年公司管理體系目標指標分解表

1、.2009年公司管理體系目標指標分解表編號： JL ZJLB Q/ E H 26No: 2009-01序部門目標分解內(nèi)容目標值考核考核部門號周期科室職責覆蓋面（Q/E/H ）100每年內(nèi)審組通訊、電腦、運輸設備完好率（Q/E/H） 98每月設備處內(nèi)審組外來文件受控率（Q/E/H ）100每年內(nèi)審組01總經(jīng)理辦體系文件受控率（Q/E/H ）100每年內(nèi)審組內(nèi)外溝通（ Q/E/H ）及時、準確每月生產(chǎn)計劃處環(huán)境衛(wèi)生檢查（ Q/E/H）1 次周每月生產(chǎn)計劃處固廢處理檢查（ E）1 次周每月生產(chǎn)計劃處內(nèi)審覆蓋面（ Q/E/H）100每年內(nèi)審組顧客意見抱怨處理率（Q/H）100每月總經(jīng)理辦02綜合辦管理

2、體系方針、目標、指標宣傳（Q/E/H ） 1 次每年總經(jīng)理辦企業(yè)文化、職業(yè)道德、法律法規(guī)等宣傳教 1 次每年總經(jīng)理辦育（ Q/E/H）工藝過程檢查（ Q/E/H）1 次周每月總經(jīng)理辦工藝技術文件制定率（ Q/H）100每月生產(chǎn)計劃處產(chǎn)品標準覆蓋率（Q/H）100每月總經(jīng)理辦新產(chǎn)品研制、開發(fā)完成率（Q/H）100每年總經(jīng)理辦03技術處酵母供應合格率（Q/H）100每月生產(chǎn)計劃處酵母擴培衛(wèi)生指標合格率（Q/H）100%每月質(zhì)檢科成品啤酒優(yōu)級品率（Q/H） 98每月質(zhì)檢科啤酒成品微生物檢測合格率（Q/H）100%每月質(zhì)檢科CCP復查（ Q/H）1次周每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組轉(zhuǎn)崗上崗培訓、考核合格率（Q/E

3、/H）100每月總經(jīng)理辦培訓計劃完成率（Q/E/H ）100每年總經(jīng)理辦04人力資源科關鍵崗位、特殊工種持證率（Q/E/H ）100每年設備處內(nèi)審組勞動紀律檢查（ Q/E/H）1 次周每月生產(chǎn)計劃處員工檔案完整率（Q/E/H ）100每年總經(jīng)理辦內(nèi)審組合同評審率（ Q/H）100每年總經(jīng)理辦內(nèi)審組貨款回收率（ Q/H） 99每年財務處05銷售公司顧客滿意度（ Q/H） 90每年總經(jīng)理辦內(nèi)審組銷售計劃完成率（ Q/H） 95每月生產(chǎn)計劃處銷售計劃制定（ Q/H）及時每月生產(chǎn)計劃處市場調(diào)研（ Q/H） 1 次每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組生產(chǎn)計劃制定率（ Q/H）100每月總經(jīng)理辦生產(chǎn)調(diào)度決議監(jiān)督執(zhí)行率（Q/

4、E/H ）100每月總經(jīng)理辦06生產(chǎn)計劃處重大生產(chǎn)、安全事故（Q/E/H）0每月總經(jīng)理辦生產(chǎn)統(tǒng)計報表準確率（E）100每月總經(jīng)理辦現(xiàn)場管理檢查（ Q/E/H）1次天每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組.序部門目標分解內(nèi)容目標值考核考核部門號周期土建工程驗收合格率（ Q/E/H）100每項財務處06生產(chǎn)計劃處資源、能源消耗指標達標率（E）100每月總經(jīng)理辦內(nèi)部溝通（ Q/E/H ）及時、準確每月總經(jīng)理辦主要設備完好率（Q/E/H ）100每半年生產(chǎn)計劃處外購設備 零配件合格率（ Q/E/H ）100每月生產(chǎn)計劃處設備大修計劃完成率（ Q/E/H） 98每年生產(chǎn)計劃處設備選購、調(diào)試安裝、100每次生產(chǎn)計劃處大修驗收

5、合格率（Q/E/H ）07設備處設備、安全檢查（Q/E/H ）1 次周每月生產(chǎn)計劃處受壓容器檢驗合格率（ Q/E/H）100每年總經(jīng)理辦內(nèi)審組主要設備檔案齊全、歸檔率（Q/E/H ）100每年總經(jīng)理辦內(nèi)審組重點設備操作規(guī)程覆蓋面（ Q/E/H ）100每年生產(chǎn)計劃處設備維修（ Q/E/H ）及時每月生產(chǎn)計劃處監(jiān)視、測量裝置周期檢定率（Q/E/H ）100每年總經(jīng)理辦內(nèi)審組08機電計量科各崗位監(jiān)視、測量裝置巡視（Q/E/H ）1次周每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組生產(chǎn)所用監(jiān)視和測量裝置維修（Q/E/H）及時每月生產(chǎn)計劃處生產(chǎn)所用監(jiān)視和測量裝置完好率（ Q/E/H ）100每月生產(chǎn)計劃處原輔材、半成品、成品等1

6、00每月技術處檢驗驗證率（ Q/H）啤酒出廠合格率（Q/H）100每月技術處09質(zhì)檢科檢驗數(shù)據(jù)準確率（Q/H）100每月技術處測量、分析儀器完好率（ Q/H）100每月技術處檢驗報告單傳遞（Q/H）及時每月技術處生產(chǎn)計劃處實驗室化學危險品使用、處理合格率（E）100每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組火災事故（ E）0每年生產(chǎn)計劃處原輔材料、包裝材料、成品等物資出入庫100每月財務處準確率（ Q/E/H ）原輔材料、包裝材料、成品等物資標識合100每月生產(chǎn)計劃處10倉儲科格率（ Q/H）原輔材料、包裝材料、成品等物資搬運、100每月生產(chǎn)計劃處貯存、交付、防護合格率（ Q/E/H ）化學危險品貯存、領用達標率（E

7、/H）100每月總經(jīng)理辦啤酒瓶、塑料箱出入庫準確率（Q/E/H）100每月財務處啤酒瓶、塑料箱標識合格率（Q/H）100每月生產(chǎn)計劃處11包裝物周轉(zhuǎn)啤酒瓶、箱驗收合格率（Q/E/H ）100每月生產(chǎn)計劃處管理處啤酒瓶瓶、塑料箱搬運、貯存、交付、防100每月生產(chǎn)計劃處護合格率（ Q/E/H ）場地衛(wèi)生固廢處理合格率（E）100每月總經(jīng)理辦12供應科原輔材料、包裝材料進廠報檢率（Q/H）100每月質(zhì)檢科白酒發(fā)酵研究所原輔材料 1 次采購合格率（批次） （ Q/H） 95每月質(zhì)檢科白酒發(fā)酵研究所.大宗原輔材料合同簽訂率100每月財務處總經(jīng)理辦（農(nóng)產(chǎn)品除外） （ Q/H）序部門目標分解內(nèi)容目標值考核考

8、核部門號周期采購原輔材料衛(wèi)生指標合格率（Q H）100每月質(zhì)檢科白酒發(fā)酵研究所12供應科化學危險品管理及廢包裝100每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組處理達標率（ E/H）重大違規(guī)、違紀事件0每月總經(jīng)理辦13財務處貨款和欠款收繳99每年總經(jīng)理辦財務核算和分析 1 次每月總經(jīng)理辦生產(chǎn)、環(huán)保及產(chǎn)品質(zhì)量所需資金保證100每月生產(chǎn)計劃處供應科法律法規(guī)教育（ Q/E/H） 1 次每年總經(jīng)理辦人力資源科14保衛(wèi)科重大違法、盜竊、火災事故（Q/E H）0每月總經(jīng)理辦火災應急演練（ E/H）1 次每年總經(jīng)理辦內(nèi)審組消防器材完好率100每月設備處生產(chǎn)計劃處工藝過程檢查（ Q/E/H）1 次周每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組工藝技術文件制定率

9、（Q/E/H）100每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組產(chǎn)品標準覆蓋率（Q/H）100每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組新產(chǎn)品研制、開發(fā)完成率（Q/H）100每年總經(jīng)理辦產(chǎn)品出廠合格率（Q/H）100%每月生產(chǎn)計劃處白酒發(fā)酵CCP復查（ Q/H）1次周每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組15原輔材、半成品、成品等研究所100每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組檢驗驗證率（ Q/H）檢驗數(shù)據(jù)準確率（Q/H）100每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組測量、分析儀器完好率（Q/H）100每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組檢驗報告單傳遞（Q/H）及時每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組實驗室化學危險品使用、處理合格率（E）100每月總經(jīng)理辦內(nèi)審組火災事故（ E）0每年生產(chǎn)計劃處廢水處理設備完好率（E）100每月設備處廢水

10、處理合格率（E/H）100每月總經(jīng)理辦 / 內(nèi)審組設備大修計劃完成率（E）100每年設備處廠界噪聲檢測合格率（E）100每年總經(jīng)理辦內(nèi)審組設備大修計劃完成率（Q/E/H）100每年設備處不安全因素整改率（Q/E/H）100每月設備處16主要設備完好率（Q/E/H ）100每月設備處環(huán)保動力科重大電擊、火災傷亡事故（Q/E/H ）0每月生產(chǎn)計劃處持證率100每月設備處人力資源科水、電、汽供給合格率 （不可抗因素除外）100每月技術處生產(chǎn)計劃處（ Q/E/H ）因工作失誤造成停產(chǎn)（Q/H）0每月生產(chǎn)計劃處軟化水供給合格率（Q/E/H）100每月質(zhì)檢科固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標

11、率（Q/E/H ）達標每月總經(jīng)理辦.序部門號17 糖化車間18 發(fā)酵車間裝酒 1419車間白酒灌裝20車間.經(jīng)濟指標完成率（E）達標每月生產(chǎn)計劃處目標分解內(nèi)容目標值考核考核部門周期麥汁優(yōu)級品率（ Q/H） 99%每月質(zhì)檢科麥汁衛(wèi)生指標檢測合格率（ Q/H）100每月質(zhì)檢科設備大修計劃完成率（Q/E/H）100每年設備處工藝技術執(zhí)行達標率（Q/E/H）100每月技術處重大生產(chǎn)、火災傷亡事故（ Q/E/H ）0每月生產(chǎn)計劃處不安全因素整改率（Q/E/H）100每月設備處主要設備完好率（Q/E/H ）100每月設備處固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H ）達標每月總經(jīng)理辦資

12、源、能源消耗（E）達標每月生產(chǎn)計劃處清酒優(yōu)級品率（ Q/H） 99%每月質(zhì)檢科清酒衛(wèi)生指標檢測合格率（ Q/H）100每月質(zhì)檢科主要設備完好率（Q/E/H ）100每月設備處設備大修計劃完成率（Q/E/H）100每年設備處不安全因素整改率（Q/E/H）100每月設備處重大生產(chǎn)、火災傷亡事故（ Q/E/H ）0每月生產(chǎn)計劃處工藝技術執(zhí)行達標率（Q/E/H）100每月技術處固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H ）達標每月總經(jīng)理辦CO2回收處理合格率（E）100每月生產(chǎn)計劃處資源、能源消耗（E）達標每月生產(chǎn)計劃處成品啤酒優(yōu)級品率（Q/H） 99%每月質(zhì)檢科成品酒衛(wèi)生指標檢測

13、合格率（Q/H）100每月質(zhì)檢科貼標、噴碼合格率（Q/H）100每月質(zhì)檢科設備大修計劃完成率（ Q/E/H）100每年設備處不安全因素整改率（Q/E/H）100每月設備處主要設備完好率（Q/E/H ）100每月設備處重大生產(chǎn)、火災傷亡事故（Q/E/H ）0每月生產(chǎn)計劃處工藝技術執(zhí)行達標率（ Q/E/H）100每月技術處固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H ）達標每月總經(jīng)理辦資源、能源消耗（E）達標每月生產(chǎn)計劃處桶（聽）裝啤酒優(yōu)級品率（Q/H） 99%每月質(zhì)檢科桶（聽）裝啤酒衛(wèi)生指標檢測合格率（ Q/H）100每月質(zhì)檢科成品白酒合格率（Q/H）100每月白酒發(fā)酵研究所成

14、品白酒衛(wèi)生指標檢測合格率（Q/H）100每月白酒發(fā)酵研究所工藝技術執(zhí)行達標率（ Q/E/H）100每月白酒發(fā)酵研究所.序部門號白酒灌裝20車間白酒發(fā)酵21車間22 制冷車間23 機修車間.設備大修計劃完成率（ Q/E/H）100每年設備處不安全因素整改率（Q/E/H）100每月設備處主要設備完好率（Q/E/H ）100每月設備處重大生產(chǎn)、火災傷亡事故（ Q/E/H ）0每月生產(chǎn)計劃處目標分解內(nèi)容目標值考核考核部門周期固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H ）達標每月總經(jīng)理辦資源、能源消耗（E）達標每月生產(chǎn)計劃處原酒合格率（ Q/H） 99每月白酒發(fā)酵研究所原酒衛(wèi)生指標合

15、格率（Q/H）100每月白酒發(fā)酵研究所工藝技術執(zhí)行達標率（Q/E/H）100每月白酒發(fā)酵研究所設備大修計劃完成率（Q/E/H）100每年設備處不安全因素整改率（Q/E/H）100每月設備處主要設備完好率（Q/E/H ）100每月設備處重大生產(chǎn)、火災傷亡事故（ Q/E/H ）0每月生產(chǎn)計劃處固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H ）達標每月總經(jīng)理辦資源、能源消耗（E）達標每月生產(chǎn)計劃處受壓容器檢測合格率（Q/E/H）100每年設備處設備大修計劃完成率（Q/E/H）100每年設備處不安全因素整改率（Q/E/H）100每月設備處主要設備完好率（Q/E/H ）100每月設備處氨

16、氣泄漏、火災傷亡事故（ E）0每月生產(chǎn)計劃處持證率（ Q/E/H ）100每月設備處人力資源科CO.N2供給合格率（不可抗因素除外）2100每月技術處生產(chǎn)計劃處（ Q/E/H ）壓縮空氣、酒精水、冰水供給合格率（不可抗因素除外） （ Q/E/H）100每月技術處生產(chǎn)計劃處備壓氣體供給衛(wèi)生指標檢測合格率100每月質(zhì)檢科（ Q/E/H ）因工作失誤造成停產(chǎn)（Q/H）0每月生產(chǎn)計劃處固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H ）達標每月總經(jīng)理辦CO回收處理合格率（E）100每月生產(chǎn)計劃處2資源、能源消耗（E）達標每月生產(chǎn)計劃處設備大修計劃完成率（Q/E/H）100每年設備處不安全因素整改率（Q/E/H）100每月設備處主要設備完好率（Q/E/H ）100每月設備處重大傷亡事故（ Q/E/H）0每月生產(chǎn)計劃處零配件加工合格率（Q/E/H） 95每月生產(chǎn)計劃處設備處因工作失誤造成停產(chǎn)（Q/H）0每月生產(chǎn)計劃處固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦.環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H ）達標每月總經(jīng)理辦經(jīng)濟指標完成率（E）達標每月生產(chǎn)計劃處序門目標分解內(nèi)容目標值考核考核部門部周期號清酒合格率（ Q/H）100每月白酒發(fā)酵研究所清酒衛(wèi)生指標合