幫定生產線商業(yè)計劃書

1、.幫定生產線商業(yè)計劃書深圳宏卡科技 & 深圳億百興工貿1. 目的和贏利目標a) 以提高宏卡的產能和速度為根本目的，而不以降低生產成本為目的b) 贏利目標：投產后1年半收回設備投資47萬人民幣，3年后貢獻利潤合計94萬，5年設備折舊為零時回收利潤合計164.5萬。c) 在滿足宏卡生產任務的前提下接受外加工單填補產能空白。2. 競爭，市場分析和銷售a) 深圳宏卡是全國十大卡廠之一，年產值3千5百萬人民幣，生產各種卡類?，F(xiàn)11個工人一班10小時手工幫定3K非接觸式IC卡芯片，該種IC需打2根線。現(xiàn)擬用一臺自動固晶機和一臺自動打線機替代人工。b) 深圳市內制卡行業(yè)暫無自動生產線，中山有11條線

2、。c) 現(xiàn)宏卡產能為3K/H，須人工11人/H，班產30K，工作10小時/天，為生產瓶頸，拖延了交貨期。d) 現(xiàn)宏卡生產成本（11*2000+3000）/（30*10*3000）=0.0278元/片，按5%-30%毛利內部帶利潤結算應該是在0.0292元/片到0.0361元/片之間。e) 宏卡現(xiàn)年需1千萬IC，今年需2千萬IC幫定。f) 市場幫定價格在鋁線在0.0188元/腳。3. 公司，人員架構及生產管理a) 公司股東2至3人。b) 領班1人工，2名生產工人，2班倒，每班12小時，1名工人可監(jiān)管2條生產線。c) 財務由外聘人員負責。d) 領班的職責是保證設備的正常運轉和指導生產。負責編程，規(guī)

3、定的日常維護，備品管理，制定備品采購計劃，負責備品采購，與設備生產廠家溝通安排檢修維護，在生產工人缺崗時頂崗。e) 生產工人負責保證生產線不間斷的運行和消耗品更換。4. 資金，場地及人力投入a) 50萬資金，固晶機32萬預算，拉線焊機15萬預算。其余為流動資金和備品。b) 租借宏卡場地，人民幣3000/月，3.6萬人民幣/年。電費不計入公司成本。c) 最佳3個人工單位。不足部份由宏卡臨時調派不計入公司成本。d) 除自銷定單外，所有工料由宏卡負責送入生產車間工位，成品由宏卡安排提運。半產品車間內由生產工人負責搬運，所以工料和成品的周轉包裝由宏卡負責。e) 在產能富裕的前提下，另聘銷售或由宏卡的銷

4、售人員對外銷售產能。由宏卡的銷售人員對外銷售的產能按與宏卡簽定的長單結算，內聘業(yè)務另定。5. 運營成本分析a) 年預算（2工人，1名領班）項目月年房租30003600工資9000108000消耗品120014400財會120014400SUB 14400 172800不可預計支出（20%） 2880 34560設備折舊（20%） 94000TOTAL 17280 301360b) 贏利分析：年產能：28*12*20*4000=2千7百萬片產能成本：301360/（28*12*20*4000）=1.12分/片按現(xiàn)有人工生產成本0.0278元/片簽定長單價格，分配2千萬產能。另富裕700萬產能外銷

5、。長單年銷售： 0.0278*20000000=55.6萬外銷： 0.04*7000000=28萬 合計 83.6萬邊際利潤 53.6萬c) 收支平衡最小定單量：301360/0.0278元/片=11百萬片/年，為宏卡的現(xiàn)需求量。6. 計劃進度a) 設備采購談判終結日b) 場地準備日c) 培訓截止日d) 設備制造商出廠日e) 現(xiàn)場試車日f) 驗收日g) 試生產截止日h) 在 周未結算7. 計劃終止條件a) 超出計劃日 月b) 連續(xù) 日內試生產不良品率>c) 連續(xù) 日正常生產不良品率>d) 實際產能<計劃產能的 %e) 外包價格<長單價格的 %f) 設備意外損毀g) 在 周內宏卡未結算h) 超過 元宏卡未結算i) 其它8. 設備采購要求和談判要點a)