TS16949質(zhì)量體系外部審核前注意事項(xiàng)

1、1TS16949外部審核前外部審核前注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)2w2:8規(guī)則w20%聽問題，聽懂了才能回答對；w80%回答問題，回答時(shí)要謹(jǐn)慎 1.接受審核方在審核中的角色是什么？接受審核方在審核中的角色是什么？ w認(rèn)真聽，聽不懂必然會回答不準(zhǔn)確；w不懂就問，審核員會換一個(gè)角度詢問；w一定搞清楚所問問題。w接受審核時(shí)回答問題的基本原則是什么？w依據(jù)文件回答問題；w依據(jù)實(shí)際情況回答問題；w緊緊圍繞提問，不要扯太遠(yuǎn)；w語言簡單明了；w不要假設(shè)審核員不懂技術(shù)問題，審核員的視點(diǎn)是整個(gè)體系。 2.聆聽時(shí)應(yīng)注意哪些方面？聆聽時(shí)應(yīng)注意哪些方面？ w1.只說自己的事，不說別人的事；w2.只說該說的事；w3. 用證據(jù)說明問

2、題；w4.自信而又不失謙虛；w5. 解釋，不爭論；w6. 有誤解時(shí)把解釋權(quán)讓給更明白的人（最好是上司） 3. 回答問題時(shí)就注意哪些技巧？回答問題時(shí)就注意哪些技巧？ 3w不懂裝懂；不懂裝懂；w說別人的事；說別人的事；w所說的不符合事實(shí)；所說的不符合事實(shí)；w謀求幫助；謀求幫助；w對其他部門或人員進(jìn)行詆毀；對其他部門或人員進(jìn)行詆毀；w爭論不休不禮貌，可能會導(dǎo)致不好的結(jié)果爭論不休不禮貌，可能會導(dǎo)致不好的結(jié)果 4. 回答問題時(shí)應(yīng)避免出現(xiàn)哪些現(xiàn)象？回答問題時(shí)應(yīng)避免出現(xiàn)哪些現(xiàn)象？ w收起全部作廢、不使用或與質(zhì)量體系無關(guān)的文件的收起全部作廢、不使用或與質(zhì)量體系無關(guān)的文件的記錄；記錄；w使所有執(zhí)行的文件和保存的

3、記錄達(dá)到應(yīng)到位置；使所有執(zhí)行的文件和保存的記錄達(dá)到應(yīng)到位置；w各部門管理和使用的文件相對集中在各部門；各部門管理和使用的文件相對集中在各部門；w質(zhì)量記錄相對集中在責(zé)任管理部門或人員處；質(zhì)量記錄相對集中在責(zé)任管理部門或人員處；w進(jìn)行中的記錄按正常程序運(yùn)作。進(jìn)行中的記錄按正常程序運(yùn)作。 5.對文件進(jìn)行清理和準(zhǔn)備的工作應(yīng)如何進(jìn)行？對文件進(jìn)行清理和準(zhǔn)備的工作應(yīng)如何進(jìn)行？ 4一、品質(zhì)部w 1.產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃（QC工程圖），檢查指示書是否識別“特殊特性”并標(biāo)識。w2.是否制定返工作業(yè)指示書w3.客訴與改善、追溯w4.檢驗(yàn)員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測試記錄）；w5.對生產(chǎn)部門、供應(yīng)商發(fā)出的對策書是否收回并

4、有效關(guān)閉。w6.現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評分表；w7.各檢驗(yàn)工序的檢查指示書是否受控文件，是否放置在對應(yīng)的檢驗(yàn)工位；w8.檢查記錄表是否與實(shí)際相一致。w9.統(tǒng)計(jì)方法的使用。w10.信賴性檢測與產(chǎn)品環(huán)境檢測w11.檢查員是否了解“特殊殊性”標(biāo)識？w12.是否在進(jìn)行外觀檢查時(shí)，有充足的照明、標(biāo)準(zhǔn)的樣件？w13.首件樣板保存。w14.本部門績效目標(biāo)及達(dá)成情況5工程部w1.工程更改記錄，工程更改通知客戶的時(shí)機(jī)w2.工程更改的驗(yàn)證w3.作業(yè)指示書、包裝指示書等是否最新版，是否都發(fā)放到使用場所。w4.產(chǎn)品特殊特性、過程參數(shù)識別，特殊特性在圖紙、FMEA.作業(yè)指導(dǎo)書上的符號是否一致w6.APQP

5、,PPAP資料w7.實(shí)驗(yàn)室管理w8.本部門績效目標(biāo)及達(dá)成情況6生產(chǎn)現(xiàn)場w1.作業(yè)指導(dǎo)書是否與現(xiàn)場操作一致。w2.開機(jī)首件樣板是否驗(yàn)正。w3.制程不良品是否放置不良品區(qū)域，不良品是否及時(shí)記錄在相應(yīng)表格中。w4.制程不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表（周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖）。w5.員工是否了解“特殊殊性”標(biāo)識？（我公司特殊殊性標(biāo)識為“”，一般體現(xiàn)在QC工程表、控制計(jì)劃、檢查指示書中）w6. 材料變更、作業(yè)變更、有否作作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證w7. 設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)w8.是否識別“關(guān)鍵設(shè)備”，并制定易損工裝更換計(jì)劃。w9.生產(chǎn)計(jì)劃監(jiān)控，生產(chǎn)計(jì)劃如何完成？若不能完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)急方案有哪些？w10.產(chǎn)品環(huán)境是否滿足？w11.不合格品返工，現(xiàn)場有無指導(dǎo)書。w12.是否對客供資產(chǎn)標(biāo)識，是否制作客戶財(cái)產(chǎn)清單w13.員工能力不足時(shí)如何處理方可滿足生產(chǎn)w14.新員工、轉(zhuǎn)崗員工、臨時(shí)工和代理人員進(jìn)行適崗培訓(xùn)？記錄？w15.對于工作環(huán)境能否滿足要求？考慮人身安全沒有？w16.產(chǎn)品外包，是否參與評審？如何控制？w17. 本部門績效目標(biāo)及達(dá)成情況 7倉庫管理 w1.倉庫環(huán)境管理w2.過期物料管理w3.物料標(biāo)識