廠內(nèi)外包隊伍管理制度

1、廠內(nèi)外包隊伍管理制度1 .目的制度對廠內(nèi)外包做出具體規(guī)定，確保對外包方的管理規(guī)范、有效、符合本公司統(tǒng)一要求。2 .適用范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)線工序生產(chǎn)外包的管理。3 .職責(zé)3.1.生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序外包計劃的制定，依據(jù)生產(chǎn)計劃要求及完成情況協(xié)助溝通辦理工程款結(jié)算；負(fù)責(zé)對外包方進行日常管理及物資領(lǐng)用的核準(zhǔn)。3.2.人力資源部： 負(fù)責(zé)外包方人員進廠手續(xù)的辦理， 保險繳納情況的確認(rèn)， 并負(fù)責(zé)結(jié)算單的審核。3.3.技術(shù)工藝部：負(fù)責(zé)外包方技術(shù)指導(dǎo)與管理，工藝要求文件發(fā)放和材料的定額。3.4.質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)質(zhì)檢工序外包計劃的制定，對外包方進行質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)結(jié)算單的審核。3.5.安全管理部：負(fù)責(zé)

2、外包方安全生產(chǎn)管理、環(huán)境管理。3.6.核算部：出具每月外包工程量和工程款，轉(zhuǎn)到生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)結(jié)算手續(xù)的履行。3.7.財務(wù)部：負(fù)責(zé)外包方工程款核實和支付。3.8.設(shè)備維修部：負(fù)責(zé)外包進廠物資的登記、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的備案、出廠設(shè)備核實及設(shè)備維修。4 .名詞術(shù)語包業(yè)務(wù)：主要是指為實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)和生產(chǎn)目標(biāo)，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商（以下簡稱為“承包方”）提供的某些部分或全部業(yè)務(wù)。5 .業(yè)務(wù)流程5.1.外包計劃的制定5.1.1.生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工序外包計劃，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定質(zhì)檢項目外包計劃，并分別編制外包項目計劃書，主要包括以下內(nèi)容：5.1.1.1.業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，

3、主要指外包的業(yè)務(wù)項目。5.1.1.2.業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險和預(yù)期收益。5.1.2.外包項目計劃書經(jīng)過主管副總審核，董事長或總經(jīng)理審批，在決定是否將業(yè)務(wù)項目外包時，應(yīng)考慮以下四個方面的因素。5.1.2.1.此項業(yè)務(wù)是否是利用本公司的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。5.1.2.2.此項業(yè)務(wù)外包可以降低成本并且提高質(zhì)量。5.1.2.3.此項業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運作更多的利益等。5.1.2.4.準(zhǔn)確把握企業(yè)核心競爭力與盈利環(huán)節(jié)，避免將企業(yè)核心業(yè)務(wù)外包。5.2.確定外包業(yè)務(wù)歸口管理單位5.2.1.在確定業(yè)務(wù)外包計劃后，生產(chǎn)管理部和質(zhì)量管理部分別為生產(chǎn)和質(zhì)檢業(yè)務(wù)的歸口管理單位。5.2.2.業(yè)務(wù)歸口管理

4、單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項目的具體實施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。5.3.選擇承包方5.3.1.外包業(yè)務(wù)歸口管理單位發(fā)布投標(biāo)公告，并與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標(biāo)邀請書 及相關(guān)材料。 參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交 投標(biāo)書 及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。5.3.2.歸口管理部門對承包方進行資質(zhì)預(yù)審，評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括5個方面。5.3.2.1.承包方類似項目的經(jīng)驗、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽。5.3.2.2.承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關(guān)系。5.3.2.3.承包方在知識產(chǎn)權(quán)保護方面的力度和效果。5.3.2.4.承包方的性

5、價比是否合適。5.3.3.確定標(biāo)底：參考本公司的運營成本，包括人工費用、設(shè)備損耗、能源損耗、管理費用等，經(jīng)過核算后，乘以一定的系數(shù)后作為標(biāo)底。5.3.4.組織公司其他職能部門進行開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名，會同相關(guān)管理層及其他職能部門負(fù)責(zé)人分析與候選承包方建立外包合同的風(fēng)險，根據(jù)實際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方。5.4.合同簽署：歸口管理部門和承包方就外包項目合同的主要條款進行談判，達成共識，由合同雙方代表簽署外包項目合同。5.5.合同執(zhí)行1歸口管理部門根據(jù)合同約定，為外包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評估業(yè)務(wù)進展情況。1歸口管理部門負(fù)責(zé)對

6、外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品（服務(wù)）進行管理。如承包方提供的產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約定不一致，及時告知承包方進行調(diào)整。1執(zhí)行過程中，根據(jù)合同約定，由承包方提交費用支付申請，歸口管理部門對申請書進行審核和確認(rèn)，通過后，支付承包方費用。1對于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械?，歸口管理部門負(fù)責(zé)向承包方索賠。1.1.指定專人對承包方認(rèn)可的賠償事項進行跟蹤、報告，及時收回相關(guān)款項并追究責(zé)任人責(zé)任。1.1.采用法律手段解決長期未決賠款。1.1.若終止對承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請，詳細(xì)說明終止索賠理由，上報公司董事長或總經(jīng)理審批后執(zhí)行并備案。6.外包流程中的資產(chǎn)存貨管理275 固定資產(chǎn)管理公司與承包方約定在合同周

7、期內(nèi)提供承包方部分設(shè)備供承包方使用，承包方與設(shè)備維修部共同對所提供設(shè)備進行驗收（設(shè)備移交驗收單），驗收合格后，雙方簽署周定資產(chǎn)移交記錄，作為分包合同的附件。合同結(jié)束后，設(shè)備維修部按固定資產(chǎn)移交記錄中注明的設(shè)備狀態(tài)和折舊程度回收設(shè)備。包方與設(shè)備維修部和生產(chǎn)管理部共同確定移交設(shè)備涉及的易耗備品備件清單，此類易耗備品備件由承包方采購自用。包方負(fù)責(zé)移交設(shè)備的日常保養(yǎng)維護，日常保養(yǎng)維護要求由設(shè)備維修部提出相關(guān)計劃承包方負(fù)責(zé)執(zhí)行，如承包方未能按計劃執(zhí)行，設(shè)備維修部有權(quán)根據(jù)情況進行處罰并上報主管副總。包方與設(shè)備維修部簽訂固定資產(chǎn)移交書后，承包確認(rèn)移交設(shè)備工作狀態(tài)滿足使用要求后，在承包期間出現(xiàn)的任何備品備件的

8、損壞均由承包商自行采購，正常使用過程出現(xiàn)的損壞維修由設(shè)備維修部負(fù)責(zé)免費維修，使用過程出現(xiàn)的損壞維修由設(shè)備維修部進行現(xiàn)場拍照并采集實物證據(jù)；人為或不正常使用造成的設(shè)備故障和損壞由承包方承擔(dān)設(shè)備維修部全部維修人工費，設(shè)備維修部可根據(jù)人為或不正常使用造成對固定資產(chǎn)損壞程度對承包商進行處罰。備維修部定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。由承包方使用的固定資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動。未經(jīng)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員同意，擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方，相關(guān)部門應(yīng)對其采取警告直至解除合同的措施。275 流動資產(chǎn)管理包方在領(lǐng)取本公司提供的物資時，必須到倉庫管理員處填寫領(lǐng)料單并由車間主管或歸口主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)用。務(wù)

9、外包過程中使用的原材料、半成品等流動資產(chǎn)，歸口管理部門要求承包方遵循本企業(yè)制定的相關(guān)管理政策，如防火、防盜、防潮措施。于承包方責(zé)任造成的流動資產(chǎn)損失或損壞，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門有義務(wù)責(zé)成承包方賠償。務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息材料等，歸口管理部門按照合同中約定的保密條款對承包方的保密工作進行監(jiān)督。275 易耗備品備件和自帶設(shè)備管理于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進的易耗備品備件，數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負(fù)責(zé)辦理；存放地點由外包隊伍自行解決，但是需經(jīng)公司設(shè)備維修部和安全管理部同意，承包方存貨需要滿足公司安全管理規(guī)定。包方由于業(yè)務(wù)需要，所使用的自帶設(shè)備，由設(shè)備維修部負(fù)責(zé)建立.公司自帶設(shè)備臺賬，特殊情況設(shè)備修

10、理出廠或廢舊出廠時，外包單位填寫外包單位設(shè)備出入廠申請單，并交至設(shè)備維修部審核，設(shè)備維修部和安全管理部共同對設(shè)備進行出/入廠確認(rèn)，核對信息，無誤后方可出入廠，歸口管理單位根據(jù)外包單位設(shè)備出入廠申請單信息更新.公司自帶設(shè)備臺賬。備入廠須填寫外包單位設(shè)備出入廠申請單，設(shè)備出廠、維修必須統(tǒng)一按照公司車輛/物品放行單執(zhí)行，出廠物品與上述入廠申請單核對后主管副總簽字批準(zhǔn)后方可出廠.有外包單位的自帶設(shè)備均需按照我公司的相關(guān)規(guī)定進行檢定、校驗。于因業(yè)務(wù)外包需要由本公司銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項目，不得另作他用，歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。包方用于業(yè)務(wù)外包的物資，質(zhì)量應(yīng)該滿足我公司的質(zhì)量規(guī)定，具體

11、應(yīng)在合同中注明。業(yè)務(wù)外包歸口管理部門采取承包方競爭機制，選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方，以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給本企業(yè)帶來的損失。業(yè)務(wù)外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進行評估，形成業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報告，交由主管副總審閱。根據(jù)業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報告，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門負(fù)責(zé)及時替換不再繼續(xù)具備履約能力的承包方，避免外包業(yè)務(wù)的失敗造成公司損失。.日常管理規(guī)定外包合同或協(xié)議簽署后，外包人員的管理與我公司員工一致，外包人員需要遵守我公司的所有規(guī)章制度。外包方要在進廠前一周向我公司提供進廠人員的花名冊及身份證復(fù)印件、體檢證明、保險繳納情況，經(jīng)我方人力資源部審核，并辦理相關(guān)手續(xù)后

12、，外包方人員方可進廠。外包方進廠后，要確定安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)，并負(fù)責(zé)與我公司安全負(fù)責(zé)人接口聯(lián)系。外包方人員憑借出入證進出公司，無證人員不能進廠。.質(zhì)量、進度、文明施工管理每個外包項目開工之前，我方的技術(shù)員、質(zhì)檢員需要與外包方技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人及操作人員進行細(xì)致的技術(shù)、質(zhì)量交底。每道工序完成后外包方首先進行自檢，嚴(yán)格按照要求進行檢查，不合格的及時進行返修，檢查合格后按質(zhì)量管理部報檢規(guī)定向質(zhì)量管理部報檢。我方質(zhì)檢員在檢驗過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，下發(fā)返工返修通知單，外包方必須無條件執(zhí)行，并認(rèn)真進行整改，合格后由品質(zhì)保障部驗收。外包方產(chǎn)品質(zhì)量達不到預(yù)期目標(biāo)或在檢查過程中質(zhì)量問題較多，給項目帶來

13、不良影響，應(yīng)對外包方給予處罰，處罰金額根據(jù)實際情況的嚴(yán)重程度制定。對我方提出的問題（口頭、書面）不按期、不按要求進行整改或整改不合格的，給予300-5000元罰款，由歸口管理單位負(fù)責(zé)。進度管理：外包方依據(jù)我公司的月度進度計劃編制周計劃和日計劃，以保證月度計劃的實施，外包方要把下周的周計劃及本周的工作量及完成情況統(tǒng)計于每周六下午15:00前匯報到歸口管理單位，歸口管理單位要對周計劃和日計劃的完成情況進行審核確認(rèn)，確保進度按時完成。文明施工管理外包方需要對產(chǎn)生大量灰塵、粉塵的工作地進行封閉，減少灰塵及噪聲的污染。施工現(xiàn)場存放的廢物、廢水要及時清理，確保施工區(qū)域的清潔。外包方要將施工過程中產(chǎn)生的垃圾

14、及時放置到指定的地點。.工程款結(jié)算管理外包業(yè)務(wù)款申請撥付工作必須嚴(yán)格按照外包合同中約定的價格進行計算，按實際完成工作量的情況進行申請。結(jié)算程序：外包方將工作量報表整理完畢，并請歸口單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。核算部門出具當(dāng)月外包工程量和當(dāng)月工程款金額，扣除外包方在倉庫領(lǐng)用物資的費用和其他相關(guān)費用后，將當(dāng)月應(yīng)結(jié)款金額以書面形式轉(zhuǎn)交給生產(chǎn)管理部。生產(chǎn)管理部出具#月外包結(jié)算申請單，將生產(chǎn)計劃完成情況寫到“生產(chǎn)管理部”一欄，并注明是否影響生產(chǎn)進度，是否扣款。質(zhì)量管理部、設(shè)備維修部、安全管理部、人力資源部等主管均根據(jù)實際情況寫出結(jié)算意見。生產(chǎn)管理部根據(jù)其他部門扣款情況，匯總出結(jié)算金額，并找外包方負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字生

15、產(chǎn)管理部將此結(jié)算申請單找公司主管經(jīng)理審核無誤后，通知外包方開具增值稅發(fā)票，交到財務(wù)部審核。生產(chǎn)管理部履行工程款請款手續(xù)，填寫付款申請單如財務(wù)審核無問題，財務(wù)部結(jié)算放款。.形成文件或記錄外包項目計劃書外包項目競標(biāo)邀請書設(shè)備移交驗收單固定資產(chǎn)移交記錄公司自帶設(shè)備臺賬外包方設(shè)備出入廠申請單車輛/物品放行單返工返修通知單#月外包結(jié)算申請單外包項目計劃書QMS-E1-07QMS-E1-08QMS-C1-42QMS-E1-11QMS-E1-10QMS-E1-12QMS-D-04QMS-G-04QMS-E1-14錄格式代碼：QMS-E1-07記錄編號:-、項目簡介（簡單介紹）二、外包項目（主要是生產(chǎn)工序和質(zhì)

16、檢項目，是整體外包還是部分外包）1、目前現(xiàn)狀（分析目前的現(xiàn)狀）2、外包原因3、預(yù)期收益（達到目的）入風(fēng)險分析1、風(fēng)險分析（比如NDB卜包，會產(chǎn)生什么問題，質(zhì)量）2、風(fēng)險規(guī)避措施（比如說抽檢，規(guī)定抽檢比例）外包項目競標(biāo)邀請書錄格式代碼：QMS-E1-08記錄編號：編制:審核（部門主管）：批準(zhǔn):、基本信息外包項目招標(biāo)企業(yè)外包項目名稱應(yīng)標(biāo)對象范圍應(yīng)標(biāo)期限聯(lián)系方式二、外包項目說明三、約束提示：給出質(zhì)量要求，時間、費用限制等等。四、附錄提示：有助于闡述或細(xì)化外包競標(biāo)邀請書的材料均可作為附錄編制：審核（部門主管）：批準(zhǔn):設(shè)備移交驗收單設(shè)備名稱設(shè)備型號所在位置使用車間數(shù)量項目:設(shè)備移交內(nèi)容移交使用狀態(tài)項目：

17、使用車間生產(chǎn)管理部設(shè)備維修部分管經(jīng)理記錄格式代碼：QMS-C1-42記錄編號:固定資產(chǎn)移交記錄序號名稱規(guī)格型號數(shù)量用途存放地點臺帳編號移交狀態(tài)移交日期注：本表格必須為打印，內(nèi)容手寫無效。公司自帶設(shè)備臺賬記錄格式代碼：QMS-E1-10 記錄編號序號設(shè)備名稱規(guī)格型號入廠時間使用工序存放地點責(zé)任人設(shè)備生產(chǎn)廠家歸口管理單位出廠時間出廠原因備注制表:設(shè)備維修部簽字/日期：承包方簽字/日期:生產(chǎn)管理部簽字/日期:日期:審核:日期:外包單位設(shè)備出入廠申請單記錄格式代碼：QMS-E1-12記錄編號:外包單位名稱外包項目（工序）名稱設(shè)備/物資名稱出廠/入廠口入廠口出廠設(shè)備型號/規(guī)格設(shè)備生產(chǎn)廠家設(shè)備出/入廠原因

18、：歸口管理單位意見:簽字（歸口管理部門主管）：日期:主管副總意見：字：日期：入廠確認(rèn)：主要是確認(rèn)設(shè)備信息是否與申請單上相同安全管理部：（確認(rèn)人簽字）歸口管理單位:外包單位：簽字（外包單位負(fù)責(zé)人）日期:車輛/物品放行單出門時間車牌號車輛所屬單位駕駛?cè)藛T攜帶物品明細(xì)廳 P物品名稱型號數(shù)量去向及用途是否返廠1口是口否2口是口否3口是口否4口是口否部門業(yè)務(wù)員：部門經(jīng)理：分管副總：保安員確認(rèn)：記錄格式代碼：QMS-D-04日期:注意：保安人員務(wù)必仔細(xì)清點物品，確認(rèn)實際物品與放行單上一致才能給予放行。返修返工通知單記錄格式代碼：QMS-G-04 記錄編號工程名稱檢驗員工位部件編號報檢時間1月日時報檢人缺陷描述車間主管確認(rèn)簽收預(yù)計二次報檢時間月日時檢驗員