食品行業(yè)原輔料采購查驗(yàn)管理制度

1、原輔料采購查驗(yàn)管理制度一目的為了使公司對采購原料、 輔料、包裝材料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求， 價格合理、 交貨及時，特制定本制度。二適用范圍適用本公司生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料的采購。三職責(zé)技術(shù)部制定所需采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求并對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部提出的工藝要求做小批量生產(chǎn)試驗(yàn)；副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商名單的審批； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計劃的審核與批準(zhǔn)。四工作程序1采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商調(diào)查表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、 產(chǎn)量、供貨能力、 質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應(yīng)商的檔案， 包括：a.法人資料、資質(zhì)、

2、資信等；b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；c.價格與交貨期；d.歷史業(yè)績等。根據(jù)這些做出合格供應(yīng)商名單。2對合格供應(yīng)商的控制a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；1b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司 不合格品控制程序 執(zhí)行，如交貨期， 交貨數(shù)量等沒按合同進(jìn)行時，可由采購員對供應(yīng)商提出警告， 嚴(yán)重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。3采購資料對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃， 注明品名、 規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準(zhǔn)。在合格供應(yīng)商名單上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，采購合同的擬制必須符合國家合同法有關(guān)規(guī)定。 采購合同由采購部門保管。4采購

3、產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按 原輔料、包裝材料標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定執(zhí)行。采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格按不合格品控制程序處理。原輔材料及包裝材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決采購有 QS標(biāo)志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)科嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。原輔料、包裝材料驗(yàn)收：從合格供應(yīng)商采購的原輔料、 包裝材料， 供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料， 采購產(chǎn)品進(jìn)廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。具體控制如下：a. 國產(chǎn)采購產(chǎn)品（即：原輔料、包裝材料）驗(yàn)收：在按照原2輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法 、包裝材料標(biāo)準(zhǔn)及檢

4、驗(yàn)和試驗(yàn)方法、各種原輔料、包裝材料供應(yīng)商需提供的證明材料清單進(jìn)行驗(yàn)收的同時， 還要按照下述規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制， 并做好相關(guān)檢驗(yàn)、驗(yàn)證內(nèi)容的記錄。采購產(chǎn)品進(jìn)廠時要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過程，供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗(yàn)合格證明；如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應(yīng)視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收；到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格直到提供資料齊全為止；連續(xù) 3 次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破

5、損、有油污等；驗(yàn)證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨(dú)存放并做好標(biāo)識；標(biāo)識是否清楚、正確，標(biāo)識不清楚的單獨(dú)存放；必要時由質(zhì)檢部抽樣檢測有關(guān)理化、微生物項(xiàng)目，合格后方可使用；采購部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。b. 進(jìn)口采購產(chǎn)品：3按照原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法 、各種原輔料、包裝材料供應(yīng)商需提供的證明材料清單進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合公司產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生要求。進(jìn)口的原輔料及包裝材料進(jìn)廠前供應(yīng)商要提供其出廠檢驗(yàn)合格證明、產(chǎn)地證、出口國商檢證明、裝箱單、發(fā)票等相關(guān)單證。進(jìn)口的原輔料及包裝材料到廠后必須經(jīng)國內(nèi)商檢部門檢測并出具檢測合格證明。檢測不合格的不得入廠。c. 原輔料、包裝材料的貯存：原輔料、包裝材料應(yīng)在專用庫房中分類貯存， 具體要求見原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法 、包裝材料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法中有關(guān)貯存的要求。5采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤采購部門定期