合約評(píng)審管理程序

1、1目的本程序規(guī)定了本公司對(duì)客戶的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2范圍本程序適用于對(duì)所有客戶及產(chǎn)品要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。3. 定義合同：包括客戶訂單、E-MAIL、信函等3.2風(fēng)險(xiǎn)管理：包括公司財(cái)務(wù)、訂單、客戶貨款回收等進(jìn)展有效評(píng)審。4. 職責(zé)4.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)了解客戶的需求及期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的需求進(jìn)展評(píng)審，并負(fù)責(zé)及客戶進(jìn)展溝通，簽核正式訂單，最終收回貨款。4.2客服部負(fù)責(zé)把正式訂單錄入ERP系統(tǒng),轉(zhuǎn)成公司內(nèi)部訂單。4.3物控部參及評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨日期。4.4開發(fā)部參及評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力，RoSH要求能否滿足。參及評(píng)審合同新產(chǎn)品的檢測能力。4

2、.6工程部參及評(píng)審生產(chǎn)技術(shù)、治具的合理性。5. 作業(yè)內(nèi)容業(yè)務(wù)部人員通過及客戶交流，提供客戶資料，建立客戶檔案，并促使客戶訂單以書面形 式下到公司。客服部跟單員對(duì)客戶訂單進(jìn)展匯總、整理、歸檔。5.2合同/訂單的評(píng)審對(duì)已量產(chǎn)過的常規(guī)產(chǎn)品由業(yè)務(wù)部或客服部進(jìn)展評(píng)審即可，而對(duì)于新產(chǎn)品，業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)合同的產(chǎn)品之要求進(jìn)展評(píng)審，訂單評(píng)審?fù)瓿赏ㄟ^后，跟單員將客戶訂單錄入ERP 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成【內(nèi)部訂單】，并將【內(nèi)部訂單】以書面形式下給物控。跟單員根據(jù)【內(nèi)部訂單】 的交期要求制定【出貨排程表】交物控、倉庫、運(yùn)輸、品保各一份，同時(shí)跟單員根據(jù)【出貨 排程表】在ERP系統(tǒng)內(nèi)制出【送貨單】交由運(yùn)輸部，運(yùn)輸部根據(jù)【出

3、貨排程表】和【送貨單】 完成交貨，使客戶訂單順利完成。跟單員在收到客戶的非正式訂單或口頭訂單時(shí)，必須轉(zhuǎn)換成內(nèi)部【臨時(shí)訂單】 ，交由業(yè)務(wù) 部相關(guān)人員簽名確認(rèn)并注明原因，方可錄入ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為【內(nèi)部訂單】，待收到客戶正式訂單 后再以沖銷。同時(shí)緊急訂單優(yōu)先安排生產(chǎn)。跟單員在處理客戶合同/訂單或非正式訂單時(shí)，首先確認(rèn)訂單的交期、單價(jià)等信息準(zhǔn)確無誤后才能錄入ERP系統(tǒng)安排生產(chǎn)。524各項(xiàng)條款評(píng)審0K后，跟單員將訂單信息整理匯總并做手工的 【訂單總帳】附電子文檔。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性有特殊要求的合同，先由業(yè)務(wù)部召集相關(guān)人員進(jìn)展合同評(píng)審，生產(chǎn)交貨能力、 檢測能力、供貨能力，并在訂單上簽字確認(rèn)，后由工程部根據(jù)其

4、要求制作BOM跟單再下訂單。物控部根據(jù)【內(nèi)部訂單】的需求交期在 ERP系統(tǒng)中錄入【生產(chǎn)工單】，并根據(jù)【出貨排 程表】制出【生產(chǎn)排程表】下發(fā)生產(chǎn)各相關(guān)部門，生產(chǎn)部按【生產(chǎn)排程表】要求完成生產(chǎn)。同 時(shí)運(yùn)營廠在每天召開的生產(chǎn)例會(huì)中通報(bào)前一日的生產(chǎn)完成狀況。并對(duì)前一天未完成的【生產(chǎn)工 單】進(jìn)展重點(diǎn)跟進(jìn)。確保按客戶要求交貨。5.3合同/訂單變更、取消客戶要求變更或取消合同/訂單時(shí)，先由業(yè)務(wù)人員及相關(guān)部門進(jìn)展評(píng)審是否能變更或取消， 再由跟單把變更信息錄入 ERP系統(tǒng)中，制出【訂單變更單】交業(yè)務(wù)相關(guān)人員簽核后再下發(fā)物控 人員進(jìn)展變更。對(duì)于已購原料或已在生產(chǎn)中的合同/訂單，客戶要求變更/取消時(shí)，由業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、

5、工程、 品質(zhì)相關(guān)部門進(jìn)展評(píng)定，對(duì)其改做它用或是返工處理；對(duì)已成型入庫產(chǎn)品已不能做變更或取消 時(shí)，由跟單員在原訂單上注明已生產(chǎn)數(shù)量并把訂單回傳客戶，標(biāo)注不可變更或取消。公司內(nèi)部提出對(duì)合同/訂單修改時(shí)，應(yīng)先交業(yè)務(wù)部人員及客戶協(xié)商溝通，確認(rèn)回簽后 ，方可 實(shí)施變更。5.4合同的管理合同/訂單正本由客服部跟單按ERP系統(tǒng)編號(hào)整理歸檔，并負(fù)責(zé)保存，保存期為二年。所有產(chǎn)品確實(shí)認(rèn)信息和評(píng)審的有關(guān)記錄，由跟單員填寫【 BOMfe制作/變更申請(qǐng)單】交工 程資料員，工程資料員按要求制作/變更BOM并保存其原稿信息歸檔，品質(zhì)部按？質(zhì)量記錄控制 程序?的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品執(zhí)行品質(zhì)監(jiān)視。5.5對(duì)于已執(zhí)行的合同/訂單，每個(gè)執(zhí)行部門都必須把資料整理歸檔交審計(jì)審核、保存。5.6風(fēng)險(xiǎn)管理：由財(cái)務(wù)部提出評(píng)價(jià)原那么，建立評(píng)價(jià)方式并進(jìn)展綜合評(píng)價(jià)的可行性，建立綜合評(píng)價(jià)的數(shù)學(xué) 模型并提出評(píng)價(jià)后應(yīng)采取應(yīng)對(duì)措施。5.6.2 相關(guān)責(zé)權(quán)部門進(jìn)展部門負(fù)責(zé)事務(wù)分析，為企業(yè)財(cái)務(wù)、訂單、客戶等風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)提供相應(yīng)數(shù) 據(jù)并匯整交財(cái)務(wù)進(jìn)展相關(guān)處理。5.6.3 業(yè)務(wù)部對(duì)潛在客戶進(jìn)展等級(jí)評(píng)審，分析客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并匯整財(cái)務(wù)部決定是否及該潛在客 戶進(jìn)展業(yè)務(wù)合作。業(yè)務(wù)人員對(duì)到期貨款進(jìn)展跟蹤，保證資金回籠。565財(cái)務(wù)部整理每月未付款明細(xì)交業(yè)務(wù)相關(guān)人員， 由業(yè)務(wù)人員對(duì)其進(jìn)展評(píng)審決定是否及該客戶 繼續(xù)合作。566 財(cái)務(wù)部對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)展評(píng)審匯整，向總經(jīng)