質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃_圖文_第1頁
質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃_圖文_第2頁
質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃_圖文_第3頁
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文檔簡介

1、審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期制定人 龔偉制定日期2015-2-6批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期報(bào)告發(fā)布日期實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人成立審核小組管理者代表編制部門內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審檢查表管代及各審核組長通知審核審核組首次會議審核組長現(xiàn)場審核審核組確認(rèn)不合格項(xiàng)并形成報(bào)告審核組末次會議審核組長編制審核報(bào)告作出審核結(jié)論審核組長跟蹤審核實(shí)施及編寫跟蹤審核報(bào)告審核員考核獎懲考核部門審核組名單1,雙方參加并簽到2,宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告、結(jié)論3,提出糾正要求1,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)2,報(bào)告分發(fā)3,糾正實(shí)施1,糾正驗(yàn)證2,跟蹤報(bào)告3,提出考核建議1,確定考核獎懲標(biāo)準(zhǔn),2,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)3,執(zhí)行考核決定組長:龔偉(管代 副組長:黃德佑第一組組長: 龔偉 組員:

2、楊廣鈴第二組組長: 黃德佑 組員:吳欄編制人: 龔偉 批準(zhǔn)人: 批準(zhǔn)日期:1,確定小組成員2,領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)3,通知準(zhǔn)備1,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)2,召開小組會議明確分工編制檢查表3,審核組長認(rèn)可1,向受審的部門提前通知具體審核日期1,提前通知,明確要求2,由審核組長決定取消本次會議3,參加會議人員簽到1,收集證據(jù),記錄2,每天審核前碰頭會1,開具不合格項(xiàng)報(bào)告2,受審方確認(rèn)、糾正、承諾深圳市華呈瑞機(jī)電技術(shù)有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃驗(yàn)證公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件的要求,驗(yàn)證質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性,為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。公司內(nèi)部機(jī)械零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、生產(chǎn)過程、設(shè)備安裝和服務(wù)所涉及的公司內(nèi)各部門、人員、場所的過程(ISO9000-200

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