質(zhì)量環(huán)境食品安全三標(biāo)一體內(nèi)審檢查表【精選文檔】

1、質(zhì)量環(huán)境食品安全三標(biāo)一體內(nèi)審檢查表【精選文檔】質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年 月 日 受審部門：最高管理層/管理者代表檢查項目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T190012008GB/T 22000-2006GB/T240012004總要求4。14.14.11是否建立有效的管理體系，并在運行過程中形成相關(guān)文件,加以實施和保持,持續(xù)改進(jìn)其有效性？2是否確定管理體系所覆蓋的范圍內(nèi)的有效運行？管理承諾5.15.1-1最高管理者是否建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性？2最高管理者是否確定公司的（質(zhì)量/環(huán)境）目標(biāo)和方針，予以公布，并確定其有效運行？3在質(zhì)量體系運行中，是否以顧客滿意為關(guān)注焦點

2、？方針5。35.24.21是否有相應(yīng)的（質(zhì)量/環(huán)境)方針,并有相應(yīng)的目標(biāo)來支持？2方針是否形成文件，并予以發(fā)布，公告?3所指定的方針是否與公司的規(guī)模相匹配？策劃5.45。34。31. 質(zhì)量管理體系：有效策劃質(zhì)量管理體系，滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求,各部門開展運用PDCA循環(huán)，不斷持續(xù)改進(jìn)，保持質(zhì)量管理體系的完整性?2環(huán)境管理體系:策劃環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。識別環(huán)境因素，確定環(huán)境具有或可能具有的重大影響的因素，對其做出評價，并采用相應(yīng)的措施予以解決.3組織在建立環(huán)境管理體系時，并對相應(yīng)的法律、法規(guī)和其他環(huán)境加以考慮。目標(biāo)5。4.1-4。3。31是否有相應(yīng)的（質(zhì)量/環(huán)境)目標(biāo)？2目標(biāo)要有層次，是否在建立公

3、司的總目標(biāo)時，各部門有相應(yīng)的分目標(biāo)？3目標(biāo)可量化，要定期監(jiān)視和測量,并進(jìn)行改進(jìn)。職責(zé)與權(quán)限5.55。444。11. 最高管理者是否明確公司內(nèi)的各項職責(zé)和權(quán)限,并在組織內(nèi)進(jìn)行溝通，以確保管理體系有效運行和保持？2。 最高管理者是否任命專門的管理者代表,明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限？3。 管理者代表是否定期向最高管理者報告體系的績效和任何改進(jìn)的需求？溝通/信息交流5.5。35。64。4。31最高管理者是否在組織建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保體系運行的過程中的有效溝通？2在與外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)接收、是否形成文件和答復(fù)？3是否建立相應(yīng)的信息交流控制程序 ?管理評審5.65。84。61。 最高管理者是否按計劃定期

4、對組織的管理體系進(jìn)行評審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性？2。 是否有相應(yīng)的評審輸入與評審輸出？ 3是否對管理評審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？以及相應(yīng)的改進(jìn)意見？資源管理6.06.04.4.11. 在管理體系的建立和改進(jìn)時，是否提供充足的資源,以建立、實施、保持和更新管理體系？包括人力資源，能力、意識和培訓(xùn),基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境，以及技術(shù)和財力資源等.內(nèi)部審核8。2。28.4.14。5。51。 組織是否定期對管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，確保管理體系運行的有效性?2. 組織在進(jìn)行審核時,是否有明確審核人員權(quán)限，并制定相應(yīng)的審核計劃，依據(jù)，目的等，制定審核檢查表，有效記錄審核結(jié)果

5、，形成文件?3. 是否采取糾正和預(yù)防措施，確保體系的不斷更新,持續(xù)改進(jìn).改進(jìn)8。58.54。5.31。 組織應(yīng)利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審,持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。2. 組織是否建立、實施并保持一個或多個程序，用來處理實際或潛在的不符合，采取糾正和預(yù)防措施，減少所造成的環(huán)境影響？生產(chǎn)控制7。01。 管理者是否制定有效的回收程序，以便食品涉及安全性問題時，能夠完全、迅速的從市場召回涉嫌的任何產(chǎn)品？以顧客為焦點5.2-1、以顧客為關(guān)注焦點的意識如何？是否了解顧客滿意或抱怨的情況？環(huán)境因素-4。3。11、環(huán)境因素是否重新識別和評價?法律法規(guī)及其他要求-4.3.

6、21、是否及時更新相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求？審核員： 陪同人員： 日期： 質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年 月 日 受審部門：質(zhì)檢部檢查項目相關(guān)文件 檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90012008GB/T 22000-2006GB/T240012004文件要求/控制4.2.34.24。4.44.4。51程序/四級文件的編寫是否有效，文件編寫或更改前是否加以評審，并且編號管理,及時發(fā)放到各相關(guān)部門，文件是否及時更新，確保體系運行的有效性？2. 是否在體系運行的過程中，對各部門的相關(guān)文件進(jìn)行監(jiān)控管理，做到及時更新？3。 是否確保相關(guān)的外來文件得到識別（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之內(nèi)?并控制其發(fā)放？4

7、. 對報廢的文件是否及時回收，處理,避免外部流傳?質(zhì)量手冊4.2.2-1、是否編寫和保持質(zhì)量安全手冊，作為質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述，是否包括管理體系的范圍？手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求？記錄控制4。2.44.2。34。5.41. 記錄填寫是否保持清晰，易于識別和檢索，是否編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制？以便提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù).2. 部門記錄填寫是否真實，及時,可靠，便于追溯?3. 是否定期對體系內(nèi)的各部門記錄進(jìn)行檢查,確保記錄內(nèi)容清晰，便于檢索，查找問題，反應(yīng)體系運行的有效性？4. 體系運行過程中,各部門記

8、錄是否及時更新,歸檔管理？策劃方針/目標(biāo)和管理體系5。45.34。3。31質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案是否形成文件？是否進(jìn)行有效的管理？2。 質(zhì)量目標(biāo)是否可測量,并與質(zhì)量方針相匹配？職責(zé)與權(quán)限5。55.444。11.各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？2。各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？溝通/信息交流5.5。35.64.4.31。 是否及時收集與公司相關(guān)的外來文件,并在公司內(nèi)傳達(dá)、實施.對已作廢文件信息及時回收,調(diào)整？2。 與各部門之間溝通是否及時、有效？3、是否對顧客反饋信息(包括抱怨)等方面進(jìn)行及時、有效的溝通？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5。7

9、4.4。71。是否能對實際識別可能環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故,并規(guī)定響應(yīng)措施？2。 是否定期評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，并在事故或緊急情況發(fā)生后，對其進(jìn)行修訂，必要時，還應(yīng)定期試驗上述程序？3. 是否形成應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序？當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作出響應(yīng)?管理評審5.65。84。61。 是否有相應(yīng)的評審輸入與評審輸出?2管理評審后，是否對管理評審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析,采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施?以及相應(yīng)的改進(jìn)意見？資源管理6。06。04.4.11。 對部門新來人員是否有工作內(nèi)容培訓(xùn)以及意識、責(zé)任培訓(xùn)？2. 對與體系相關(guān)的文件，是否在部門內(nèi)有效傳達(dá)?3。 是否制定部門年

10、度培訓(xùn)計劃？4。對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?效果如何?產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7。17.0-1. 是否策劃和實施產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，是否有刪減?刪減是否合理？是否編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃書？2。 是否在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，提供相應(yīng)的監(jiān)視和測量方法，制定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，最大限度的保證產(chǎn)品的質(zhì)量？查部門制程及實驗室監(jiān)控和檢查作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)記錄3。 組織是否實施、運行策劃的活動及其更改?是否通過確認(rèn)、監(jiān)視和驗證確保其有效實施？采購7.41。 有無對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證的規(guī)定及驗證的記錄?有無要求供應(yīng)商提供合格證明/檢疫證明?生產(chǎn)和服務(wù)提供7.51.是否為生產(chǎn)過程提供有效的監(jiān)視和測量方法，

11、對已發(fā)生或潛在的問題進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？2.、是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實施了監(jiān)控活動?特殊過程人員是否具備上崗資格？3. 是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性、合同要求等？4. 是否按HACCP計劃的要求對CCP點進(jìn)行監(jiān)控?CCP點監(jiān)控人員是否經(jīng)過專職培訓(xùn)？是否具備上崗資格？5。 是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？是否制定了有關(guān)標(biāo)識的規(guī)定？標(biāo)識用的標(biāo)簽等是否得到了有效管理?內(nèi)部審核8.2。28.4。14。5.51. 是否制定相應(yīng)的審核計劃，依據(jù)，目的，審核檢查表等，有效記錄審核結(jié)果，形成文件？是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)

12、定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法?2糾正措施是否已實施？實施結(jié)果是否進(jìn)行了跟蹤驗證？過程/成品的監(jiān)視和測量8.2。38.2。44。5。11. 是否確定了需要監(jiān)視和測量的過程？2. 是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段?是否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？3。 是否對進(jìn)貨、過程、成品等過程的測量儀器是否精確？檢測設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)？關(guān)鍵控制點的測量設(shè)備是否定期校正，確保其高度準(zhǔn)確性？4. 記錄是否項目清楚、數(shù)據(jù)齊全?是否能夠證實符合驗收準(zhǔn)則的要求？不合格品控制8。37。104。5。31、原輔材料、半成品、成品中

13、不合格品和潛在不安全產(chǎn)品是否有標(biāo)識和記錄？對已交付的不合格品應(yīng)采取什么措施？2. 讓步處理經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時顧客批準(zhǔn)的證據(jù)；3. 對不合格品的產(chǎn)生是否有原因分析，持續(xù)改進(jìn)？防止此類不合格的再次發(fā)生，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施控制程序？4 是否有相應(yīng)的不合格品控制程序？數(shù)據(jù)分析8。41。 是否定期收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，已證實管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)體系的有效性？2. 對哪些數(shù)據(jù)和信息要進(jìn)行分析?有哪些分析的方法?3. 平時的試驗或檢測結(jié)果,是否有相關(guān)記錄，為日后的數(shù)據(jù)分析提供依據(jù)?改進(jìn)8。58.54。5。31。 是否對已經(jīng)發(fā)生的或潛在的不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析,協(xié)調(diào)

14、提出糾正/預(yù)防措施,并進(jìn)行跟蹤驗證.運行控制-4.4.61。 對于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的 重要環(huán)境因素是否建立、實施并保持程序?2。是否根據(jù)識別出來的環(huán)境因素制定了運行控制文件？如廢水、廢棄物生產(chǎn)控制7.01. 食品危害的控制：生產(chǎn)過程中，是否對各工序的關(guān)鍵控制點予以監(jiān)控和測量,減少過程中的不合格？2。 衛(wèi)生控制：是否對與產(chǎn)品有直接或間接接觸的工器具，人等有相應(yīng)的衛(wèi)生監(jiān)控，避免交叉污染,使產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中盡量降低其理化因素和生物因素的影響?3. 對于與產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有直接接觸的水是否有相關(guān)的檢驗,確保用水安全?4. 當(dāng)過程操作發(fā)生變更時，需對控制程序重新評審？5。 是否有產(chǎn)品模擬召回控

15、制程序，并且模擬驗證該程序運行的有效性，以便產(chǎn)品涉及安全性問題時,能夠完全迅速的召回涉及的所有產(chǎn)品。對回收的產(chǎn)品是否及時處理，銷毀?前提方案7。21。 是否按照GMP及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)制定了前提方案,前提方案是否對生產(chǎn)人員、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、車間、庫房、生產(chǎn)過程及儲運等過程的衛(wèi)生進(jìn)行了要求?查看部門PRP計劃？危害分析及預(yù)備步驟-7.37.41. 是否對從原材料到成品整個生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行了危害分析？是否對原材料、成品進(jìn)行了描述?2. 根據(jù)危害識別和可接受水平的確定了控制措施，控制措施是否有效？操作性前提方案7。51. 按照要求編制了操作性前提方案，各項措施是否得到實施和監(jiān)控？2.生產(chǎn)用水是否按照要求送

16、外檢機(jī)構(gòu)檢測？CIP清洗效果是否得到檢測?環(huán)境因素-4.3.11、是否建立了環(huán)境因素識別和評價的程序?2。 對新項目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境因素的補充識別和評價?3。是否對組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識別？4。 如何對重大環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃?法律法規(guī)和其他要求-4。3。21。 是否建立并保持了識別、獲得和更新法律法規(guī)及其他要求的程序?2。 適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些？3.法律法規(guī)文件是否得進(jìn)行了評價？合規(guī)性評價-4。5.21、是否進(jìn)行合規(guī)性評價調(diào)查?情況如何？審核員： 部門代表： 陪同人員： 日期：質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年 月 日 受審部門：生產(chǎn)部檢查項目相關(guān)文件檢查內(nèi)

17、容是否符合結(jié)果記錄GB/T90012008GB/T 220002006GB/T240012004文件要求/控制4。2。34.2。24。4。44。4。51. 使用的文件是否是最新版本?2. 質(zhì)量性的文件是否有審核、批準(zhǔn),編號管理？3。 是否保持文件完整、清潔、清晰、易于識別和檢索？文件的編寫是否符合工廠的實際要求，便于理解，操作？使用的文件編號、名稱是否明確？是否保存完好？是否會產(chǎn)生有誤的信息？4. 在體系運行過程中，文件是否及時更新，參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否符合工廠實際要求，如有更改時,是否應(yīng)填寫文件更改申請單,并交給管理者代表審核批準(zhǔn)后，發(fā)布實施？ 記錄控制4.2.44.2.34.5。41。 記錄填寫是

18、否保持清晰，易于識別和檢索，是否編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制？以便提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。2。 部門記錄填寫是否真實,及時，可靠,便于追溯?3. 是否定期對部門內(nèi)的記錄進(jìn)行檢查，確保記錄內(nèi)容清晰，與實際操作相符，便于檢索，查找問題，反應(yīng)體系運行的有效性？策劃方針/目標(biāo)和管理體系5。45。34.3。31是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的(質(zhì)量/環(huán)境）方針，并在實際工作中有效開展？2. 是否有部門的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實施?3. 質(zhì)量目標(biāo)是否可測量,并與質(zhì)量方針相匹配？職責(zé)與權(quán)限5。55。444。11。各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系

19、是如何傳達(dá)的?2。各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？溝通/信息交流5.5。35。64。4。31。 是否及時收集與部門相關(guān)的文件,并在部門內(nèi)部有效傳達(dá)/實施？ 2. 與各部門之間溝通是否及時、有效？3、是否建立內(nèi)外部溝通的渠道？如何進(jìn)行信息交流？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)-5。74.4.71.是否能對實際識別可能環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施？2。 是否形成應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序?當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作出響應(yīng)？管理評審5。65。84.61。 是否遵從最高管理者的要求,有效配合公司組織的管理評審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性？2。 是否有相應(yīng)的評審

20、輸入?并在管理評審后，對管理評審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？確保今后部門的更好運行？ 資源管理6。06。04。4.11. 對部門新來人員是否有工作內(nèi)容培訓(xùn)以及人員意識，責(zé)任培訓(xùn)？2。 對與體系相關(guān)的文件，是否在部門內(nèi)有效傳達(dá)？3. 是否制定部門年度培訓(xùn)計劃？4。 對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?效果如何？標(biāo)識和可追溯性7.5.37.9現(xiàn)場標(biāo)識是否滿足規(guī)定的要求？產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.01。 是否策劃和實施產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程,并與體系其他過程的要求一致？2. 是否確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求？以及生產(chǎn)過程中所需求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和

21、試驗活動、產(chǎn)品接收準(zhǔn)則等，最大限度的保證產(chǎn)品的質(zhì)量。3. 是否在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，提供所需的數(shù)據(jù)記錄，并符合體系運行的要求? 4。 是否有月度和年度生產(chǎn)計劃，并計劃生產(chǎn)所需的相應(yīng)的設(shè)施，物料等（計劃所需用工人數(shù)、購置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、計劃年生產(chǎn)所需要的原材料等），并將計劃交給相關(guān)部門執(zhí)行?生產(chǎn)和服務(wù)提供7。5-1. 是否對生產(chǎn)所需的人、機(jī)、料、法、環(huán)，做出相應(yīng)的規(guī)定？2. 生產(chǎn)和服務(wù)過程的現(xiàn)場實施是否按規(guī)定進(jìn)行？3. 關(guān)于防護(hù)的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)是否形成了的制度或規(guī)定？是否實施？過程/成品的監(jiān)視和測量8.2.3-8。2.4-4。5.11. 是否對工廠的各ccp點的操作嚴(yán)格控制，對不合格項采

22、取糾正和預(yù)防措施？2. ccp點的監(jiān)控是否有相應(yīng)的記錄支持，確保日后數(shù)據(jù)分析，追溯，查找原因？3。 測量儀器是否精確？關(guān)鍵控制點的測量設(shè)備是否定期校正，確保其高度準(zhǔn)確性？4. 是否定期對員工操作進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)操作的規(guī)范性？5. 成品出廠前是否嚴(yán)格控制產(chǎn)品包裝的質(zhì)量？有相應(yīng)的檢查（包裝、規(guī)格、批號、等級率等）？6. 操作性文件是否與實際的操作和記錄相匹配?不合格品控制8。37。104.5。31、是否對所有發(fā)現(xiàn)的不合格品都進(jìn)行了處置？對不合格品的處置措施（返工、返修、降級、報廢）是否按規(guī)定實施，是否有記錄？2. 是否嚴(yán)格規(guī)范人員的操作，減少不合格的產(chǎn)生?3. 對不合格品的產(chǎn)生是否有原因分析，持續(xù)改

23、進(jìn)?防止此類不合格的再次發(fā)生，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施控制程序？4。 生產(chǎn)過程中的不合格品是否有標(biāo)識？對于過程中的不合格品如何處置和控制？對已交付的不合格品應(yīng)采取什么措施？5。 是否有相應(yīng)的不合格品控制程序？數(shù)據(jù)分析8。4-1. 對生產(chǎn)數(shù)據(jù)是否及時統(tǒng)計分析，持續(xù)分析，改進(jìn)？2. 對哪些數(shù)據(jù)和信息要進(jìn)行分析？有哪些分析的方法?3. 是否對不符合要求的環(huán)節(jié)，及時收集數(shù)據(jù)，分析原因并有效改進(jìn)？改進(jìn)8.58.54。5.31.是否對不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，并負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的實施。？（包括：操作方法，監(jiān)督要點，不符合項的糾正和預(yù)防措施等)。運行控制7.04。4.61。 工作中，對操作方法等是否有相應(yīng)

24、的操作文件支持，并符合工廠的實際操作要求，確保體系的有效運行？設(shè)備6.3-1. 工廠用設(shè)備和容器是否采用無毒材料制成，便于清洗,消毒?2. 設(shè)備是否建立了日常維護(hù)制定？是否制定了操作規(guī)程？設(shè)施-6。4-1。 是否有良好的工作環(huán)境,設(shè)施？2. 是否有適當(dāng)?shù)脑O(shè)施用于儲存原料和非食物性的化學(xué)物品？生產(chǎn)控制-7。0-1。 食品危害的控制：生產(chǎn)過程中，是否對嚴(yán)格控制各工藝參數(shù)和加工條件，減少過程中的不合格，確保產(chǎn)品的優(yōu)良率？ 2。 衛(wèi)生控制：是否對與產(chǎn)品有直接或間接接觸的工器具,人等有相應(yīng)的衛(wèi)生監(jiān)控，避免交叉污染，使產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中盡量降低其理化因素和生物因素的影響？3. 當(dāng)過程操作發(fā)生變更時,需對控制

25、程序重新評審？維護(hù)與衛(wèi)生7。01。 是否對衛(wèi)生體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控？定期對工作前的檢查進(jìn)行審核，或在適當(dāng)時，對環(huán)境和接觸面進(jìn)行微生物抽樣檢查等，并對其進(jìn)行定期復(fù)查和修改。2. 對產(chǎn)品接觸表面是否定期進(jìn)行清洗或消毒？清洗采用的方法和頻率是否符合要求？是否對清潔程度按照規(guī)定程序進(jìn)行驗證？個人衛(wèi)生-7。2.31。 是否加強(qiáng)部門人員的衛(wèi)生要求，對衛(wèi)生要求高的區(qū)域加強(qiáng)個人衛(wèi)生管理？環(huán)境因素-4.3.11、環(huán)境因素是否按要求進(jìn)行更新識別好評價？有無記錄？2、重要環(huán)境因素是否變更？法律法規(guī)和其他要求-4。3.2是否及時更新相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求？合規(guī)性評價-4.5。2是否進(jìn)行合規(guī)性評價調(diào)查？情況如何？審核

26、員： 陪同人員： 日期：質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年 月 日 受審部門：采購部檢查項目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90012008GB/T 22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.2。34.2.24.4.44.4.51. 使用的文件是否是最新版本？2。 質(zhì)量性的文件是否有審核、批準(zhǔn)，編號管理？3. 是否保持文件的完整、清潔、清晰、易于識別和檢索，文件的編寫是否符合工廠的實際要求，便于理解,操作？4。 在體系運行過程中,文件是否及時更新，如有更改時,是否填寫文件更改申請單,并交給管理者代表審核批準(zhǔn)后，發(fā)布實施? 記錄控制4.2.44.2。34。5。41。 記

27、錄填是否應(yīng)保持清晰,易于識別和檢索？是否編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制？以便提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。2。 部門記錄填寫是否真實，及時，可靠，便于追溯？3。 是否定期對部門內(nèi)的記錄進(jìn)行檢查，確保記錄內(nèi)容清晰，與實際操作相符，便于檢索，查找問題，反應(yīng)體系運行的有效性?策劃方針/目標(biāo)和管理體系5。45。34。3。31是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量/環(huán)境）方針，并在實際工作中有效開展?2。 是否有部門的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實施？3. 質(zhì)量目標(biāo)是否可測量，并與質(zhì)量方針相匹配？采購過程7。4.1-1、 是否按規(guī)定要求對供方進(jìn)行選擇、評價和重

28、新評價?2、 查3份合同，確定供方是否在合格供方范圍內(nèi)？3、采購產(chǎn)品總的合格率是多少?不良率是多少？是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求？如未達(dá)到,采購哪些對策?采購信息7。4.2-1、是否制定采購計劃？采購的信息是否清楚明確？如何確保所規(guī)定的采購要求是充分適宜的?2、所有供方是否提供書面材料：有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等，用作評價輸入?溝通/信息交流5.5。35.64。4.31、原輔材料在采購時是如何進(jìn)行環(huán)境方面的要求的？2。 與供方之間溝通是否及時、有效？3、是否對各部門反饋信息（包括抱怨）等方面進(jìn)行及時、有效的溝通?環(huán)境因素/運行控制4。3.14.4。61、環(huán)境因素是否得到及時更新?對重要環(huán)境因素控制措施有哪

29、些？法律法規(guī)和其他要求-4.3.21、是否及時更新法律法規(guī)?部門人員是否明確本次法律法規(guī)更新的內(nèi)容是什么?合規(guī)性評價-4.5.21、是否進(jìn)行合規(guī)性評價調(diào)查？情況如何?數(shù)據(jù)分析8.4-1。 是否對采購物品進(jìn)行統(tǒng)計分析？如何收集數(shù)據(jù)保證數(shù)據(jù)的有效性？審核員： 陪同人員： 日期： 質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年 月 日 受審部門:設(shè)備部檢查項目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T 22000-2006GB/T240012004文件要求/控制4.2.34。2。24。4。44.4.51. 使用的文件是否是最新版本?2. 質(zhì)量性的文件是否有審核、批準(zhǔn)，編號管理?3. 是否保持文

30、件的完整、清潔、清晰、易于識別和檢索，文件的編寫是否符合工廠的實際要求，便于理解,操作？4。 在體系運行過程中，文件是否及時更新，參數(shù)標(biāo)是否準(zhǔn)符合工廠實際要求，如有更改時，是否填寫文件更改申請單,并交給管理者代表審核批準(zhǔn)后，發(fā)布實施? 5. 設(shè)備操作類的說明書是否妥善保管？記錄控制4。2。44.2.34。5.41. 記錄填寫是否保持清晰，易于識別和檢索？是否編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制?以便提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù).2. 部門記錄填寫是否真實,及時，可靠，便于追溯？3。 是否定期對部門內(nèi)的記錄進(jìn)行檢查，確保記錄內(nèi)容清晰，與實際操作

31、相符,便于檢索，查找問題，反應(yīng)體系運行的有效性?策劃方針/目標(biāo)和管理體系5.45。34.3.31是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量/環(huán)境）方針，并在實際工作中有效開展？2. 是否有部門的質(zhì)量目標(biāo),并予以發(fā)布、實施？3。 質(zhì)量目標(biāo)是否可測量，并與質(zhì)量方針相匹配？溝通/信息交流5。5。35.64.4。31。 是否及時收集與部門相關(guān)的文件，并在部門內(nèi)部有效傳達(dá)/實施？2. 與各部門之間溝通是否及時、有效？職責(zé)與權(quán)限5。55.444.11。各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？2.各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5。74。4。71. 當(dāng)工廠發(fā)生緊急情況時，例如：停

32、氣、停電、設(shè)備故障等，是否采取相應(yīng)的措施,及時處理問題？2. 為確保工廠的生產(chǎn)，是否能對實際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應(yīng)，并預(yù)防和減少伴隨的有害影響?3. 是否形成應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序？當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作出響應(yīng)？管理評審5.65。84。61. 是否遵從最高管理者的要求，有效配合公司組織的管理評審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性？2。 是否有相應(yīng)的評審輸入？并在管理評審后，對管理評審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？確保今后部門的更好運行？ 資源管理6。06。04.4。11. 對部門新來人員是否有工作內(nèi)容培訓(xùn)以及人員意識，責(zé)任培訓(xùn)?2。 對與體系相

33、關(guān)的文件，是否在部門內(nèi)有效傳達(dá)？3。 是否制定部門年度培訓(xùn)計劃？生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5-1. 是否對設(shè)備操作人員的資格和能力進(jìn)行確認(rèn)并有操作上崗證？2。 是否對生產(chǎn)過程中的操作設(shè)備、發(fā)電設(shè)備等，定期保養(yǎng)維修，確保生產(chǎn)的有效進(jìn)行？3。 是否對工廠的制冷設(shè)備日常巡視,確保參數(shù)符合要求,為產(chǎn)品的生長創(chuàng)造良好的環(huán)境?4. 是否對潔凈區(qū)的過濾系統(tǒng)及時更換，保養(yǎng)？5。 是否對工廠設(shè)備故障及時維修，避免影響生產(chǎn)的正常運行？6. 對工廠內(nèi)的設(shè)備是否有設(shè)備臺帳，定期點檢，并制定設(shè)備維護(hù)計劃表？改進(jìn)8。58.54。5。31。 對日常工作中經(jīng)常出現(xiàn)的設(shè)備故障，是否分析原因，改進(jìn)，防止再次發(fā)生? 運行控制4。4。61。

34、 工作中，一切設(shè)備的操作方法是否有相應(yīng)的操作文件支持，并符合工廠的實際操作要求，確保體系的有效運行？2、設(shè)備所用油類、化學(xué)品采購、保管和統(tǒng)計、廢油收集、處置是否符合規(guī)定要求？3、廢電池、廢燈管收集、貯存管理實施情況如何？設(shè)備-6。31。 是否對與產(chǎn)品生產(chǎn)，培養(yǎng)有關(guān)的設(shè)備的參數(shù)，進(jìn)行監(jiān)視和控制？基礎(chǔ)設(shè)施6。36.3-1. 12年的設(shè)備年檢情況？2. 工裝管理情況，有無制定相應(yīng)的臺賬？生產(chǎn)控制7。01。 是否在生產(chǎn)過程中，保證各設(shè)備的有效運行,并對設(shè)備故障及時維修？個人衛(wèi)生-7.2。3-1. 是否加強(qiáng)部門人員的衛(wèi)生要求，對進(jìn)入潔凈區(qū)域的維修的人員加強(qiáng)衛(wèi)生管理?數(shù)據(jù)分析8。4-對設(shè)備各種情況是否進(jìn)行

35、統(tǒng)計分析，如何收集數(shù)據(jù)保證數(shù)據(jù)的有效性？環(huán)境因素-4。3.11、環(huán)境因素是否按要求進(jìn)行更新識別好評價?有無記錄？2、重要環(huán)境因素是否變更？法律法規(guī)和其他要求-4.3.2是否及時更新相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求？合規(guī)性評價-4。5。2是否進(jìn)行合規(guī)性評價調(diào)查，情況如何？審核員： 陪同人員： 日期: 質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年 月 日 受審部門：辦公室檢查項目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90012008GB/T 22000-2006GB/T240012004文件要求/控制4。2.34.2.24.4。44。4。51程序/四級文件的編寫是否有效，文件編寫或更改前需加以評審,并且編號管理，文件需

36、及時更新，確保體系運行的有效性？2. 是否收集與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的信息和文件？記錄控制4.2.44.2。34。5。41. 記錄填寫應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索，應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制。以便提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。2. 部門記錄填寫是否真實，及時，可靠,便于追溯？策劃方針/目標(biāo)和管理體系5。45.34.3。31是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量/環(huán)境）方針，并在實際工作中有效開展？2。 是否有部門的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實施？3。 質(zhì)量目標(biāo)是否可測量,并與質(zhì)量方針相匹配？4。 管理方案是否形成文件并經(jīng)審批？是否規(guī)定了有關(guān)職能和層次的

37、職責(zé)、權(quán)限?5。 管理方案是否針對重大環(huán)境因素制定？6. 管理方案內(nèi)容是否包含技術(shù)方法、資源需求、時間進(jìn)度和檢查驗收辦法?是否對管理方案的實施進(jìn)行監(jiān)視及考核？ 溝通/信息交流5.5。35。64。4.31. 是否及時收集與公司相關(guān)的外來文件，并在公司內(nèi)傳達(dá)、實施.對已作廢文件信息及時回收，調(diào)整？2. 與各部門之間溝通是否及時、有效？職責(zé)與權(quán)限5.55.444.11.各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？2.各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)-5。74。4.71。是否能對實際識別可能環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施?2. 是否定期組織各部門

38、按應(yīng)急預(yù)案的要求，對有關(guān)部門的潛在事故和緊急情況預(yù)防措施進(jìn)行檢查,防止應(yīng)急設(shè)施和設(shè)備失效?3. 是否形成應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序？當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作出響應(yīng)？4. 是否針對潛在和緊急情況、場所、活動制定了應(yīng)急響應(yīng)程序（預(yù)案）或計劃？程序內(nèi)容是否充分、恰當(dāng)？5. 是否編寫公司的消防管理制度？ 各項應(yīng)急設(shè)備是否到位？是否對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了試驗、演練、評審、修訂？管理評審5。65。84.61。 是否遵從最高管理者的要求,按計劃定期對組織的管理體系進(jìn)行評審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性？2。 是否有相應(yīng)的評審輸入與評審輸出？3管理評審后，是否對管理評審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析，

39、采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？以及相應(yīng)的改進(jìn)意見？資源管理6.126。1-6.24.4.1-21. 是否有各崗位工作職責(zé)權(quán)限與能力要求的說明?2。 對公司員工資料是否統(tǒng)一管理，歸檔？3. 對各部門培訓(xùn)記錄是否及時收集并保管,并有相應(yīng)的保存年限？4。 對公司員工是否辦理員工體檢?5. 對特殊崗位的員工，是否有相關(guān)的上崗證明?對部門新來人員是否有工作內(nèi)容培訓(xùn)以及人員意識，責(zé)任培訓(xùn)?6。 對與體系相關(guān)的文件，是否在部門內(nèi)有效傳達(dá)？7、是否索取公司年度培訓(xùn)計劃，核查其實施情況？是否有培訓(xùn)記錄？8、采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施?有無效果?9。 可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險的崗位有哪些？是否明確?10

40、. 培訓(xùn)是否有記錄？培訓(xùn)后是否對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估？生產(chǎn)和服務(wù)提供7。5-1。 是否為生產(chǎn)正常運行提供相關(guān)服務(wù)？改進(jìn)8。58。54.5。31。 對日常工作中存在的問題是否及時處理，改進(jìn)? 運行控制-4。4。61。 部門運行過程中，是否有相關(guān)文件支持？法律法規(guī)和其他要求-4。3。2是否及時更新了法律法規(guī)?部門人員是否明確本次法律法規(guī)更新的內(nèi)容是什么？監(jiān)視和測量-4。5.1對廢水、廢氣排放、噪聲是否進(jìn)行監(jiān)測?監(jiān)測結(jié)果是否符合要求？合規(guī)性評價-4.5。2是否進(jìn)行合規(guī)性評價調(diào)查？情況如何?環(huán)境因素-4.3.11、環(huán)境因素識別是否充分？是否考慮了“三種狀態(tài)”、“三種時態(tài)”和“七種類型”？2、是否及時更新了

41、環(huán)境因素？審核員: 陪同人員： 日期：質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年 月 日 受審部門：市場部檢查項目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T 22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4。2。34。2.24。4。44。4。51程序/四級文件的編寫是否有效，文件編寫或更改前需加以評審，并且編號管理，及時發(fā)放到各相關(guān)部門,文件需及時更新，確保體系運行的有效性?2。 是否收集與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的文件?記錄控制4。2。44.2.34。5。41。 記錄填寫應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索，應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控

42、制。以便提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù).2. 部門記錄填寫是否真實，及時,可靠,便于追溯？策劃方針/目標(biāo)和管理體系5.45.34.3.31是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的(質(zhì)量/環(huán)境）方針，并在實際工作中有效開展?2. 是否有部門的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實施？3。 質(zhì)量目標(biāo)是否可測量,并與質(zhì)量方針相匹配？溝通/信息交流5.5.35。64。4。31。 與經(jīng)銷商進(jìn)行溝通是否及時有效,根據(jù)經(jīng)銷商對產(chǎn)品的意見做相應(yīng)改進(jìn)？2. 與各部門之間溝通是否及時、有效?3、是否建立內(nèi)外部溝通的渠道？如何進(jìn)行信息交流？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5。74.4.71、當(dāng)以銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)問題時，是否及時處理?管理評審5。65.84.61。 是否遵從最高管理者的要求,按計劃定期對組織的管理體系進(jìn)行評審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性？2. 是否有相應(yīng)的評審輸入與評審輸出？3管理評審后，是否對管理評審的輸出結(jié)果,進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？以及相應(yīng)的改進(jìn)意見？與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2。1-21、 如何識別顧客要求？22、 、對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足規(guī)定要求？是否有記錄？生產(chǎn)和服務(wù)提供7。5-1. 是否為生產(chǎn)提供相應(yīng)的服務(wù)？顧客滿意8.2。11. 是否對顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，并持續(xù)改進(jìn)？2. 是否及時處理顧客的投訴，并有效解決問題，增強(qiáng)顧客的滿意？改