審計(jì)部崗位設(shè)置及職責(zé)

1、審計(jì)部審計(jì)部部長崗位名稱部長崗位編號所在部門審計(jì)部崗位定員1職務(wù)等級薪酬等級A8直接上級重事長分管副總經(jīng)理所轄人員直接下級審計(jì)部副部長一、職位描述：作為集團(tuán)公司的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)審計(jì)制度與流程的制定，實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)，并向公司高層及重事會(huì)提供審計(jì)報(bào)告。二、職責(zé)與工作任務(wù)：職 責(zé)職責(zé)表述：組織擬定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度、政策及操作方法并監(jiān)督執(zhí)行工作任務(wù)擬訂集團(tuán)審計(jì)計(jì)劃組織開展各類經(jīng)營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作監(jiān)督集團(tuán)和下屬子分公司經(jīng)營管理各方面政策、規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并對違反公司制度、妨礙公司利益的行為進(jìn)行處理監(jiān)控集團(tuán)及其所屬全資、控股企業(yè)的投資行為職 責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對審計(jì)部日常工作的管理工作

2、收集審計(jì)證據(jù)、編制審計(jì)工作底稿，準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告任務(wù)審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn) 則的要求監(jiān)督、檢查公司制度的落實(shí)情況指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法，培訓(xùn)審計(jì)人員使其了解國家財(cái) 務(wù)準(zhǔn)則要求跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行，實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作職責(zé)三職責(zé)表述：開展審計(jì)合作工作任務(wù)對審計(jì)部門無法單獨(dú)完成的項(xiàng)目，采取合作方式或者委托外部審計(jì)部門執(zhí)行建立與中介機(jī)構(gòu)、上級審計(jì)部門及公、檢、法部門良好的關(guān)系組織開展審計(jì)合作，完成審計(jì)任務(wù)職責(zé)四職責(zé)表述：由審計(jì)委員會(huì)或總經(jīng)理授權(quán)處理的其他重要事項(xiàng)二、績效考核標(biāo)準(zhǔn)：（詳見績效考核方案）四、職位權(quán)限：總體計(jì)劃制訂的建議和實(shí)施權(quán)解決特殊事件

3、和重大突發(fā)事件的臨時(shí)授權(quán)具體工作開展的決策權(quán)對階段性策劃活動(dòng)方案和費(fèi)用預(yù)算有決策權(quán)參與制定本單位經(jīng)濟(jì)管理方面的規(guī)定、辦法、制度及督促實(shí)施權(quán)對部門計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果考核獎(jiǎng)懲有建議權(quán)內(nèi)部人員工作安排權(quán)、下屬人員考核權(quán)五、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計(jì)劃財(cái)務(wù)部、各戰(zhàn)略單元、各職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各基層店六、任職資格：教育水平大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷受過管理學(xué)、財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)知識審計(jì)相關(guān)系列中級以上職稱技能技巧精通國家財(cái)稅法律規(guī)范、國家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐 富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)；了解審計(jì)領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握國際最新審計(jì)理論和方法；諳熟公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程； 熟悉財(cái)