LED項目計劃書

1、項目計劃書項目名稱：綠色照明 2013年1月第一部分 公司基本情況1.公司信息公司名稱： 成立時間： 注冊資本： 注冊地點(diǎn)： 公司性質(zhì)為： 有限責(zé)任公司 董事長1人2.目前公司內(nèi)部部門設(shè)置及人員總經(jīng)理1人生產(chǎn)部100人售后服務(wù)部 10人財務(wù)部2人市場營銷部20人PMC4人品質(zhì)部 4人研發(fā)部5人3.主營業(yè)務(wù)公司自成立以來，主要投入精力于LED驅(qū)動電源的設(shè)計和研發(fā)、LED燈具新產(chǎn)品開發(fā)，同時承接戶外照明和景觀工程。公司盡快將系列產(chǎn)品推向市場，以商業(yè)照明和民用照明為主打市場，我們產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中定位為LED應(yīng)用環(huán)節(jié)，因此決定了我們必須面對和服務(wù)于終端消費(fèi)市場和終端用戶。立足國內(nèi)市場，通過3年的時間，建

2、立良好的營銷渠道和服務(wù)體系，將公司打造成中國LED照明產(chǎn)能大戶。第二部分 公司管理層董事會成員名單：序號職 務(wù)姓 名工 作 單 位股份1董 事 長%2董 事%3董 事%董事長：總經(jīng)理：技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人：市場營銷負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：第三部分 產(chǎn)品1.產(chǎn)品簡介LED照明是指用全固態(tài)發(fā)光器件（即發(fā)光二極管，是由半導(dǎo)體材料制成的光電器件，可將電能轉(zhuǎn)換為光能）作為光源照明，是近年來全球最具發(fā)展前景的高新技術(shù)領(lǐng)域之一，是人類照明史繼白熾燈、熒光燈之后的又一場照明光源的革命。其具有如下優(yōu)點(diǎn)： 高效低耗，節(jié)能環(huán)保。低壓驅(qū)動，響應(yīng)速度快，安全性高； 固體化封裝，耐振動，體積小，便于裝配組合； 可見光區(qū)內(nèi)顏色全系列

3、化，色溫、色純、顯色性、光指向性良好，便于照明應(yīng)用組合； 直流驅(qū)動，無頻閃，用于照明有利于保護(hù)人眼視力； 使用壽命長。產(chǎn)品部分圖片（一）LED室內(nèi)照明燈具LED日光管LED節(jié)能燈LED小夜燈 LED彩色燈（二）LED室外照明燈具 LED路燈 LED草坪燈 LED護(hù)欄燈（三）LED交通指示燈LED交通燈2.產(chǎn)品背景及必要性全球性的能源短缺和環(huán)境污染在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的中國表現(xiàn)得尤為突出，節(jié)能和環(huán)保是中國實現(xiàn)社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展所急需解決的問題。作為能源消耗大戶的照明領(lǐng)域，必須尋找可以替代傳統(tǒng)光源的新一代節(jié)能環(huán)保的綠色光源。 半導(dǎo)體是當(dāng)今世界上最有可能替代傳統(tǒng)光源的新一代光源。我國是全球最大的傳統(tǒng)照明生

4、產(chǎn)、消費(fèi)和出口國，但是照明工業(yè)大而不強(qiáng)，半導(dǎo)體照明的發(fā)展為我國傳統(tǒng)照明創(chuàng)造了極好的產(chǎn)業(yè)提升機(jī)遇，結(jié)合其他新能源的利用，我國完全可以成為未來照明產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)國；我國在北京奧運(yùn)會和上海世博會工程、以及道路照明中的半導(dǎo)體照明示范應(yīng)用全球矚目，也將大大推動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。正是在上述情況背景下，我公司積極組織技術(shù)力量對LED系列產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)公關(guān)和生產(chǎn)轉(zhuǎn)化，推動公司產(chǎn)業(yè)升級，同時能夠使企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃于國家戰(zhàn)略規(guī)劃以及我國照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢相一致。3 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)經(jīng)過多年的發(fā)展，中國LED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)日趨完善，企業(yè)遍布襯底、外延、芯片、封裝和應(yīng)用各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。今年，中國向LED產(chǎn)業(yè)注入的了龐大資金，直接加速了整個LE

5、D產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國龐大的資本投資將有利于降低LED照明成本，加速LED照明的普及。從2011年2月份以后的材料采購表表明，居于LED產(chǎn)業(yè)鏈中上游的市場格局開始由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，價格也有了大幅度的下調(diào)，價格的下調(diào)極大的推動了LED照明向商業(yè)照明和民用照明市場快速滲透，LED應(yīng)用企業(yè)將發(fā)揮其特有的市場綜合競爭能力和良好誠信的售后服務(wù)功能，將LED的價值真正地貢獻(xiàn)于生產(chǎn)生活之中?？v觀LED照明行業(yè)大放光芒的同時，LED驅(qū)動電源則是LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保障，其品質(zhì)直接制約LED產(chǎn)品的可靠性和使用壽命，因此在中國LED產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善的今日，LED驅(qū)動的開發(fā)生產(chǎn)就顯得尤為重要，成熟穩(wěn)定的LED驅(qū)動電源

6、必將成為LED照明市場的熱點(diǎn)。我公司依托自身在驅(qū)動電源設(shè)計開發(fā)上的實力，致力于為LED照明產(chǎn)品量身定做驅(qū)動電源。4.產(chǎn)品目標(biāo)市場我公司產(chǎn)品主要分為兩大類，一類驅(qū)動電源，一類是LED照明產(chǎn)品。驅(qū)動電源類目標(biāo)市場鎖定在有投資能力卻缺乏電源開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)能力的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)商，現(xiàn)代商業(yè)允許企業(yè)從事專業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈的精細(xì)分工，做好自己的強(qiáng)項，利用他們的銷售網(wǎng)絡(luò)和營銷渠道，最大限度的將LED應(yīng)用于終端市場。這類客戶的強(qiáng)項是市場運(yùn)作能力，和強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。我們在此既是電子元器件的應(yīng)用上，又是這類客戶的供應(yīng)商，為他們量身定做與之產(chǎn)品匹配的驅(qū)動電源。精細(xì)分工，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢互補(bǔ)，共謀發(fā)展。在做好驅(qū)動

7、電源的同時，公司的生產(chǎn)主力是圍繞驅(qū)動電源開發(fā)LED照明產(chǎn)品，這類產(chǎn)品的目標(biāo)市場為照明產(chǎn)品的終端用戶，是LED的真正消費(fèi)者，具體可分為三大類，一類是以道路、橋梁、隧道等市政照明工程使用的路燈、隧道燈、景觀照明產(chǎn)品以及工礦、建筑使用的戶外照明用戶，這類用戶多以政府招標(biāo)采購，產(chǎn)品工作環(huán)境惡劣，故對質(zhì)量要求較高。二類是商場、酒店、辦公場所、娛樂場所等商業(yè)照明和居家民用照明等室內(nèi)照明產(chǎn)品，目前多以商業(yè)照明為主，LED照明產(chǎn)品因為價格的緣故，在居家民用照明市場的滲透還很低，近乎空白，尚是一片誘人的藍(lán)海，公司制定的遠(yuǎn)期目標(biāo)就是要逐鹿LED民用照明市場，點(diǎn)亮尋常百姓家。三類是汽車LED大燈、霧燈、尾燈、示寬燈

8、及內(nèi)飾照明產(chǎn)品；摩托車LED前大燈、轉(zhuǎn)向燈、尾燈。5.產(chǎn)品的售后服務(wù)LED照明產(chǎn)品其本身的發(fā)光器件具有很長的壽命，可長達(dá)5萬小時以上，作為散熱外殼的鋁合金燈體也可以使用很長的壽命，但支撐其正常工作的核心組件驅(qū)動電源由于受電子元件壽命的制約，很難支撐燈具壽終正寢。公司對售出的產(chǎn)品一律質(zhì)保兩年，兩年內(nèi)出現(xiàn)的非人為損壞一律免費(fèi)更換，以舊換新，回收的產(chǎn)品原材料再生利用。第四部分 產(chǎn)品開發(fā)公司已成功開發(fā)出6-500W的系列室內(nèi)外照明驅(qū)動電源、汽車/摩托車LED大燈驅(qū)動電源及燈具、大功率路燈防水驅(qū)動電源，并開發(fā)出球泡燈系列，T8系列、天花燈系列、大功率路燈系列產(chǎn)品。公司前期根據(jù)行業(yè)市場競爭格局，從細(xì)分市場

9、入手，針對目標(biāo)用戶，量體裁衣，量身定做，為用戶提供最佳驅(qū)動方案或者與驅(qū)動匹配的LED矩陣排列方案。以贏得客戶和市場；同時加大研發(fā)力度，積極與大專院校，科研機(jī)構(gòu)聯(lián)姻，迅速轉(zhuǎn)化科研成果為產(chǎn)能。截至目前，公司在技術(shù)開發(fā)，產(chǎn)品研發(fā)上累計投入資金20萬元，計劃每年投入100萬元的研發(fā)經(jīng)費(fèi)，主要用于汽車大燈LED驅(qū)動電源、LED燈具的進(jìn)一步成熟、方案升級，同時開發(fā)適合LED光源的燈飾，既達(dá)到裝飾居家的效果，又享受了新光源節(jié)能、環(huán)保的技術(shù)成果， LED光源的成本在整個燈飾中所占的比例將不再突出。 “科學(xué)是第一生產(chǎn)力”，技術(shù)力量是公司生存和發(fā)展的基本保證，公司成立伊始，就特別注重技術(shù)隊伍建設(shè)，對掌握核心技術(shù)的

10、研發(fā)人員給以技術(shù)參股，保證技術(shù)隊伍的穩(wěn)定和不斷壯大。公司在第一個5年計劃中，將研發(fā)資金增加到每年總投資的10%，加強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊建設(shè)，保證核心技術(shù)人才穩(wěn)定在15人以上，確保企業(yè)在技術(shù)上處于行業(yè)領(lǐng)先地位。第五部分 行業(yè)及市場情況1. 我國LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇從中國LED產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的機(jī)遇來看，主要以下幾個有利因素。一是市場需求推動技術(shù)快速進(jìn)步，生產(chǎn)成本大幅下降，LED在照明市場的應(yīng)用十分巨大。2008年世界各國都在推廣LED照明，目前LED照明已經(jīng)在車用照明領(lǐng)域和街道照明、樓道照明等領(lǐng)域獲得全面應(yīng)用和推廣。在市場的吸引和推動下，LED技術(shù)進(jìn)步的步伐在不斷加快，產(chǎn)品性價比在逐年提高，生產(chǎn)成本卻以每年

11、25%的速度下降，這極大的縮短了LED照明燈具替代傳統(tǒng)燈具的周期。同時隨著LED背光從中小尺寸LCD背光向大尺寸LCD背光領(lǐng)域發(fā)展，預(yù)計隨著液晶電視的普及以及大尺寸LED背光的廣泛應(yīng)用，其市場需求也將出現(xiàn)較大幅度的增長。二是全球產(chǎn)業(yè)加速向新興國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。隨著LED市場的不斷發(fā)展，LED企業(yè)數(shù)量快速增加，企業(yè)競爭壓力不斷加大。為了提升自身競爭力，全球LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出現(xiàn)了新的趨勢。處于產(chǎn)業(yè)鏈高端的日本、美國、歐洲和產(chǎn)業(yè)鏈中下游的中國臺灣地區(qū)、韓國，逐步將相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)向中國內(nèi)地和馬來西亞等地轉(zhuǎn)移，這為中國發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)提供了新機(jī)遇。2公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析LED照明產(chǎn)品以其顯著的節(jié)能效果贏

12、得業(yè)界的推崇，政府和社會的積極提倡和引導(dǎo)，但由于其價位相對還比較高，在很大程度上制約著民用照明和商業(yè)照明市場的應(yīng)用。社會民眾的節(jié)能環(huán)保意識還不足以心甘情愿為LED支付相對昂貴的費(fèi)用，現(xiàn)實社會的誠信度難以說服用戶為有可能節(jié)省的能源提前買單，加上對LED照明產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、節(jié)能效果、壽命等的質(zhì)疑，LED照明產(chǎn)品進(jìn)入市場有一定的難度。破解進(jìn)入市場難題的有效途徑是，一，樹立質(zhì)量意識，制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，贏得市場好評；二是，樹立企業(yè)誠信度；三是，加強(qiáng)售后服務(wù)，讓用戶真正感覺到享受的不是LED照明產(chǎn)品，而是LED照明服務(wù)帶來的新體驗。第六部分 營銷策略1.產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)構(gòu)成產(chǎn)品的成本有，

13、原材料成本、生產(chǎn)組裝費(fèi)用、管理費(fèi)用、營銷費(fèi)用及稅金。制定產(chǎn)品價格的依據(jù)，是根據(jù)產(chǎn)品成本和同類產(chǎn)品市場價格，以及一個階段內(nèi)價格的變化走勢，同時依據(jù)公司總的營銷策略來制定價格。2在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施1）市場人員直銷建立全國其他區(qū)域的直接銷售及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，通過電話、互聯(lián)網(wǎng)、展會、已有人脈、中間機(jī)構(gòu)（有關(guān)團(tuán)體、個人、設(shè)計單位等）等，形成了對最終用戶較大范圍的覆蓋及重點(diǎn)追蹤與挖掘。2）一般經(jīng)銷渠道包括項目代理商、合作中間人、工程商等，注意以獨(dú)有的性價比及服務(wù)優(yōu)勢爭取較有專業(yè)水平及實力的經(jīng)銷商伙伴，并在距離較遠(yuǎn)的地區(qū)（重點(diǎn)是西北、中原地帶）重點(diǎn)發(fā)展有實力的區(qū)域代理商。

14、3）戰(zhàn)略合作伙伴指與大區(qū)域、大行業(yè)的主要經(jīng)銷渠道的合作，及與長期性的重大客戶、較有實力的工程總承包商和以貼牌方式銷售的重要渠道商的合作，努力建立戰(zhàn)略性根據(jù)地。3在廣告促銷方面的策略與實施設(shè)立專門的營銷辦公室強(qiáng)化有效的專業(yè)廣告、展會、公關(guān)聯(lián)絡(luò)、交流推廣、互聯(lián)網(wǎng)營銷、接待、示范工程宣傳等營銷工作，及時調(diào)整營銷策略，通過摸索與積累，實現(xiàn)用較少的資源形成較大的市場輻射力。銷售宣傳材料、文件模板及范本、素材資料庫、客戶查詢工具、培訓(xùn)學(xué)習(xí)工具等，通過各專案小組的工作得到有效充實，其它物資裝備正逐步改善。4在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施公司在切入市場的時候，價格重點(diǎn)考慮市場接受程度，以贏取市場份額為目標(biāo)，建

15、立靈活機(jī)動的銷售政策和機(jī)制。5.在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施創(chuàng)建較為團(tuán)結(jié)和充滿創(chuàng)業(yè)精神的團(tuán)隊，重視人員的養(yǎng)成、分工、激勵與約束機(jī)制，發(fā)展學(xué)習(xí)型組織機(jī)制，增強(qiáng)對人才的吸引力，為優(yōu)秀人才提供更良好的舞臺。6.產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施注重品質(zhì)與誠信、客戶至上的服務(wù)理念及工作作風(fēng)，建立了良好的售后服務(wù)隊伍，與客戶保持經(jīng)常交流，解決實際問題，做到以客戶為本。7.對銷售隊伍的激勵機(jī)制公司對銷售隊伍實施績效管理，銷售業(yè)績與個人回報密切掛鉤，對銷售工作階段性的指標(biāo)考核，在績效考核中引入淘汰機(jī)制，確保銷售隊伍的戰(zhàn)斗力。第七部分 產(chǎn)品制造1、生產(chǎn)場地本公司現(xiàn)將廠址初定在孝感市開發(fā)區(qū)，交通便利，便于充分利

16、用各種資源。生產(chǎn)廠房采取租賃方式，面積約為1000平米左右。2.產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式公司成立之初就將企業(yè)商業(yè)模式定位為：整合產(chǎn)業(yè)鏈，揚(yáng)長避短，精細(xì)分工，優(yōu)勢互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共謀發(fā)展。公司主抓研發(fā)、設(shè)計、采購（包括材料的定做）、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)，尤其是我們新成立企業(yè)，在生產(chǎn)組裝上需要勞動者有一定的熟練程度，希望地方政府能解決公司就業(yè)及培訓(xùn)問題，我們要集中精力做好我們自己該做的事。3、物流管理初期由于公司產(chǎn)量小、運(yùn)輸量少，而且廠址地區(qū)物流系統(tǒng)完善，因此公司決定將運(yùn)輸外包。戰(zhàn)略中期，隨著公司的成長、業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，與2年設(shè)置4個配送中心的同時逐步建立起自己的運(yùn)輸系統(tǒng)。4、產(chǎn)品質(zhì)量控制我們將對公司生產(chǎn)經(jīng)營的各

17、個環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，建立有效的質(zhì)量控制體系?？刂泣c(diǎn)控制對象控制內(nèi)容措施原材料芯片發(fā)光強(qiáng)度、穩(wěn)定性及壽命更改供應(yīng)商工藝熒光粉涂敷光色溫均勻性、穩(wěn)定性調(diào)整工藝參數(shù)成品白光LED出光效率調(diào)整工藝參數(shù)第八部分 企業(yè)融資1.融資金額及用途為保證項目實施，需要新增投資200萬元，主要用于流動資金使用，公司采用訂單式生產(chǎn)，產(chǎn)品訂單應(yīng)收款周期為60天。2.投資方可享受監(jiān)督和管理權(quán)力投資方有權(quán)監(jiān)督所投資金的流向和使用情況；投資方有權(quán)通過會計事務(wù)所查看公司賬務(wù)；投資方有權(quán)參與公司生產(chǎn)經(jīng)營方針和經(jīng)營策略的決策。第九部分 資金用途、流向及利潤分析1、費(fèi)用預(yù)算：1）生產(chǎn)設(shè)備的引進(jìn)：一套LED生產(chǎn)設(shè)備約 元。2）廠

18、房租金：每月 元，預(yù)交半年 元。3）原料購買：生產(chǎn)原料大約需要 元。4）宣傳費(fèi)用：公司前期的宣傳工作須印發(fā)大量傳單和廣告費(fèi)用約 元。5）員工工資:總計 元/月。6）電費(fèi)： 元/月項目費(fèi)用生產(chǎn)設(shè)備 廠房租金半年 元原料購買 宣傳費(fèi)用 員工工資 電費(fèi) 共計： 元2現(xiàn)金流量表單位：元明細(xì)季度1234現(xiàn)金余額 現(xiàn)金流入量（純利潤） 可使用資金 員工工資 其他費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用 現(xiàn)金余額目標(biāo)顧客群體:工程商，市政工程，代理商、批發(fā)商，個體建筑擁有法人以及賓館，酒吧，KTV等娛樂場所，僅孝感市超過50棟高檔樓盤，大型建筑不計其數(shù)。以上利潤為保守預(yù)測。一旦公司形成規(guī)模，利潤是非常可觀的。3預(yù)測利潤表單位：元第一年第二年第三年第四年第十部分 風(fēng)險分析及應(yīng)對策略本項目屬于節(jié)能環(huán)保項目，符合全球節(jié)能減排，倡導(dǎo)低碳生活的需要，照明產(chǎn)品應(yīng)用于社會各個階層和各個場所，應(yīng)用范圍普遍，在政策和市場方面不存在風(fēng)險。主要風(fēng)險來源于技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險。1.技術(shù)風(fēng)險分析及應(yīng)對方案LED照明項目具有很高的技術(shù)含量，項目對技術(shù)的依賴性很強(qiáng)，技術(shù)隊伍的穩(wěn)定和技術(shù)方案是否可行都可能對項目構(gòu)成一定的風(fēng)險。應(yīng)對技術(shù)風(fēng)險的方案是，加強(qiáng)技術(shù)隊伍建設(shè)，培植企業(yè)自身的技術(shù)骨干，對核心技術(shù)人才給予企業(yè)配股；同時與大專院校及科研機(jī)構(gòu)聯(lián)姻，吸納新技術(shù)，新成果，以保證技術(shù)創(chuàng)新，有效抗御