尾礦庫(kù)危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制措施程序

1、Q/JJC福建省德化縣金燦礦業(yè)有限公司企業(yè)規(guī)范危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制措施程序編制：林慶勇審核：張英勤批準(zhǔn)：林梓榮20111 25 實(shí)施20111 25 發(fā)布福建省德化縣金燦礦業(yè)有限公司發(fā)布危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制措施程序1范圍為了辯識(shí)和評(píng)價(jià)礦山范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，并評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，通過(guò)實(shí)施不斷有效的風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)取得職業(yè)健康安全績(jī)效，特制定本程序。2引用文件GB18218-2000重大危險(xiǎn)源辨識(shí)。3術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用GB/T28001 2001中所采用的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1 經(jīng)管者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)礦山重大風(fēng)險(xiǎn)因素的最終確認(rèn)。4.2

2、 各單位、各部門(mén)負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基礎(chǔ)工作，并將結(jié) 果匯總到生產(chǎn)安全技術(shù)科。4.3 生產(chǎn)安全技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)各單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的結(jié)果進(jìn)行匯總、審核，評(píng)審 控制措施計(jì)劃的充分性、有效性。5工作程序5.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基本步驟：5.2 業(yè)務(wù)活動(dòng)分類5.2.1 業(yè)務(wù)活動(dòng)的分類要考慮對(duì)危險(xiǎn)源的易于控制和必要信息的收集，既要包括日常的生產(chǎn)活動(dòng)，又要包括不常見(jiàn)的維修任務(wù)等。 一個(gè)單位通常有多種業(yè)務(wù)活動(dòng)， 對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)劃分的總要求是： 所劃分出的每 種業(yè)務(wù)活動(dòng)既不能太復(fù)雜（如包含多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容 ），也不能太簡(jiǎn)單（如僅

3、由一、二個(gè)作 業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。5.2.2 可考慮按作業(yè)類別和工作系統(tǒng)層次分解的方法劃分業(yè)務(wù)活動(dòng)，一般來(lái)說(shuō)：a）按生產(chǎn)（工作）流程的階段分；b）按地理區(qū)域分；c）按裝置分；d）按業(yè)務(wù)（作業(yè)）任務(wù)分；e）上述幾種方法的結(jié)合。5.2.3 對(duì)于每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)前要收集如下業(yè)務(wù)活動(dòng)信息（但不限于以下幾個(gè)方面）：a）任務(wù)：所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員、該任務(wù)實(shí)施的頻率； b）設(shè)備：可能用到的機(jī)械、機(jī)器、工具；c） 物料：用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)（ 煙氣、蒸氣、液體、粉末、固體） 和化學(xué)性質(zhì)；可能要搬運(yùn)的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征；物料要移動(dòng)的距離和高度；d） 能力：工作（作業(yè)）

4、人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn)；e） 程序：作業(yè)程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，包括特種作業(yè)任務(wù)的持證上崗程序；f） 數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)活動(dòng)及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；g） 事故：發(fā)生過(guò)的與該作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的事故經(jīng)歷。5.3 職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辯識(shí)5.3.1 各單位分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織、制定計(jì)劃，組織成立危險(xiǎn)源辨識(shí)組（ 由安全、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)管、設(shè)備、消防、工會(huì)等部門(mén)的人員參加 ） 。5.3.2 各單位的分包方活動(dòng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源由各業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)組織分包方辨識(shí)。5.3.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面、系統(tǒng)，危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮以下范圍的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)因素：a） 常規(guī)的活動(dòng)（如正常的采礦和選礦活動(dòng)）和非常規(guī)的活動(dòng)（如臨時(shí)搶修、緊急

5、搶險(xiǎn)活動(dòng)） ；b） 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員（含本公司的員工、合同方的員工、訪問(wèn)者）的活動(dòng)；c） 工作場(chǎng)所的所有設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等（含單位所有或租賃使用的） 。5.3.4 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)結(jié)合礦山的實(shí)際情況，考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常和緊急三種狀態(tài)。5.3.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)順序:a） 廠址；b） 廠區(qū)平面布局；c） 建 （ 構(gòu)）筑物；d） 生產(chǎn)工藝流程；e） 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備及物質(zhì)和作業(yè)環(huán)境。5.3.6 危險(xiǎn)源分類：根據(jù)危險(xiǎn)源在事故發(fā)生發(fā)展過(guò)程中的作用進(jìn)行的分類。a） 第一類危險(xiǎn)源: 生產(chǎn)過(guò)程中存在的，可能發(fā)生意外釋放的能量（能源或能量載體）或危險(xiǎn)物質(zhì)。 為了防止第一類危

6、險(xiǎn)源導(dǎo)致事故，必有采取措施約束、限制能量或危險(xiǎn)物質(zhì)，控制危險(xiǎn)源。b） 第二類危險(xiǎn)源：導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素。主要包括物的故障、人的不安全行為和環(huán)境因素。說(shuō)明： 一起傷亡事故的發(fā)生往往是兩類危險(xiǎn)源的共同作用。第一類危險(xiǎn)源是傷亡事故發(fā)生的能量主體，決定事故后果的嚴(yán)重程度； 第二類危險(xiǎn)源是第一類危險(xiǎn)源造成事故的必要條件， 決定事故的可能性。 兩類危險(xiǎn)源相互關(guān)聯(lián)、 相互依存， 第一類危險(xiǎn)源的存在是第二類危險(xiǎn)源出現(xiàn)的前提， 第二類危險(xiǎn)源的出現(xiàn)是第一類危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故的必要條件。 因此， 危險(xiǎn)源辨識(shí)的首要任務(wù)是辨識(shí)第一類危險(xiǎn)源； 在此基礎(chǔ)上再辨識(shí)第二類危險(xiǎn)源。5.3.7 危險(xiǎn)源

7、辨識(shí)方法：現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問(wèn)與交流、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表、危險(xiǎn)與可操作性研究、事件樹(shù)分析、故障樹(shù)分析、工作安全分析法等。在實(shí)際工作中可采用作業(yè)安全分析法和基本分析法相結(jié)合進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)： 即先選定需要識(shí)別的系統(tǒng)， 在系統(tǒng)中按作業(yè)流程的先后順序， 將作業(yè)流程進(jìn)行細(xì)化后， 在每個(gè)作業(yè)流程中考察每一個(gè)動(dòng)作、 系統(tǒng)的功能和結(jié)構(gòu)、 工藝條件、環(huán)境因素等，再運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)察看詢問(wèn) （現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員或相關(guān)人員 ） 的方式，對(duì)照危險(xiǎn)源分類表，從“人、機(jī)（機(jī)器設(shè)備）、料（使用材料）、法（作業(yè)方法）、環(huán)（作業(yè)環(huán)境）”等五個(gè)方面，來(lái)識(shí)別或考慮：什么情況下會(huì)可能導(dǎo)致傷亡事故； 有沒(méi)有違反國(guó)家法律法

8、規(guī)及規(guī)范； 是否會(huì)發(fā)生職業(yè)危害等， 如果發(fā)生或?qū)?huì)發(fā)生上述三種結(jié)果之一或三種結(jié)果的組合，即為危險(xiǎn)源。a） 對(duì)每個(gè)作業(yè)流程，參考危害類別（附錄1） 中前兩大類的分類內(nèi)容，辨識(shí)出與此流程有關(guān)的物的不安全狀態(tài)和人的不安全行動(dòng)，然后將各流程中的危害因素匯總。b） 將整個(gè)作業(yè)活動(dòng)作為一個(gè)整體，參考危害類別（附錄1）中后兩大類的分類內(nèi)容，辨識(shí)出與此作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的作業(yè)環(huán)境的缺陷和安全健康經(jīng)管的缺陷。c） 將上述辨識(shí)出的危害因素匯總，匯總中合并同類項(xiàng)。d） 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，還可參考 GB6441-86 企業(yè)職工傷亡事故分類 、 GB/T13816 生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)、危害因素分類與代碼 。5.3.8 危險(xiǎn)源辨識(shí)充

9、分性的確認(rèn)a） 辨識(shí)的結(jié)果確已覆蓋了所有已發(fā)生過(guò)的事故的原因；b） 辨識(shí)的結(jié)果確已覆蓋了所有違反法律、法規(guī)、規(guī)范的現(xiàn)象。為此， 要把所有本單位發(fā)生過(guò)的事故的原因清楚的列出， 把與本單位有關(guān)的職業(yè)健康安全方面的安全規(guī)章（其中特別是關(guān)于機(jī)械設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所暴露的規(guī)定，如粉塵濃度、噪聲等級(jí)、有毒有害氣體濃度、機(jī)械安全防護(hù)、氧氣瓶和乙炔瓶的距離、高處作業(yè)的防護(hù)欄桿、電氣設(shè)備的安全防護(hù)等等）清楚的列出，與辨識(shí)的結(jié)果進(jìn)行對(duì)照，檢查一下：是否還有事故的原因和違反職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)范、規(guī)定的現(xiàn)象在辨識(shí)的結(jié)果中沒(méi)有被包括。5.3.9 各單位將本單位負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源登記在業(yè)務(wù)活動(dòng)危險(xiǎn)源登記表內(nèi)。5.4 職

10、業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.1 對(duì)作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)源宜先采取“專家經(jīng)驗(yàn)判斷法”等進(jìn)行評(píng)價(jià)，初步確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 , 再通過(guò)定量評(píng)價(jià)法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果， 確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。 定量評(píng)價(jià)主要采取作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法。5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法執(zhí)行。a） 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)的大小，其簡(jiǎn)化公式是：D=L< EXCL一發(fā)生事故的可能性大小；E一暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C一發(fā)生事故可能造成的后果；A風(fēng)險(xiǎn)性分值b）事故或風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來(lái)表示時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生的事件概率為0;而必然發(fā)生的事件概率為

11、1,但在作系統(tǒng)安全考慮時(shí)，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為 0.1 ,而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10。將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表1所示。表1發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很/、可能，可以設(shè)想0.2極/、可能0.1實(shí)際/、可能c）人員出現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則風(fēng)險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表 2所示。表2暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于

12、風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每次2每月一次1每年幾次0.5非常罕見(jiàn)說(shuō)明：8小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次的，算“每天工作時(shí)間暴露”。d）事故造成的人身傷害變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來(lái)說(shuō)，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1100,把需要救護(hù)的輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為1,把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均在 1與100之間，如表3所示。表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值產(chǎn)生的后果傷害職業(yè)病10010人以上死亡4029人死亡嚴(yán)重職業(yè)病現(xiàn)象151人死亡職業(yè)?。ǘ嗳耍?永久失能職業(yè)病（一人）3重傷職業(yè)性多發(fā)

13、病1輕傷身體不適說(shuō)明：永久失能：某肢體殘缺，或雖未殘缺但功能完全喪失。職業(yè)?。喊丛l(wèi)生部、勞動(dòng)人事部、財(cái)政部、中華全國(guó)總工會(huì)（87）衛(wèi)防字第60號(hào)文件的規(guī)定，包才9類、99項(xiàng)。與職業(yè)性多發(fā)病不同，職業(yè)病的病因是單一的因素一一不良工作條件。職業(yè)性多發(fā)病：我國(guó)職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)將職業(yè)性多發(fā)病定義如下：凡是職業(yè)性有害因素直接或間接地構(gòu)成該病病因之一的非特異性疾病均屬于職業(yè)性多發(fā)?。ㄒ卜Q工作有關(guān)疾病、職業(yè)性相關(guān)疾?。?。如疲勞、礦工中的消化性潰瘍、建筑工中的肌肉骨骼疾?。ㄈ缪惩矗⒏鞣N職業(yè)性綜合癥、某些婦女病以及已發(fā)現(xiàn) 與職業(yè)因素有關(guān)的一些常見(jiàn)病、多發(fā)病等。這些病癥與多種非職業(yè)性因素有關(guān)，職業(yè)性有害因素不

14、是唯一的直接的病因，但能促使?jié)撛诘募膊★@露或加重已有疾病的病癥。通過(guò)改善工作條件， 所患疾病可得以控制或緩解。e）根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)程度（D），但關(guān)鍵是如何確定各個(gè)分值和總分的評(píng)價(jià)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在20以下被認(rèn)為是低風(fēng)險(xiǎn)，這樣的風(fēng)險(xiǎn)比日常生活中騎自行車上班還要安全，屬于稍有危險(xiǎn)可以接 受；分值在2070之間屬于一般危險(xiǎn)，需要引起注意；如果風(fēng)險(xiǎn)分值到達(dá)70160之間，那就有顯著的風(fēng)險(xiǎn)性，需要及時(shí)整改；如果風(fēng)險(xiǎn)分值在160320之間那么這是一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境；分值在320以上的表示環(huán)境極其危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶

15、有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，也不是長(zhǎng)期固定不變的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正和根據(jù)具體情況來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分如表4所示。5.4.3 經(jīng)評(píng)價(jià)后的結(jié)果登記在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表中。表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）D值風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)>320不可容許的風(fēng)險(xiǎn)A160320重大風(fēng)險(xiǎn)B70 160中度風(fēng)險(xiǎn)C20 70可容許的風(fēng)險(xiǎn)D<20可忽視的風(fēng)險(xiǎn)E5.5 重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辯識(shí)、評(píng)價(jià)5.5.1 根據(jù)評(píng)價(jià)人員的經(jīng)驗(yàn)判斷和定量評(píng)價(jià)結(jié)果，凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：a）不符合國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范和其他要求中硬性指標(biāo)規(guī)定的，如有毒有害氣體濃度、粉塵濃度、噪

16、聲等級(jí)超標(biāo)等，列為主要危險(xiǎn)源；對(duì)于其他違規(guī)，如勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴不全一類，凡是組織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的，列為主要危險(xiǎn)源。b）相關(guān)方有合理抱怨和要求的。c）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故、事件和職業(yè)病，且現(xiàn)在危害仍然存在，未有采取有效防范、控制措施的，無(wú)論風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為幾級(jí)，一律為主要危險(xiǎn)源。d）直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。e）定量評(píng)價(jià)結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)值 D>160的。f）長(zhǎng)期地或者臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。（GB18218-2000重大危險(xiǎn)源辨識(shí)）5.5.2 重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辯識(shí)與評(píng)價(jià)由生產(chǎn)安全技術(shù)科

17、根據(jù)各單位上呈的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果結(jié)合實(shí)際情況確定。5.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.6.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃原則：a）如果可能，完全消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)，如用安全品取代危險(xiǎn)品；b）如果不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如使用低壓電器；c）可能情況下，使工作適合于人，如考慮人的精神和體能等因素；d）利用技術(shù)進(jìn)步，改善控制措施；e）保護(hù)每個(gè)工作人員的措施；f）將技術(shù)經(jīng)管與程序控制結(jié)合起來(lái)；g）要求引入計(jì)劃的維護(hù)措施。如機(jī)械安全防護(hù)措施裝置；h）在其他控制技術(shù)方案均已考慮過(guò)后，作為最終手段，使用個(gè)人防護(hù)用品；i）應(yīng)急預(yù)案的需求；j）預(yù)防性測(cè)定指標(biāo)，對(duì)于監(jiān)測(cè)控制措施是否符合計(jì)劃要求十分必要。5.6.2 風(fēng)險(xiǎn)控制

18、措施與風(fēng)險(xiǎn)程度（等級(jí)）對(duì)照表風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施可忽略的風(fēng)險(xiǎn)（E）不需采取措施且不必保留文件和記錄可容許的風(fēng)險(xiǎn)（D）不需要另外的控制措施，可保持現(xiàn)有的控制措施，主要是通過(guò)崗位的安全經(jīng)管規(guī)定進(jìn)行控制中度的風(fēng)險(xiǎn)（C）應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，在考慮成本的情況下，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施重大的風(fēng)險(xiǎn)（B）風(fēng)險(xiǎn)降低后才能繼續(xù)工作，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的工作，就應(yīng)采取應(yīng)急措施不可容許白風(fēng)險(xiǎn)（A）立即停止工作，直至風(fēng)險(xiǎn)已降低后才能繼續(xù)工作5.6.3 生產(chǎn)安全技術(shù)科評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)因素并制定相應(yīng)措施，填寫(xiě)各類重大OHSM險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單，報(bào)經(jīng)管者代表審批。5.6.4 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，各類重大 OHSB險(xiǎn)源（含D

19、>16Q）由礦山控制；D<160的危險(xiǎn)源由各單位自 行控制。5.6.5 重大風(fēng)險(xiǎn)因素是制定公司OHS目標(biāo)、指標(biāo)、經(jīng)管技術(shù)方案的基礎(chǔ)和依據(jù)。5.6.6 需上硬件設(shè)施才能控制住的風(fēng)險(xiǎn)，要求采用“目標(biāo)一經(jīng)管技術(shù)方案”方式，填寫(xiě)“職業(yè)健康安全經(jīng)管技術(shù)方案”。5.6.7 屬于經(jīng)常性或周期性工作中的主要危險(xiǎn)源，不需要上硬件設(shè)施，但需要制定新的程序（或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）或修訂原來(lái)的程序，這種情況屬于“運(yùn)行控制”的方式。5.6.8 現(xiàn)有的規(guī)定對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制是充分的，即按規(guī)定去做就能控制風(fēng)險(xiǎn)，但未能做到，采用“目標(biāo)一經(jīng)管技術(shù)方案”方式（措施可包括加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)監(jiān)督檢查等）。5.7 危險(xiǎn)源的更新與持續(xù)改進(jìn)5.

20、7.1 各單位在相關(guān)的法律、法規(guī)變更或公司的活動(dòng)與運(yùn)行條件，以及相關(guān)方要求等情況下，要重新識(shí) 別并評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因素。并將結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)安全技術(shù)科。5.7.2 安全應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并制訂相應(yīng)的控制措施。6記錄記錄編號(hào)記錄名稱保存部門(mén)保存期限Q/JTK-HA- （ OB -002B1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表生產(chǎn)安全技術(shù)科、各廠 長(zhǎng)生產(chǎn)安全技術(shù)科、各廠Q/JTK-HA- （OB -002B3 職業(yè)健康安全經(jīng)管技術(shù)方案登記表Q/JTK-HA-（OP -002B2 各類重大OHSM險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單生產(chǎn)安全技術(shù)科、各廠 長(zhǎng)7附錄1:危害類別附錄 1危害類別一、物的不安

21、全狀態(tài)1 、裝置、設(shè)備、工具、廠房等1 ）設(shè)計(jì)不良強(qiáng)度不夠； 穩(wěn)定性不好；密封不良； 應(yīng)力集中； 外型缺陷、 外露運(yùn)動(dòng)件；缺乏必要的連接裝置；構(gòu)成的材料不合適；其他。2）防護(hù)不良沒(méi)有安全防護(hù)裝置或不完善；沒(méi)有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良；沒(méi)有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。3）維修不良廢舊、疲勞、過(guò)期而不更新；出故障未處理；平時(shí)維護(hù)不善；其他。2、物料1 ）物理性高溫物 （固體、氣體、 液體） ；低溫物 （固體、氣體、液體） ；粉塵與氣溶膠；運(yùn)動(dòng)物。2）化學(xué)性易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易

22、燃易爆性物質(zhì)） ；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、 有毒粉塵與氣溶膠、 其他有毒物質(zhì)） ； 腐蝕性物質(zhì) （腐蝕性氣體、 腐蝕性液體、 腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)） ；其他化學(xué)性危害因素。3）生物性致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物） ；傳染病媒介物；致害動(dòng)物；致害植物；其他生物性危害因素。3 、有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）4、有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）5、有害電磁輻射的產(chǎn)生電離輻射（X射線、丫離子、3離子、高能電子束等）；非電離輻射（超高壓電場(chǎng)、此外線等） 。二、人的不安全行動(dòng)1 、不按規(guī)定的方法沒(méi)有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；使用有

23、毛病的機(jī)械、工具、用具等；選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤離開(kāi)運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；送料或加料過(guò)快；機(jī)動(dòng)車超速；機(jī)動(dòng)車違章駕駛；其他。2、不采取安全措施不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；不防止機(jī)械裝置突然開(kāi)動(dòng)；沒(méi)有信號(hào)就開(kāi)車；沒(méi)有信號(hào)就移動(dòng)或放開(kāi)物體；其他。3、對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；對(duì)帶電設(shè)備；對(duì)加壓容器；對(duì)加熱物；對(duì)裝有危險(xiǎn)物；其他。4、使安全防護(hù)裝置失效拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；去掉其他防護(hù)物。5、制造危險(xiǎn)狀態(tài)貨物過(guò)載；組裝中混有危險(xiǎn)物；把規(guī)定的東西換成不安全物；臨時(shí)使用不安全設(shè)施；其他。6、使用保護(hù)用具的缺陷不使用保護(hù)用具；不穿安全服裝；保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。7、不安全放置使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安