn)場簽證的依據(jù)。 2.5 公司與施工單位簽署的合同中應約定現(xiàn)場簽證的工作流程及簽證的有效簽發(fā)人。3現(xiàn)場簽證分類 現(xiàn)場簽證分為兩類：正常類和特急類。 3.1 正常類現(xiàn)場簽證指：可做到事前控制，能遵循“先估價后施工”原則的現(xiàn)場簽證；3.2 特急類現(xiàn)場簽證指：不能做到事前控制，同時又必須立即執(zhí)行，而且延緩實施會造成更大損失的現(xiàn)場簽證。在特急類事件發(fā)生24小時內，項目部應將情況匯報公司成本部備案。 3.3 特急類現(xiàn)場簽證的界定：由項目部匯報到公司分管副總經(jīng)理，由公司分管副總經(jīng)理負責界定。4現(xiàn)場簽證審批權限 4.1 正常類現(xiàn)場簽證審批權限

3、現(xiàn)場簽證金額有效簽字人（共同簽署）責任人2萬元及以下監(jiān)理單位；項目經(jīng)理、工程部、成本控制部工程項目經(jīng)理210萬元監(jiān)理單位；項目經(jīng)理、工程部、成本控制部、分管副總經(jīng)理工程項目經(jīng)理 10萬元及以上監(jiān)理單位；項目經(jīng)理、工程部、成本控制部、分管副總經(jīng)理、董事長工程項目經(jīng)理注：現(xiàn)場簽證金額是指按合同約定的單項簽證的總金額。 4.2 特急類現(xiàn)場簽證的批準人和責任人為公司分管副總經(jīng)理。二、現(xiàn)場簽證工作指引現(xiàn)場簽證的發(fā)起單位可以是建設單位、監(jiān)理單位、施工單位。1正常類現(xiàn)場簽證辦理流程 1.1 辦理流程 發(fā)起單位填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單第一欄監(jiān)理單位審核公司工程部簽收公司工程部根據(jù)現(xiàn)場情況填寫現(xiàn)場簽證審批

4、單，并牽頭組織內部審批公司成本部估算簽證金額公司工程部按照管理制度中審批權限的規(guī)定繼續(xù)完成內部會簽、審批公司工程部根據(jù)現(xiàn)場簽證審批單的審批意見填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單第二欄，施工單位和監(jiān)理單位簽收后執(zhí)行施工單位執(zhí)行完成簽證工作內容后填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單第三欄監(jiān)理單位審核公司工程部審核確認公司成本部核算并確認簽證金額雙方最終確認。 1.2 辦理要求 1.2.1 發(fā)起單位填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單時，應在“聯(lián)系事項及原因”一欄描述簽證原因、簽證內容（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造價等）和現(xiàn)場實際情況。應附帶施工圖紙、工程照片、監(jiān)理旁站記錄、合同相關條款等必要的附件。 1

5、.2.2 監(jiān)理單位對現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單中第一欄聯(lián)系事項及原因進行審核后，由發(fā)起單位送達公司工程部簽收。如簽證內容無法被圖紙或合同清單明確計量，或存在隱蔽工程等，監(jiān)理單位應及時通知公司工程和成本控制部門進行現(xiàn)場審核。 1.2.3 公司工程部對簽證原因、簽證內容和現(xiàn)場情況進行審核確認后，填寫現(xiàn)場簽證審批單，交成本部。 1.2.4 成本部根據(jù)現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單和現(xiàn)場簽證審批單進行成本估算后提供審核意見。審核意見應明確計算依據(jù)、過程和結論，內容較多時應附上附件。 1.2.5 工程部按照現(xiàn)場簽證審批權限繼續(xù)完成現(xiàn)場簽證審批單的內部審批后，根據(jù)審批意見填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單中第二欄

6、，由公司代表（分管副總經(jīng)理或項目經(jīng)理）簽發(fā)，施工單位簽收并執(zhí)行。公司工程部和監(jiān)理單位負責跟蹤監(jiān)督現(xiàn)場簽證的執(zhí)行情況。 1.2.6 現(xiàn)場簽證的內容執(zhí)行完畢后，施工單位填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單第三欄中的實施情況，報監(jiān)理單位與公司工程部進行確認。 1.2.7 成本控制部根據(jù)現(xiàn)場簽證審批單的審批意見和現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單的實施確認意見，填寫簽證結算金額，由雙方代表進行最終的簽字確認。2特急類現(xiàn)場簽證辦理流程 2.1 發(fā)起單位口頭通知公司工程部或施工單位、監(jiān)理單位，并作相應的原始資料記錄（文字和影像）。 2.2 施工單位得到公司代表（分管副總經(jīng)理或項目經(jīng)理）口頭或其他方式認可后即可開展工作，

7、在得到確認并開展工作的同時，填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單。事件發(fā)生24小時內公司工程部、成本控制部及監(jiān)理單位確認現(xiàn)場事實。 2.3 詳細辦理流程和要求同正常類現(xiàn)場簽證。3辦理現(xiàn)場簽證的其它要求 3.1 現(xiàn)場簽證實施前，分管副總審批權限范圍內的現(xiàn)場簽證，辦理時間為5個工作日；需報公司董事長審批的現(xiàn)場簽證，辦理時間為10個工作日（報批資料須齊全）。 3.2 現(xiàn)場簽證實施后，公司工程部、成本控制部、監(jiān)理單位、施工單位對每月25日前已實施完畢的現(xiàn)場簽證進行確認，未經(jīng)確認的現(xiàn)場簽證在工程結算時不予考慮（此條款須在施工合同中明確）。 3.3 特急類現(xiàn)場簽證應在施工完畢后10個工作日內完成確認。 3.4

8、現(xiàn)場簽證引起的成本變動及時計入成本動態(tài)控制表。 3.5 工程結算以現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單的實施確認為準。無論有無發(fā)生，每份簽證都必須進行確認。 3.6 在現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單中，各方應授權指定一至兩名接收人，接收人簽字僅代表收到該文件，不對文件中的內容進行確認；各方最終的簽批人應為合同規(guī)定的業(yè)主代表、承包商代表、總監(jiān)或項目經(jīng)理。 3.7 對于上報公司審批的現(xiàn)場簽證，應報齊所需的簽證原因、依據(jù)、工程量計算過程及計算依據(jù)（包括但不限于施工圖、有效的現(xiàn)場簽認記錄及簡圖、有效的文字說明材料等）、組價明細及依據(jù)（包括但不限于原合同清單、報價洽價、詢價、信息價等）。4附表 4.1 現(xiàn)場簽證聯(lián)系、

9、通知及確認單 4.2 現(xiàn)場簽證審批單現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單（參考文本） 合同名稱： 合同編號：發(fā)起單位簽證名稱簽證編號簽證類型第一欄 聯(lián)系事項及原因：（可增加附件）經(jīng)辦人： 發(fā)起單位： 日期： 監(jiān)理單位審核： 日期： 工程部簽收：日期：第二欄第二欄通知事項說明：（可增加附件說明）經(jīng)辦人： 建設單位代表：施工單位簽收：日期：監(jiān)理單位簽收：日期：第三欄簽證實施情況說明：（須附現(xiàn)場實施情況驗收記錄）施工單位： 日期：監(jiān)理意見： 日期：工程部確認： 日期：雙方確認的簽證金額：（雙方造價人員核對確認金額）建設單位代表（蓋章）： 施工單位代表（蓋章）：日期： 日期： 說明: 本表至少四份原件，分別由施工單位、監(jiān)理單位、建設單位工程部和成本控制部各留存一份原件。現(xiàn)場簽證審批單（公司內部審批） 合同名稱: 合同編號 ：簽證名稱簽證編號實施單位簽證類型簽證內容內容：工程部經(jīng)辦人： 負責人： 日期：審批會簽欄成本控制部：經(jīng)辦人： 負責人： 日期：分管副總經(jīng)理： 日期：公司總經(jīng)理： 日期：董事長審批：經(jīng)辦人： 負責人： 日期：備注 說明: 本表至少所屬項目工程部和成本控制部各留存一份原件。發(fā)起單位填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單第一欄雙方最終確認公司成本部核算并確認簽證金額公司工程部、成本部審核確認項目工程部審核確認監(jiān)理單位審核施工單位完成簽證內容后填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單第三欄