井控車間2015年一季度經(jīng)營分析

1、2 （一）人員情況：我車間現(xiàn)有員工14名。 （二）隊(duì)伍結(jié)構(gòu)：男職工11名，女職工3名；職工12名，勞務(wù)工2名；大本1名，成專3人，中專1名，其余為高中學(xué)歷；工程師2名，助理工程師2名，高級(jí)工5人。全隊(duì)平均年齡42.15歲，是一只工作經(jīng)驗(yàn)豐富，責(zé)任心強(qiáng)的隊(duì)伍。 三）設(shè)備狀況：目前我車間5T行吊2臺(tái)，試壓泵3臺(tái)，移動(dòng)試壓裝置1套，天然氣加熱清洗裝置1套，清洗機(jī)1臺(tái)，井口套管拆裝機(jī)1臺(tái)。一、隊(duì)伍基本慨況：3二、累計(jì)經(jīng)營指標(biāo)完成情況：二、累計(jì)經(jīng)營指標(biāo)完成情況： 1.累計(jì)工作量、收入完成情況表單位：萬元項(xiàng)目2015年實(shí)際2014年同期對(duì)比升+降-3月數(shù)量產(chǎn)值 萬元累 計(jì)數(shù)量產(chǎn)值 萬元3月 數(shù)量產(chǎn)值 萬元

2、累計(jì)數(shù)量產(chǎn)值 萬元數(shù)量產(chǎn)值 萬元累 計(jì)數(shù)量產(chǎn)值 萬元井口租賃21.872018.897.463735.3-7-5.6-17-16FZ18-35防噴器租賃20.8124.5872.57228.07-5-1.8-10-3.52FZ18-35防噴器租賃92.885317.72597125.6-16-6.1-18-7.9防噴器換件修理20.9984.9642.71127.57-2-1.7-4-2.6防噴器檢修試壓10.3272.26101.44202.86-9-1.1-13-0.6旋塞檢修試壓10.09322.81151.51404.82-14-1.4-8-2采油、作業(yè)井口維修20.3592.3730

3、.6217.74-1-0.3-12-5.4采油井口試壓50.42191.6440.38212.110.04-2-0.5井口、防噴器超期432.6642.851073.94-64-2.9-64-1.3 合計(jì)2510.72086314128.535198-116-18-143-354從上表中可以看出今年第一季度無論是工作量還是產(chǎn)值比去年同期都大幅減少。 （1）經(jīng)營方式的改變致使井控措施調(diào)整，特別是今年的三月份工作量明顯減少，比去年同期減少116件套，產(chǎn)值減少17.83萬元，這也是井控車間成立以來第一次出現(xiàn)的情況。 主要原因 ：（2）今年第一季度從總體看車間經(jīng)營目標(biāo)已經(jīng)完成，但是起初1-2月份并沒有

4、實(shí)行已定經(jīng)營模式，真正按既定經(jīng)營模式運(yùn)行是從春節(jié)后也就是3月份開始，如果這種情況持續(xù)下去車間將無法完成今年的工作目標(biāo)。5 工作量、收入完成情況折線圖 62、成本支出情況：產(chǎn)值、成本、利潤對(duì)比表 單位：萬元 成本方面： 1-3月份總成本消耗55.63萬元，與同期57.95萬元相比減少了2.32萬元； 主要原因是今年人工成本比去年同期大幅減少。今年第一季度人工成本30.41萬元，占總成本的54.66%。比去年同期的35.96萬元減少5.55萬元。3月份消耗成本20.92萬元，與去年同期22.90萬元相比減少1.98萬元。主要是人工成本比去年同期有所減少。成本項(xiàng)目2015年 2014年同期對(duì)比升降當(dāng)

5、月實(shí)際第一季度實(shí)際同期月度實(shí)際同期季度實(shí)際月度實(shí)際季度實(shí)際產(chǎn)值10.6963.0328.5297.96-17.83-34.93成本20.9255.6322.9057.95-1.98-2.32利潤-10.237.405.6240.01-15.85-32.61產(chǎn)值、成本、利潤對(duì)比折線圖3、利潤完成：當(dāng)月利潤完成情況：第一季度共完成利潤7.40萬元比同期減少32.61萬元。3月份完成利潤-10.23萬元，比去年同期5.62萬元減少15.85萬元。8三三、主要成本、主要成本指標(biāo)指標(biāo)分析：分析：1 1、材料：、材料：單位：萬元單位：萬元 第一季度結(jié)算一般材料9.81萬元，比去年同期10.34萬元減少0.

6、53萬元。具體情況見下表：項(xiàng)目2015年2014年對(duì)比升降當(dāng)月第一季度累計(jì)同期同期累計(jì)同期累計(jì)一般生產(chǎn)用料0.04 1.56 1.051.95-1.01 -0.39 井口1.05 3.74 1.684.99-0.63 -1.25 防噴器配件3.51 4.51 1.253.40 2.26 1.11 合計(jì)4.60 9.81 3.9810.340.62 -0.53 1、生產(chǎn)輔料：由上表可以看出第一季度消耗一般生產(chǎn)用料比去年同期有所減少。實(shí)際第一季度車間消耗一般生產(chǎn)輔料0.26萬元，主要是去年年底車間改造完成，新的操作間配備了部分安全設(shè)施，今年才結(jié)算，共計(jì)1.30萬元。 2、井口、防噴器配件： （1）

7、今年第一季度消耗井口配件3.74萬元，比去年同期4.99萬元減少1.25萬元，主要原因是今年車間工作量大幅減少。第一季度車間修復(fù)井口20套，比去年同期減少17套。3月份消耗井口配件1.05萬元，比去年同期1.68萬元減少0.63萬元.根據(jù)目前的工作量及去年修復(fù)應(yīng)用情況費(fèi)用應(yīng)當(dāng)更少但是由于今年修復(fù)的井口主要應(yīng)用的是新的井口閘閥，相比去年同期應(yīng)用的修復(fù)的舊閘閥費(fèi)用更高。 下步措施下步措施: :加強(qiáng)對(duì)一般材料的管理，嚴(yán)格按計(jì)劃統(tǒng)一領(lǐng)料（廠要求急用的物料以外），從源頭杜絕不必要的浪費(fèi)現(xiàn)象。 下步措施下步措施: :對(duì)于報(bào)廢的井控裝置采取能利用的零配件實(shí)行再利用，對(duì)使用不上的零配件拆裝下妥善保管，便于需要

8、時(shí)使用，以節(jié)約成本費(fèi)用。2、井口、防噴器配件：今年第一季度消耗防噴器配件4.51萬元，比去年同期3.40萬元增加1.11萬元，主要原因是結(jié)算材料費(fèi)用滯后。去年12月份新購進(jìn)了部分液壓防噴器密封件，今年3月份才結(jié)算共計(jì)2.10萬元。實(shí)際今年消耗防噴器配件費(fèi)用2.41萬元，與去年相比減少0.99萬元。3月份消耗防噴器配件1.41萬元（不含去年配件費(fèi)用2.10萬元），比去年同期1.25萬元增加0.16萬元。原因是FZ18-21的作業(yè)防噴器損壞嚴(yán)重，損壞的多數(shù)是閘板總成。今年3月份修理作業(yè)防噴器3臺(tái)，期中2臺(tái)更換了閘板總成，這也是造成防噴器配件增加的主要原因。下步措施：加強(qiáng)防噴器保養(yǎng)，潤滑、緊固、開關(guān)

9、靈活，延長使用周期。 11一季度材料消耗對(duì)比折線圖12 今年第一季度消耗燃料費(fèi)的0.70萬元，比去年同期減少0.54萬元。主要原因是刺洗工作量有所減，今年第一季度清洗井控裝置513件套，比去年同期減少193件套。其次是新改進(jìn)的清洗棚試運(yùn)行期間也減少了燃料的應(yīng)用。3月份消耗燃料費(fèi)用0.42萬元，比去年同期增加0.14萬元。原因是2月份是傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)，供應(yīng)站提前結(jié)賬。我車間2月份初正在新設(shè)備試運(yùn)行階段，三月份結(jié)算的是2、3月兩個(gè)月的消耗，實(shí)際單月消耗比去年同期減少0.07萬元。3、燃料費(fèi)：下步措施： a、對(duì)回收的井口、防噴器表面的原油、泥土，先采取人工清理，再用鍋、對(duì)回收的井口、防噴器表面的原油、

10、泥土，先采取人工清理，再用鍋爐清洗的方法，降低燃油使用。爐清洗的方法，降低燃油使用。 b、清洗棚正是運(yùn)行之后與清洗機(jī)清洗進(jìn)行對(duì)比核算尋找出更加合理的辦、清洗棚正是運(yùn)行之后與清洗機(jī)清洗進(jìn)行對(duì)比核算尋找出更加合理的辦法，并加以應(yīng)用，達(dá)到節(jié)約成本的目的。法，并加以應(yīng)用，達(dá)到節(jié)約成本的目的。4、電費(fèi)： 今年第一季度消耗電費(fèi)0.35萬元，去年同期0.41萬元相比減少0.06萬元。主要原因車間檢測試壓工作量比去年同期減少。3月份消耗電費(fèi)0.17萬元與去年同期0. 11元相比增加0.06萬元。原因是3月份車間搬進(jìn)了去年年底改造的新的操作間，新的操作間增加了鈕扣機(jī)、電動(dòng)操作清洗棚電器化設(shè)備，減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)

11、度。下一步對(duì)新設(shè)備及時(shí)保養(yǎng)檢測，延長其使用壽命，降低能量的消耗。 5、天然氣： 天然氣消耗0.22萬元，第一季度天然氣消耗主要是新改進(jìn)的清洗棚應(yīng)用，由于目前為止還在試用階段，天然氣月消耗有待正式啟用后進(jìn)一步的核算。14四四、生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題 1、長期壓采油區(qū)井上的井口問題長期得不到解決。、長期壓采油區(qū)井上的井口問題長期得不到解決。 2、更換的舊閘門需有計(jì)劃的修理。、更換的舊閘門需有計(jì)劃的修理。 3、折舊費(fèi)用有待增加，成本又將增加，經(jīng)營考核需與廠里結(jié)合。、折舊費(fèi)用有待增加，成本又將增加，經(jīng)營考核需與廠里結(jié)合。 4、叉車的使用增多，油料也需增加。、叉車的使用增多，油料也需增

12、加。五、圍繞生產(chǎn)經(jīng)營所做的主要工作五、圍繞生產(chǎn)經(jīng)營所做的主要工作：1、安全生產(chǎn)：結(jié)合我隊(duì)的生產(chǎn)實(shí)際，加大安全宣傳力度，強(qiáng)化員工安全操作技、安全生產(chǎn)：結(jié)合我隊(duì)的生產(chǎn)實(shí)際，加大安全宣傳力度，強(qiáng)化員工安全操作技能，結(jié)合典型案例，開展好案例分析活動(dòng)，在分析中大家發(fā)表自己的看法和意見，能，結(jié)合典型案例，開展好案例分析活動(dòng)，在分析中大家發(fā)表自己的看法和意見，找出事故發(fā)生因素，從中吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。安全培訓(xùn)方面主要是設(shè)備安全操作規(guī)找出事故發(fā)生因素，從中吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。安全培訓(xùn)方面主要是設(shè)備安全操作規(guī)程、崗位風(fēng)險(xiǎn)因素以及本月所學(xué)主要安全文件精神、利用早點(diǎn)名時(shí)間學(xué)習(xí)安全應(yīng)程、崗位風(fēng)險(xiǎn)因素以及本月所學(xué)主要安全文件精

13、神、利用早點(diǎn)名時(shí)間學(xué)習(xí)安全應(yīng)知應(yīng)會(huì)材料、七想七不干，并在每周一對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各種安全問題進(jìn)行講評(píng)事知應(yīng)會(huì)材料、七想七不干，并在每周一對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各種安全問題進(jìn)行講評(píng)事故消滅在萌芽狀態(tài)。真正做到了學(xué)安全、懂安全、安全生產(chǎn)。故消滅在萌芽狀態(tài)。真正做到了學(xué)安全、懂安全、安全生產(chǎn)。 2、進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量。一是加強(qiáng)每天與作業(yè)隊(duì)的溝通，掌握作業(yè)進(jìn)度，分、進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量。一是加強(qiáng)每天與作業(yè)隊(duì)的溝通，掌握作業(yè)進(jìn)度，分清輕重緩急，合理安排。對(duì)回收的井口、防噴器及時(shí)清洗、檢測、試壓、修理做清輕重緩急，合理安排。對(duì)回收的井口、防噴器及時(shí)清洗、檢測、試壓、修理做到統(tǒng)籌安排，做到合格率到統(tǒng)籌安排，做到合格率10

14、0%。 3、加大修舊利廢工作的力度，最大限度挖掘成本潛力。今年第一季度車間修、加大修舊利廢工作的力度，最大限度挖掘成本潛力。今年第一季度車間修復(fù)閘門復(fù)閘門3件；井口螺栓件；井口螺栓108條，手輪條，手輪13只為車間降本增效車間降本增效盡了最大只為車間降本增效車間降本增效盡了最大的努力。的努力。16六六、下步工作打算下步工作打算：2、根據(jù)大隊(duì)、車間制定的各項(xiàng)成本管理制度進(jìn)一步細(xì)化成本節(jié)點(diǎn)控制辦法，、根據(jù)大隊(duì)、車間制定的各項(xiàng)成本管理制度進(jìn)一步細(xì)化成本節(jié)點(diǎn)控制辦法，加強(qiáng)員工的成本節(jié)約意識(shí)的教育加強(qiáng)員工的成本節(jié)約意識(shí)的教育.在日常工作中，從源頭管理入手、從細(xì)節(jié)抓起，在日常工作中，從源頭管理入手、從細(xì)節(jié)抓起，加強(qiáng)井控裝置維護(hù)保養(yǎng)。加大修舊利廢力度，合理利用報(bào)廢工具，降低成本消耗。加強(qiáng)