宏圖商貿(mào)中心預算方案

1、宏圖商貿(mào)中心費用預算方案為加強對宏圖九號公寓的管理制度與項目的實際需求，強化工作的落實與執(zhí)行，對九號公寓的管理經(jīng)營進行預算分析：一、 目前崗位工作人員的配置：1 管理處：2人前臺接待：負責對項目的日常管理、接受住戶來電與來訪、受理各項業(yè)務并跟蹤，定期訪查并記錄相關(guān)建議與意見；業(yè)主收樓與裝修與管理、日常維修服務的協(xié)調(diào)、衛(wèi)生與安全管理的監(jiān)管工作、公共設施設備的維護等相關(guān)工作。2 安管部：3人負責對監(jiān)控設備的監(jiān)管及安全管理，對于來訪客戶進行登記與核實，發(fā)現(xiàn)問題或接到異常信息及時通知匯報進行處理，定期對樓宇進行巡查、消防設備的維護與管理，公區(qū)車輛停放的指引工作。（實行輪班制）3 保潔員：2人負責對管理

2、區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生的清潔（含樣板房、公共設施、樓道梯間、走廊、扶手、窗戶玻璃、天花、地面等公共區(qū)域的清潔工作，做好區(qū)域內(nèi)綠化的養(yǎng)護與管理。4 維修員：1人負責公共設備、設施的保養(yǎng)，對項目配置的電房、泵房等工作的維護、公共區(qū)域的維修與管理、對于項目所有有償服務的維修工作。二、 物業(yè)管理費的預算：1 商鋪總面積：380平方*1.8元/平方=684元2公寓面積：3707.97平方*1.5元/平方=5561.95元3.公共分攤水電費用按每戶30元/月計算，共90戶*30元/戶=2700元 合計:8945.95元/月三、 項目收入與支出預算：31收入情況：物業(yè)管理費（含公攤水電費：8945.95元/月）；32

3、支出情況：（1）目前崗位工資（管理處、保潔、安管、倉管員預算：約12200元/月）；（2）日用品（辦公用品、保潔工具等預算約200元/月）；（3）雜務費預算約500元/月； 合計:12900元/月四、改進措施與建議：宏圖九號設計風格是標準式的單身公寓，由于項目的戶數(shù)不多，但配置比較完善，輸出的服務與設施功能比較齊全，按照目前的情況，項目的收入與支出是不相符的，在此，我們可以利用項目原有的功能或?qū)χ苓叺馁Y源來增加收益：（1） 停車位的劃分：公寓前實行劃分車位管理，對本公寓的業(yè)主/住戶提供便民服務，在小花壇前面積約有90平方可劃分8個小車位實施臨時停放管理；監(jiān)控室前方空地利用，大約有100平方可以

4、劃分30-50個么托車位，因兩個地方都是處于監(jiān)控的正面，既可以實行對車輛進行管理制度的同時也增加了收入；(例如：8個*150元/月=900元/月；40個*30元/月=1200元/月).（2） 家政服務：公寓大多數(shù)業(yè)主是作為投資作用，部分業(yè)主都是用作出租形式，一般租客都是高薪階層，對于室內(nèi)清潔有一定的標準,一般都會采用聘請鐘點工搞衛(wèi)生，故實施家政服務：(按每月有10戶聘請家政,每戶3小時;鐘點工一般是15元/小時，15元/小時*3時/戶=45元/戶*10戶=450元/月);（3） 電梯或戶外廣告：公寓位于市中心黃金地段，通過發(fā)掘相關(guān)的商家或企業(yè)單位在電梯內(nèi)或戶外做廣告宣傳，既可以提高項目的知名度

5、也增加項目的收益；（4） 有償維修服務：公寓業(yè)主或租客入住率逐漸增多，一般情況下，常用的電器廚房用具等相關(guān)設施使用時間過長會出現(xiàn)損壞或更換現(xiàn)象，項目配置的維修員為業(yè)主進行維修服務。（5） 加壓水費:公寓1-4層是按照供水公司物價制度收費的,5-7層是屬于項目水泵房加壓提供,故在此按照供水公司的價格另加收加壓費8角錢一噸.四、 附件(預算表)編號預算收入項目數(shù)量金額(月均)預算支出項目數(shù)量金額 1住宅物業(yè)管理費收入(含公共分攤水電費用)90戶公寓8261.95崗位人員配置薪資8人12200.002商鋪物業(yè)管理費5卡商鋪684.00設施、設備保養(yǎng)費（電梯）1臺電梯、電房、泵房3水費差額收入（加壓）45戶360.00日常保潔用品200.004汽車臨時停車收入8個*150元/月900.00公共區(qū)域維修費5摩托車位租金收入40個*30元/月1200.00辦公用品6家政服務收入10戶450