旭祥建安壓力管道安裝施工質(zhì)量體系記錄表格

1、質(zhì)量控制記錄表格樣本XXJA/JLBG-2013-（）2013年09月15日發(fā)布 2013年09月25日實(shí)施唐山市旭祥建筑安裝工程有限公司受 控 文 件 清 單編號(hào)： XXGC/ZK-051-J1序號(hào)受控編號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本年限數(shù)量備注文件審批、復(fù)制、發(fā)放登記表編號(hào)： XXGC/ZK-051-J2文件名稱文件編號(hào)編制日期復(fù)制份數(shù)發(fā)放單位： 發(fā)放日期： 發(fā)放人：審批人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：序號(hào)領(lǐng)取部門領(lǐng)取人份數(shù)文件編號(hào)領(lǐng)取日期保存部門： 保存期限：三年文件收文登記表編號(hào)： XXGC/ZK-051-J3序號(hào)文件編號(hào)文件名稱收文日期數(shù)量辦理情況備注申請(qǐng)鑒別銷毀檔案明細(xì)表編號(hào)： XXGC/ZK

2、-051-J4序號(hào)文件編號(hào)文件名稱回收/銷毀時(shí)間數(shù)量經(jīng)辦人備注審批人：審批時(shí)間文件修改（通知）單編號(hào)： XXGC/ZK-051-J5文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)部門修改原因和性質(zhì)：修 改 情 況修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容（可另附頁） 提出人：年 月 日審核部門意見：審批意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日文件回收/銷毀登記表編號(hào)： XXGC/ZK-051-J6序號(hào)文件編號(hào)文件名稱回收/銷毀時(shí)間經(jīng)辦人備注審批人：審批時(shí)間文件借閱登記表編號(hào)： XXGC/ZK-051-J7序號(hào)文件名稱文件編號(hào)借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注質(zhì)量記錄控制清單編號(hào)： XXGC/ZK-052-J1序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保存期限主責(zé)部門備注質(zhì)量記錄

3、借閱登記表編號(hào)： XXGC/ZK-052-J2序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注圖樣、技術(shù)文件發(fā)放記錄編號(hào)： XXGC/ZK-052-J3序號(hào)工程名稱圖樣編號(hào)技術(shù)文件編號(hào)發(fā)放人發(fā)放日期領(lǐng)取人備注選題記錄銷毀登記表編號(hào)： XXGC/ZK-052-J4序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)銷毀原因日期經(jīng)辦人批準(zhǔn)人備注XXGC/ZK-053-J1編號(hào)：產(chǎn)品采購計(jì)劃編 制：徐連升 2012年06月10日審 核：李學(xué)芳 2012年06月10日批 準(zhǔn)：高 偉 2012年06月10日凌源宏鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司編號(hào)： XXGC/ZK-053-J2序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)計(jì)劃購入數(shù)量質(zhì)量等級(jí)要求備注1234567

4、891011121314151617181920212223242526編號(hào)：凌源宏鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司（需方）現(xiàn)由（ （供方）購置產(chǎn)品 ，規(guī)格詳見計(jì)劃表，材質(zhì) ,數(shù)量見計(jì)劃表，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格、質(zhì)量等級(jí)合格。供方在需方規(guī)定的時(shí)間 年 月 日內(nèi)，將產(chǎn)品送至需方要求地址 ，并提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。需方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議和違約時(shí)，由雙方協(xié)商解決。需方： 年 月 日 供方： 年 月 日合格供方名單編號(hào)： XXGC/ZK-053-J3序號(hào)供方名稱供方產(chǎn)品名稱復(fù)評(píng)時(shí)間復(fù)評(píng)結(jié)果備注供方能力評(píng)價(jià)審核表編號(hào)： XXGC/ZK-053J4供方名稱供方地址電話/傳真郵編法人代表聯(lián)系人供方產(chǎn)品調(diào)查內(nèi)容質(zhì)量保

5、證體系技術(shù)及生產(chǎn)能力產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰?jīng)營(yíng)狀況包裝、運(yùn)輸、供貨能力及服務(wù)情況產(chǎn)品價(jià)格其它用戶調(diào)查結(jié)果評(píng)價(jià)意見： 評(píng)價(jià)人： 年 月 日批準(zhǔn)意見：評(píng)價(jià)人： 年 月 日材料驗(yàn)收入庫通知單編號(hào)： XXGC/ZK-053-J5產(chǎn)品類別： 收料倉庫：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)單位復(fù)驗(yàn)方式驗(yàn)收人復(fù)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)收方式驗(yàn)證人驗(yàn)收數(shù)量入庫時(shí)間驗(yàn)證結(jié)果不合格品評(píng)審、處置登記表編號(hào)： XXGC/ZK-053-J6序號(hào)工程名稱（材料名稱）發(fā)生時(shí)間不符合事實(shí)程度處置辦法本表一式三份（安質(zhì)科設(shè)備材料科施工單位各一份）設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)： 類別： XXGC/ZK-054-J1編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量入庫時(shí)間生產(chǎn)廠家原值備注設(shè)備維修計(jì)劃編號(hào)：

6、類別： XXGC/ZK-054-J2編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)維修單位維修時(shí)間備注設(shè)備維修記錄表編號(hào)： 類別： XXGC/ZK-054-J3設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)檢修單位維修保養(yǎng)日期維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容記錄驗(yàn)收意見設(shè)備員： 年 月 日負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)記錄 XXGC/ZK-054-J4單位： 設(shè)備名稱： 設(shè)備編號(hào)： 負(fù)責(zé)人：年份日期實(shí)際使用時(shí)數(shù)各部位是否正常使用單位和使用人維修保養(yǎng)記錄設(shè)備購置、維修、報(bào)廢申請(qǐng)單XXGC/ZK-054-J5設(shè)備名稱制造廠家制造日期規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)購置日期申請(qǐng)購置、維修、報(bào)廢設(shè)備原因：申請(qǐng)單位設(shè)備管理員：年 月 日申請(qǐng)單位意見：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：年 月 日主管部門意見

7、：資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：主管領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日總經(jīng)理審批意見：總經(jīng)理：年 月 日設(shè)備轉(zhuǎn)移登記表編號(hào)： XXGC/ZK-054-J6編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)轉(zhuǎn)移地點(diǎn)保管人轉(zhuǎn)移時(shí)間轉(zhuǎn)移數(shù)量設(shè)備驗(yàn)收單編號(hào)： 設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)出廠日期出廠編號(hào)進(jìn)廠日期檢查日期質(zhì)量證明文件、技術(shù)文件：隨機(jī)附帶備品、備件：外觀檢查試運(yùn)檢查：設(shè)備保管員年 月 日資料保管員年 月 日設(shè)備大、中修計(jì)劃編號(hào)： XXGC/ZK-054-J8序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)劃大、中修情況計(jì)劃大、中修時(shí)間設(shè)備編號(hào)使用單位維修單位備注計(jì)量器具管理臺(tái)帳編號(hào)： XXGC/ZK-054-J9序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)出廠編號(hào)自編號(hào)檢定時(shí)間檢定周期使

8、用單位/部門使用人備注編制： 時(shí)間： 審核/批準(zhǔn)： 時(shí)間：周期檢定計(jì)劃表編號(hào)： XXGC/ZK-054-J10序號(hào)名稱編號(hào)檢定周期檢定日期備注不合格品評(píng)審、處置登記臺(tái)帳編號(hào)： XXGC/ZK-055-J1編號(hào)工程名/部位發(fā)生時(shí)間不符合事實(shí)簡(jiǎn)述程度處置方法糾正措施實(shí)施記錄編號(hào)： XXGC/ZK-055-J2工程（文件名稱：）需糾正的不合格事實(shí)：實(shí)施部門（單位）：不合格事實(shí)原因分析：針對(duì)不合格制定的糾正措施：制定人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日實(shí)施記錄實(shí)施人： 年 月 日 驗(yàn)證人： 年 月 日成效評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人： 年 月 日預(yù)防措施實(shí)施記錄編號(hào)： XXGC/ZK-055-J3工程（文件名稱：）

9、需預(yù)防的工程產(chǎn)品部位、工序或過程名稱：實(shí)施部門（單位）：針對(duì)潛在不合格制定的預(yù)防措施：制定人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日實(shí)施記錄：實(shí)施人： 年 月 日 驗(yàn)證人： 年 月 日成效評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人： 年 月 日能力評(píng)價(jià)表編號(hào)： XXGC/ZK-056-J1評(píng)價(jià)部門：議價(jià)人員：在崗 轉(zhuǎn)崗 初次上崗 時(shí)間序號(hào)姓名崗位能力評(píng)價(jià)情況（優(yōu)、良、中、差）任職能力評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)水平服務(wù)態(tài)度工作成績(jī)文化程度培訓(xùn)（持證上崗）職稱工作年限綜合評(píng)價(jià)表編號(hào)： XXGC/ZK-056-J2評(píng)價(jià)部門: 時(shí)間:姓名評(píng)語（成績(jī)、不足及改進(jìn)建議）綜合評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu)

10、良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)： XXGC/ZK-056-J3申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式培訓(xùn)對(duì)象共人培訓(xùn)原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)意見： 年 月 日年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)： XXGC/ZK-056-J4日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注本部門領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日總經(jīng)理審批：年 月 日培訓(xùn)記錄編號(hào)： XXGC/ZK-056-J5培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)題目培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教室培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容：考核方式：考核合格率：培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表編號(hào)： XXGC/ZK-056-J

11、6培訓(xùn)題目培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式效果分析:整改措施：驗(yàn)證意見：培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)時(shí)間： XXGC/ZK-056-J7序號(hào)姓名部門職務(wù)/工種備注基層操作人員能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)表XXGC/ZK-056-J8姓名單位評(píng)價(jià)日期崗位本崗位年限年齡評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果本崗位HSE目標(biāo)的完成情況A、 無違章、無責(zé)任事故。B、 無嚴(yán)重違章、無重大責(zé)任事故。C、 有嚴(yán)重違章、發(fā)生重大責(zé)任事故。身體素質(zhì)A、 身體健康、無影響本崗位作業(yè)的疾病。B、 身體狀況一般、基本能從事本崗位作業(yè)。C、 身體狀況不好、不能從事本崗位作業(yè)專業(yè)技能A、 有豐富的專來技能，能出色的完成本職工作。B、 技能水平一般，工作中不常

12、有錯(cuò)誤。C、 技術(shù)水平較差，工作經(jīng)常出現(xiàn)返工現(xiàn)象。取證情況A、 經(jīng)過培訓(xùn)取得本崗需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證。B、 經(jīng)過補(bǔ)考取得本崗需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證。C、 經(jīng)過培訓(xùn)未取得本崗位需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證HSE職責(zé)履行情況A、 嚴(yán)格執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程無違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律行為。B、 執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程有輕微違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律行為。C、 不執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程，有嚴(yán)重違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律行為。工作經(jīng)歷A、 參加過重大工種施工。B、 參與過一般工種施工。C、 未參與過工種施工。培訓(xùn)情況A、 參加過公司以上部門組織的培訓(xùn)，并取得

13、合格證。B、 參加過公司組織的培訓(xùn)，并考試合格。C、 未參加過任何培訓(xùn)。理論水平A、 掌握本崗位理論知識(shí)，技能鑒定理論成績(jī)85以上。B、 基本掌握本崗位理論知識(shí)，技能鑒定理論成績(jī)60以上。C、 不能掌握本崗位理論知識(shí)，技能鑒定理論成績(jī)不合格。評(píng)價(jià)人簽字：基層單位蓋章：主管部門簽字蓋章：總體評(píng)價(jià)結(jié)論： 勝任 不勝任評(píng)價(jià)說明：評(píng)價(jià)結(jié)果全部為“C”為不能勝任情況。外雇臨時(shí)工考核評(píng)價(jià)表XXGC/ZK-056-J9姓名性別年齡工種用工部門考核日期考核項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)內(nèi)容技能狀況工作業(yè)績(jī)工作質(zhì)量勞動(dòng)表現(xiàn)培訓(xùn)情況分項(xiàng)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)意見基層班組考核考核評(píng)價(jià)人： 蓋章：公司（項(xiàng)目部）考核意見：簽字： 蓋章：公司主管部門評(píng)

14、價(jià)意見：簽字： 蓋章：注：考核、評(píng)價(jià)意見填合格或不合格，是否同意續(xù)簽合同。工程項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表編號(hào)： XXGC/ZK-057-J1項(xiàng)目編號(hào)合同編號(hào)主管部門工程名稱評(píng)審日期招標(biāo)單位施工工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)建筑面積評(píng)審結(jié)果：工程科負(fù)責(zé)人： 年 月 日安質(zhì)科負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目部年 月 日總經(jīng)理年 月 日評(píng)審意見年 月 日施工合同評(píng)審表編號(hào)： XXGC/ZK-057-J2項(xiàng)目編號(hào)合同編號(hào)主管部門工程名稱評(píng)審日期建設(shè)單位施工工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)建筑面積評(píng)審結(jié)果：工程科負(fù)責(zé)人： 年 月 日安質(zhì)科負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目部年 月 日總經(jīng)理年 月 日評(píng)審意見年 月 日合同修訂變更評(píng)審表編號(hào)： XXGC/ZK-057-J3項(xiàng)目編號(hào)合同編號(hào)主管部門工程名稱評(píng)審日期建設(shè)單位施工工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)建筑面積變更內(nèi)容：工程科負(fù)責(zé)人： 年 月 日安質(zhì)科負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目部年 月 日總經(jīng)理年 月 日評(píng)審意見年 月 日合同臺(tái)帳JL-4.0-003序號(hào)合同編號(hào)工程名稱建設(shè)單位份數(shù)所在部門管理評(píng)審計(jì)劃XXGC/ZK-058-J1評(píng)審依