上海大地清潔公司營運計劃(DOC 17頁)

1、上海大地清潔服務(wù)有限公司營運計劃一、企業(yè)遠(yuǎn)景1. 社會需求增加隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，上海市民居住環(huán)境的改善，人們對于生活品質(zhì)的要求日益提高，由于人們生活工作節(jié)奏日益加快，對于生活和工作的要求也越來越講究?！盎ㄥX買服務(wù)”將成為一種新的消費時尚。國家正全面發(fā)展服務(wù)業(yè)，特別是服務(wù)業(yè)中的社會服務(wù)業(yè)（主要是社區(qū)服務(wù)業(yè)），國家對于社區(qū)服務(wù)業(yè)的發(fā)展思路是：培育和發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，依托社區(qū)發(fā)展多種生活服務(wù)業(yè)。重點在于開拓家庭服務(wù)、修理服務(wù)、幼兒服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)、保健服務(wù)、保潔服務(wù)、文娛服務(wù)等。其中，保潔服務(wù)不僅直接影響到環(huán)境衛(wèi)生，而且還與辦公大樓、百貨商場和居民社區(qū)的生活品位息息相關(guān)。根據(jù)一項就上海市民對于社區(qū)服務(wù)

2、的滿意程度調(diào)查結(jié)果顯示，保潔服務(wù)的滿意程度偏低：評測項目滿意程度（分）評測項目滿意程度（分）保潔服務(wù)62.47窗口服務(wù)63.03物業(yè)維修65.14保安工作61.05管理崗位規(guī)范68.09房屋設(shè)備運行71.61管理行為規(guī)范67.33二、市場潛力巨大 隨著經(jīng)濟發(fā)展，與居民生活相關(guān)的綜合服務(wù)行業(yè)已成為快速成長且發(fā)展?jié)摿薮蟮姆?wù)行業(yè)，例如清潔服務(wù)、保潔服務(wù)等，以保潔服務(wù)為例可分為三大項目：外墻清洗業(yè)務(wù)、室內(nèi)保潔業(yè)務(wù)和其他保潔業(yè)務(wù)（空調(diào)請洗、管道請洗等）。根據(jù)上海環(huán)衛(wèi)協(xié)會的統(tǒng)計資料：上海市的清潔企業(yè)2 700家，其中包括外資、合資和獨資企業(yè)，還有數(shù)量龐大而未列入統(tǒng)計的個人或非正規(guī)清潔隊伍。目前上海清潔

3、市場呈現(xiàn)價格紊亂、削價競爭的現(xiàn)象，導(dǎo)致整個行業(yè)利潤偏低。上海目前清潔市場規(guī)模約人民幣1350億元/年（注1）。其中規(guī)模最大的清潔公司年營業(yè)額達(dá)人民幣5000萬元，但大多數(shù)清潔公司的規(guī)模小、利潤低。注1：根據(jù)上海市環(huán)衛(wèi)協(xié)會估算：目前上海市清潔行業(yè)的年產(chǎn)值為13億元，（其中尚未包括空調(diào)清潔、管道清潔、鍋爐清潔和其他特殊清潔）；此外，上海市政府擇定100條市級和區(qū)級的景觀道路，并規(guī)定沿路兩側(cè)的大樓必須每年按規(guī)定頻率清洗外墻，以提高市容和城市品位（目前上海僅10%大樓有定期清洗外墻），此政策將大幅提高保潔業(yè)的年產(chǎn)值達(dá)人民幣50億元。二、企業(yè)簡介上海大地清潔服務(wù)有限公司為大愿集團公司的成員之一，以清潔服

4、務(wù)和清潔服務(wù)作為主要公司經(jīng)營項目。秉持中道企業(yè)的理念，發(fā)揚以人為本的精神，培養(yǎng)同仁發(fā)揮愛心、真心和誠心，提供最高品質(zhì)的清潔服務(wù)。對于上海大地清潔服務(wù)有限公司來說，清潔不只是清潔打掃環(huán)境的工作而已，而是一門清凈的功課，每個人從清潔自己的身體開始，然后在清潔的過程中，仔仔細(xì)細(xì)、歡歡喜喜的操作，為自己和社會大眾提供一個清潔、安心、舒適的環(huán)境。與此同時，藉由清潔服務(wù)讓同仁學(xué)習(xí)工作技能和生活出路，并將“解脫”的精神在日常的清潔服務(wù)過程中充分發(fā)揮出來，進而達(dá)到清潔大地、凈化心靈的目的。上海大地清潔服務(wù)有限公司是一家重視社會效益和商業(yè)效益的清潔服務(wù)公司，一方面通過清潔服務(wù)培訓(xùn)員工掌握清潔的專業(yè)技能與實務(wù)經(jīng)驗

5、，另一方面通過加盟連鎖方式擴大經(jīng)營地域，輔導(dǎo)員工開創(chuàng)自己的事業(yè)單位，進而提供更多的就業(yè)機會，共同為清潔大地、凈化心靈的目標(biāo)而努力。三、產(chǎn)品服務(wù)計劃1. 以清潔服務(wù)為起點上海大地清潔服務(wù)有限公司的營業(yè)范圍包括外墻清洗、室內(nèi)保潔、家政服務(wù)、物業(yè)管理四大領(lǐng)域。公司發(fā)展初期，從技術(shù)和資金要求門檻較低的清潔服務(wù)開始，組建一支具備清潔理念和專業(yè)技能的專業(yè)化清潔隊伍，開展居家保潔、辦公室保潔、營業(yè)場所和廠房保潔和中央空調(diào)清洗等清潔業(yè)務(wù)。并在原有的清潔客戶基礎(chǔ)上繼續(xù)開發(fā)庭院綠化的布置保養(yǎng)、家政服務(wù)等業(yè)務(wù)，未來再進一步擴大至物業(yè)管理流，形成一個集合清潔、家政服務(wù)和物業(yè)管理的物流服務(wù)渠道。2. 以創(chuàng)意專業(yè)為特色清

6、潔服務(wù)是知識密集的產(chǎn)業(yè)，而不只是單以勞力為主的行業(yè)。上海市的清潔服務(wù)產(chǎn)業(yè)在全國范圍內(nèi)雖屬于較發(fā)達(dá)地區(qū)，但目前仍以勞力密集和價格競爭為主，因而導(dǎo)致營業(yè)利潤逐年下降。根據(jù)國際清潔市場的發(fā)展趨勢，清潔市場除了外墻清洗、室內(nèi)保潔、病媒防治和工業(yè)清洗等業(yè)務(wù)之外，已向室內(nèi)空氣品質(zhì)清潔、廢棄物清理、無塵室清潔、管道清洗等專業(yè)領(lǐng)域分工發(fā)展。國外清潔公司正以多種方式進入中國清洗行業(yè)，并以工業(yè)清洗等專業(yè)性強、利潤率高的經(jīng)營重點。上海大地清潔服務(wù)公司將從勞力密集方式開始，以居家保潔、辦公室保潔、酒店賓館和公寓大廈為目標(biāo)市場，培養(yǎng)同仁熟悉基礎(chǔ)的清潔技能和知識，并配合園藝、軟裝飾等創(chuàng)意服務(wù)，提高清潔服務(wù)的附加價值，以“

7、創(chuàng)意+勞力”方式與一般清潔隊伍進行區(qū)別。與此同時，持續(xù)培訓(xùn)同仁學(xué)習(xí)更多專業(yè)知識和技能、擴大資本投入，再進一步開發(fā)購物中心、醫(yī)院、商業(yè)大樓、購物中心和工業(yè)清洗等專業(yè)市場領(lǐng)域。 2. 發(fā)展加盟連鎖事業(yè) 上海大地清潔服務(wù)有限公司將以連鎖加盟方式發(fā)展清潔服務(wù)事業(yè)。具體作法是培訓(xùn)員工成為具備共同理念和專業(yè)技能的清潔從業(yè)人員，鼓勵員工以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)的方式開設(shè)清潔服務(wù)的加盟連鎖事業(yè)，運用連鎖經(jīng)營提高品牌知名度、降低經(jīng)營成本，為大愿集團員工和社區(qū)居民創(chuàng)造清潔服務(wù)的創(chuàng)（就）業(yè)機會。四、市場營銷計劃1. 以公益行銷為基礎(chǔ)上海大地清潔服務(wù)有限公司以“清潔大地、凈化心靈”的經(jīng)營理念，向社會大眾推廣清潔意義和清潔服務(wù)，通過

8、高品質(zhì)的服務(wù)水平，展現(xiàn)清潔和清潔服務(wù)是一項專業(yè)且尊貴的行業(yè)。 組織同仁定期前往敬老院、福利院或居民社區(qū)進行義務(wù)清潔服務(wù)，以實際行動關(guān)懷老人，讓老人家享有清潔舒適的生活環(huán)境，激發(fā)同仁關(guān)懷老人的慈悲心。2. 以臺商客戶為依托根據(jù)上海市臺灣同胞投資企業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計資料，上海市臺資企業(yè)近3000家，其中臺資協(xié)會的會員有600家，對于清潔服務(wù)普遍存在信任感不夠、服務(wù)品質(zhì)不佳的問題，需要誠信可靠、理念接近的專業(yè)化清潔服務(wù)隊伍為其提供清潔服務(wù)。因此，業(yè)務(wù)發(fā)展初期將以臺資企業(yè)為目標(biāo)市場，通過理念行銷的方式，向臺商介紹公司的經(jīng)營理念和具體做法，爭取臺商的支持和認(rèn)同，以贊助公益活動的形式，提供機會為其公司、廠房、住

9、宅、商店進行清潔、綠化、清潔服務(wù)和物業(yè)管理等服務(wù)。五、管理計劃1. 組織框架保潔組5保潔組3保潔組2保潔組1后勤組（保潔組10）經(jīng)營管理(1) 保潔組：公司初期的人員編制90名，分為10個保潔組，每組9人，分設(shè)組長及副組長各一名；小組任務(wù)包括業(yè)務(wù)開發(fā)、現(xiàn)場操作、售后服務(wù)等整個清潔業(yè)務(wù)流程，目標(biāo)是培養(yǎng)員工成為加盟連鎖店的骨干力量，為內(nèi)部創(chuàng)業(yè)做好準(zhǔn)備工作。(2) 后勤組：人員編制9人，由各保潔組以輪值方式輪流擔(dān)任。負(fù)責(zé)設(shè)備采購、倉庫管理、工具保養(yǎng)、食宿交通、工作服裝清洗等后勤支援作業(yè)，讓每位同仁有機會學(xué)習(xí)清潔公司的各項后勤作業(yè)內(nèi)容和互助合作的精神；并指派一名具有實務(wù)經(jīng)驗的同仁兼任后勤組的常務(wù)負(fù)責(zé)人

10、，負(fù)責(zé)督導(dǎo)后勤組的日常作業(yè)。(3) 管理組：人員編制23人，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)、財務(wù)、培訓(xùn)和人力資源等相關(guān)事宜。2. 經(jīng)營模式上海大地清潔服務(wù)有限公司是以培養(yǎng)清潔人才、創(chuàng)造就業(yè)機會作為公司的經(jīng)營宗旨，通過加盟連鎖的經(jīng)營規(guī)劃、系統(tǒng)培訓(xùn)、規(guī)范操作、廣告行銷等資源整合，創(chuàng)造品牌價值和效益，協(xié)助員工和加盟者成功創(chuàng)業(yè)。上海大地清潔服務(wù)有限公司的經(jīng)營模式如下：(1) 第一階段：單店經(jīng)營 第12年的發(fā)展初期，由大愿集團直接投資經(jīng)營，目標(biāo)是培養(yǎng)清潔公司的骨干力量和建立品牌形象，為將來連鎖加盟打好基礎(chǔ)。(2) 第二階段：多店經(jīng)營第23年起，設(shè)立上海大地清潔服務(wù)有限公司的分支機構(gòu)（直營店），目標(biāo)是擴大經(jīng)營規(guī)模，由總公司

11、派員經(jīng)營管理和承擔(dān)相關(guān)費用。(3) 第三階段：內(nèi)部創(chuàng)業(yè)第35年起，鼓勵員工內(nèi)部創(chuàng)業(yè)發(fā)展加盟連鎖事業(yè)，總公司的負(fù)責(zé)品牌、財務(wù)、項目管理的整體經(jīng)營中心，直營店成為各加盟店的輔導(dǎo)支援的功能，各加盟店按照公司的規(guī)定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和方式，開展清潔服務(wù)業(yè)務(wù)。六、企業(yè)營運計劃1. 以直營方式建立公司品牌業(yè)務(wù)發(fā)展初期的營運重點是建立公司品牌、作業(yè)流程和人才隊伍，為往后的加盟連鎖經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。因此，第一年的經(jīng)營目標(biāo)是建立公司品牌、作業(yè)流程和人才隊伍，預(yù)期在12年內(nèi)達(dá)成收支平衡的財務(wù)目標(biāo)。具體做法包括：(1) 與上海地鐵培訓(xùn)中心合作，以地鐵賓館作為培訓(xùn)基地，通過為地鐵賓館的實際現(xiàn)場清掃機會，讓同學(xué)熟悉、積累操作經(jīng)驗。

12、(2) 自行開發(fā)臺商客戶，包括辦公室、廠房、營業(yè)場所和住宅等。同時開發(fā)高附加價值的清潔服務(wù)項目，如中央空調(diào)清洗、定期為客戶更換室內(nèi)裝飾擺設(shè)、園藝花卉等軟裝潢。(3) 與同業(yè)合作，共同承攬業(yè)務(wù)或承接同業(yè)的業(yè)務(wù)，以維持發(fā)展初期的業(yè)務(wù)來源。2. 以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)方式擴大經(jīng)營(1) 第23年在上海市及周邊地區(qū)設(shè)3個直營店，擴大培養(yǎng)人才和業(yè)務(wù)來源；(2) 第35年，鼓勵同仁以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)方式，發(fā)展加盟連鎖事業(yè)，進一步開發(fā)上海地區(qū)以外的清潔服務(wù)市場，擴大整體經(jīng)營規(guī)模。3. 形成多層管理的運營模式公司以上海作為培訓(xùn)基地和營運總部，負(fù)責(zé)培訓(xùn)人才、品牌推廣、經(jīng)營管理，由各分公司負(fù)責(zé)開發(fā)和輔導(dǎo)當(dāng)?shù)睾透浇貐^(qū)的加盟連鎖事業(yè)，

13、形成多層次運營的管理模式：(1) 總部開發(fā) (2) 公司試點 (3) 加盟店執(zhí)行。七、財務(wù)計劃1. 啟動資金公司發(fā)展初期的資金來源是由解脫公司投資，用以對于經(jīng)營發(fā)展提供必要的投資。預(yù)計啟動階段的人力為50人，第一年度人力達(dá)90人。啟動資金人民幣415,000元，內(nèi)容如下：單位：人民幣/元項次項目內(nèi)容費用1注冊費用工商咨詢費、稅務(wù)咨詢費、衛(wèi)生許可證、保潔費、消防費、治安費、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記費、工商注冊費、地方攤派、用工管理費（雇用外省勞工還需另交130元/年/人）等。25,0002服裝費用工作服裝100套（50人、每人2套），400元/套 40,0003辦公設(shè)備電腦、通信設(shè)備、辦公桌椅15

14、,0004倉庫設(shè)備貨架、洗衣機15,0005清潔工具注(1)50,0006清潔機械注(2)180,0007清潔藥劑注(3) 70,0008培訓(xùn)費用10,0009行政費用交通、保險、雜支、印刷10,000合 計415,0002. 第一年營運成本預(yù)計約人民幣400萬，內(nèi)容如下：單位：人民幣/元項目每月費用年度費用備注薪資福利206,0002,472,000人員薪資、伙食費用、保險費、用工管理費房租費46,000552,000員工宿舍、辦公室、倉庫租金小計252,0003,024,000設(shè)備材料56,000672,000工具耗材、清潔藥劑、設(shè)備折舊行政費用20,000240,000水電、通信、交通、

15、辦公費用其它分?jǐn)偞笤讣瘓F的管理費用合 計328,0003,936,000注：1. 按照公司目前的食宿安排計算：三人一間，房租3,300元/月，宿舍租金達(dá)108,000元/月；為了工作安排方便并樽節(jié)開支，擬選擇適當(dāng)?shù)攸c的社區(qū)內(nèi)租用18套公寓作為宿舍，每套公寓可住宿56人，房租2000元/月，宿舍租金36,000元/月，可節(jié)日常開銷72,000元。若與同業(yè)的經(jīng)營成本進行比較分析，同業(yè)對于人事費用多控制在25%30%之間。而上海大地清潔服務(wù)有限公司的人事費用比例達(dá)77%，經(jīng)營成本明顯高于同業(yè)。因此，需由提高生產(chǎn)力和創(chuàng)意行銷開發(fā)高檔清潔業(yè)務(wù)，才能在上海清潔市場開辟生存和發(fā)展的空間。具體做法包括：(1)

16、 不斷地加強同仁經(jīng)營成本觀念，通過專業(yè)培訓(xùn)提高專業(yè)技術(shù)水平，使同仁發(fā)揮高效生產(chǎn)力，超越市場上水平低、規(guī)模小、管理散的勞力密集模式。(2) 在產(chǎn)品服務(wù)方面，采取“以創(chuàng)意和理念為客戶提供綜合清潔服務(wù)”，選擇以臺商和外商為主要目標(biāo)市場，提供中高檔次的清潔服務(wù)和價格策略，開發(fā)空調(diào)清洗、辦公室和室內(nèi)軟裝潢等高附加價值的清潔周邊服務(wù)，進一步拓展公司經(jīng)營范圍。3. 第15年營業(yè)目標(biāo)預(yù)估單位：人民幣/元年度營業(yè)目標(biāo)經(jīng)營計劃第一年400萬- 在上海建立清潔公司，開發(fā)上海市清潔服務(wù)市場。第二年800萬- 在上海及周邊地區(qū)設(shè)立直營店，進一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。第三年1500萬- 內(nèi)部創(chuàng)業(yè)試點，在上海以外地區(qū)發(fā)展連鎖加盟事

17、業(yè)；- 在上海開發(fā)社區(qū)、辦公大樓保潔業(yè)務(wù)和和物業(yè)管理等業(yè)務(wù)第四年4000萬- 擴大內(nèi)部創(chuàng)業(yè)，全面發(fā)展連鎖加盟事業(yè)- 在昆山、中山等地開發(fā)社區(qū)、工廠和物業(yè)管理等業(yè)務(wù)。第五年8000萬- 在上海開發(fā)周邊業(yè)務(wù)，擴大公司經(jīng)營地域和范圍。其中第一年營運成本預(yù)計約人民幣500萬，營業(yè)收入預(yù)估380萬。并以保守、一般和樂觀三種模式加以說明：模式營業(yè)目標(biāo)說明保守270萬以90人的月均產(chǎn)值2500元估算，其中包括：長期保潔162萬（占60%）、一般保潔67.5萬（占25%）、空調(diào)清洗27萬（占10%）、其他13.5萬（占5%）一般378萬以90人的月均產(chǎn)值3500元估算，其中包括：長期保潔227萬（占60%）、

18、一般保潔94萬（占25%）、空調(diào)清洗38萬（占10%）、其他19萬（占5%）樂觀486萬以90人的月均產(chǎn)值4500元估算，其中包括：長期保潔292萬（占60%）、一般保潔121萬（占25%）、空調(diào)清洗48萬（占10%）、其他25萬（占5%）4. 周轉(zhuǎn)資金準(zhǔn)備三個月的周轉(zhuǎn)資金約100萬元。5. 盈余分配方式公司以共同富裕的經(jīng)營理念，將利潤所得按照以下方式進行分配，其中25%作為員工分紅，25%作為公益捐助，25%回饋合作伙伴，25%作為投資人的回報。八、附件(1)：清潔工具及耗材1. 個人清潔工具工具名稱數(shù)量單價備注云石鏟刀120清除玻璃表面和地面的污垢 云石鏟刀刀片31更換破損的刀片3M百清潔

19、刷115清洗玻璃使用玻璃水刮120中型35cm，清洗玻璃使用玻璃水刮膠條3更換破損的橡膠條抹布6工具盒1放置個人清潔工具2. 小組清潔工具及設(shè)備工具名稱數(shù)量單價備注磁性玻璃清潔器2每組2支大型玻璃水刮245cm大型玻璃水刮及膠條伸縮桿（單節(jié)）116每組2支 伸縮桿（雙節(jié)）2伸縮桿（三節(jié)）180每組2支接駁器45每組4支老虎夾420配合伸縮桿、接駁器使用灰塵撣215平推54014*3，36*2平推罩101614*6、36*4蠟拖230 拖把頭410配合蠟拖，分為水拖、打蠟兩種用途掃帚210垃圾鏟230每組2支，共16支；備用4支地面推水器15010組，全體共用（清洗大面積地板）水桶5015每組6

20、只，共48個；備用2只蠟盒1030每組1只，備用2只榨水車8230每組1臺，共8臺工具名稱數(shù)量單價備注云石鏟刀10020每人1支，共80支；備用20支 云石鏟刀刀片5001刀片500片3M百清潔刷10015每人1支，共80支；備用20支磁性玻璃清潔器20每組2支，共16支；備用4支玻璃鏟刀10017每人1支，共80支；備用20支玻璃鏟刀刀片5001刀片500片玻璃涂水器2015每組2支（14吋），共16支；備用4支玻璃水刮10020每人1支（中型35cm），共80支，備用20支。每組配大型45cm玻璃刮1支，共8支玻璃水刮膠條11618每組10條（35cm規(guī)格），共80條；備用20條。每組配大

21、型45cm玻璃刮條2條，共16條伸縮桿（單節(jié)）1016每組1支，共8支；備用2支伸縮桿（三節(jié)）1680每組2支，共16支接駁器305每組3支，共24支；備用6支老虎夾2020每組2支，共16支；備用4支灰塵撣3015每組3支，共24支；備用6支平推8040每組10支，（14和36各5支，共10支）平推罩16016每組20片，（14和36各10支，共160支）蠟拖2030每組2支，共16支；備用4支； 拖把頭3010每組3片，共24片；備用6片掃帚3010每組3支，共24支；備用6支垃圾鏟2030每組2支，共16支；備用4支地面推水器105010組，全體共用（清洗大面積地板）水桶5015每組6只

22、，共48個；備用2只蠟盒1030每組1只，備用2只榨水車8230每組1臺，共8臺清潔用手推車46504輛，全體共用；工具整理箱4060每組2只，共14個；備用10只告示牌4040每組5個告示牌防護手套1005每人1套，共80套；備用20套防塵口罩1005每人1只，共80只；備用20只護目眼鏡2080每組2只，共16只；備用4只工具腰帶6050每組7條；共56條，備用4條噴壺6030每組7支，共56支；備用4支工具名稱數(shù)量單價備注抹布5003每人6條；共480條，備用20條被單布6016每組7條，共56條；備用4條螺絲起子1003每人1支，共80支；備用20支（平口4：十字1）鋼絲球5000.5每人6條；共480條，備用20條銅刷208每組2支，共16支；備用4支小排刷1003每人1支，共80支