不合格品管理制度

1、文件狀態(tài)：不合格品管理制度版本號A0分發(fā)部門代碼文件編號實施日期修改日期編制審核批準 1 目的對不合格品進行標識和控制，防止不合格品的非預期使用或交付,保證客戶和公司的利益。2 范圍適用于來料和生產過程的不合格品及交付后的產品發(fā)生的不合格控制。3 定義不合格品是指不滿足要求的產品，可能發(fā)生在采購物料、過程中半成品和最終成品中，公司不合格品分類如下：A嚴重不合格：經檢驗判定大批量存在，造成較大經濟損失或直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等。B一般不合格：個別或少量存在，輕微影響產品質量，但不會造成重大經濟損失。C輕微不合格：指超出標準規(guī)定的允許偏差，只影響感觀，不影響產品質量和使用功能。4

2、 職責4.1倉庫負責辦理退貨品的入庫手續(xù)和存放、標識。質控部負責不合格品的判定并組織不合格評審，統(tǒng)籌客戶退貨品的數(shù)量點收、檢驗、主持原因分析,并跟蹤不合格品的處理。4.3 供給部負責與供貨商的聯(lián)絡和協(xié)調工作。4.4 生產車間負責對不合格品采取糾正措施,進行返工、返修。4.5 業(yè)務部負責退貨品賬務、換貨等情況的處理。4.6 總經理批準對不合格物料、成品的處理。5 作業(yè)程序5.1 來料不合格處理5.1.1公司對來料不合格品的處理方式主要有讓步接收、退貨和加工/挑選使用。5.1.2當來料整批或部分不合格時,IQC開具檢驗報告書交質控部負責人在不合格品項處理單上做出處理意見,最后報總經理批準后執(zhí)行。5

3、.1.3如物料為生產急用,不合格項又不至于引起客戶抱怨時,可作“讓步接收”(必須經客戶認可同意)。5.1.4如物料為生產急用,該物料又可為生產使用部門加工/挑選使用時,可作“加工/挑選使用”處理。5.1.5如物料使用后必定引起客戶抱怨,則對該批物料作“退貨”處理。對做“退貨”處理的物料,倉庫應通知供給部,由供給部與供給商協(xié)商退貨事宜。5.2 半成品不合格品的控制5生產車間將生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料、包裝材料進行隔離，并對不合格品進行分類整理,由QC質檢員判定。5月中、月底，質控部負責人組織評審小組按相應檢驗要求對不合格品進行評審,并在“不合格品評審報告”上填寫處理意見。對不合格品的處理包括:

4、 A.將不合格的外購(外協(xié))物料、零部件退回供貨商; B.報廢; C.退上一車間返工; D.讓步使用; E.返工/挑選使用等。5.2.3生產車間和質控部根據(jù)“不合格品評審報告”的處理意見,對不合格品進行處理。A.判退回供貨商的不合格外購材料零件,由生產車間整理后退回倉庫,倉庫通知采購部進行處理；B.報廢的不合格品,生產車間將按要求整理后其退回倉庫并填寫相應之“退料單”,由公司統(tǒng)一處理；“返工/挑選”處理的不合格品,由生產車間安排合適人員進行返工/挑選； D.判退上一車間返工的不合格品,退上一車間返工,返工后的產品由QC復檢。5.2.4當不合格較嚴重時,質控部必須對同一批、類的存貨重新進行檢查。

5、生產過程中檢查或自檢發(fā)現(xiàn)的單個不合格品 (注:此處不合格品為本車間生產中產生)由QC在“產品標識貼”不合格欄蓋章，并將其放在不合格品區(qū)域,并由原作業(yè)人員或車間主管指定的人員進行返工,返工后的產品應做好返工標記交由質控部QC人員進行檢驗。不能返工的,又不能改作它用或重復使用的經QC質檢員/主管確認后每半月出具“不合格品評審報告”至評審小組進行評審并給出處理結論后,生產車間按指示處理,同時開具“退料單”,將處理后之物品退回倉庫。 質量控制點QC檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格批的控制QC質檢員對不合格批的處理決定包括:返工/挑選A.對于需返工/挑選的不合格批,QC質檢員在“產品標識貼”加工挑選欄蓋章并注明不良原

6、因，車間職工返工/挑選后的產品由質控部QC質檢員復檢；B.對于不能返工的,又不能改作它用或重復使用的,QC質檢員每半月依“QC質量控制點檢查記錄表”填寫“不合格品評審報告”至評審小組進行評審并給出處理結論后,生產車間按指示處理,同時開具“退料單”,將處理后之物品退回倉庫?！安缓细衿吩u審報告”原件保存于QC部,同時需復印至生產部負責人、倉庫負責人。 不合格半成品的讓步接收5.6.1如認為不合格半成品可以讓步接收,生產車間應填寫“讓步接收申請表”經部門負責人審核,質控部、工程技術部負責人在考慮對下道工序或成品的影響程序的基礎上,作出是否同意讓步接收申請的決定,讓步接收申請應由總經理批準。5對于批準

7、讓步接收的不合格半成品,質控部QC質檢員應在“產品標識貼”讓步接收欄蓋章,并在相應報表中做好記錄。 成品不合格批的控制5當成品整批不合格時,OQC質檢員應將“OQC成品包裝檢驗記錄”交主管簽署意見,而后呈質控部負責人組織評審小組做出處理決定。5處理決定包括:返工、讓步接收、報廢： “合格證”標貼；B.讓步接收應不影響顧客的使用,應不引起顧客的抱怨，假設合同有要求時,讓步接收應經顧客批準認可；C.批準報廢的產品,由生產車間整理后退回至倉庫,并由QC在“產品標識貼”不合格欄蓋章，由公司統(tǒng)一處理；5.8 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理5.8.1交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,由顧客退回。 退貨品由

8、客戶服務部安排司機至客戶指定地點運回。司機將退貨品送至倉庫，有倉管員報檢質控部。在無特殊情況下,質控部QC主管應于收到退貨產品3日內按“QC檢驗規(guī)程”進行對退貨產品檢查并將檢查的結論及處理的意見填寫在“退/換貨產品處理報告單”上(如：料分層；破裂；料干；漏油；蠟斷；外包裝刮花等質量問題；對于無明顯質量原因而退貨的產品也要作詳細描述，如完好、保質期到期等說明；并對無明顯質量問題的退貨需清出該產品的色號、型號名稱及產品的新舊款式等說明)。 如果QC主管在檢查中發(fā)現(xiàn)產品實無問題,而因客戶使用不當造成的,QC主管應在“退/換貨產品處理報告單”中注明,市場部應就此提醒客戶正確的使用方法以防止再發(fā)生。5.

9、8.6清點退貨之結果假設與客戶提供之退貨單有差異時，質控部需進行再次復檢，直至準確無誤，假設實際結果與客戶退貨數(shù)量存在差異時，質控部以“信息聯(lián)絡單”通知市場部，并在“退/換貨產品處理報告單”中注明具體情況。對于需要做檢驗的產品，由質控部安排進行檢驗，并出具“產品檢驗報告”,合格方可入庫，假設不合格，則由質控部協(xié)同相關部門作進一步的處理，對符合5.9規(guī)定的，按5.9執(zhí)行。市場部待質控部處理完退貨產品后將“退/換貨產品處理報告單”傳至客戶,并自留一份備查，客戶收到“退/換貨產品處理報告單”后，及時開出五聯(lián)“退/換貨收貨清單”，質控部收到“退/換貨收貨清單”(藍色聯(lián))后，按單要求處理該批退貨。5.8

10、.9客戶因退貨而需補貨或客戶有其他要求時,客戶服務部部應出“信息聯(lián)絡單”通知相關部門。5.8.10質控部QC主管每月對顧客退貨的情況進行總結,填寫“顧客退貨統(tǒng)計月報表”,分發(fā)至總經理、客戶服務部、技術研發(fā)部、生產部;假設因工藝或作業(yè)方法問題，質控部應組織召開質量事故調查會議，明確責任，限期改良。 對于衛(wèi)生檢驗不合格的物料，質控部在確認可進行消毒處理后，在“產品標識貼”加工挑選欄蓋章且備注項注明“衛(wèi)生檢驗不合格”，并通知相關部門及時退回倉庫對于有特殊規(guī)定的產品，完成相應工序后，由工序部門裝箱直接退回倉庫。 相關部門將衛(wèi)生檢驗不合格品退回倉庫后，退貨部門以“信息聯(lián)絡單”的形式通知質控部所退物料名稱

11、、代碼或型號、批號、數(shù)量，必要時，可寫上供給商名稱。 質控部根據(jù)“信息聯(lián)絡單”到倉庫核對物料，確定“信息聯(lián)絡單”準確無誤后，質控部根據(jù) “信息聯(lián)絡單”上的信息， 填寫“外協(xié)加工申請單”，經總經理批準后，將“外協(xié)加工申請單”分發(fā)給采購部、倉庫。 倉庫根據(jù)質控部所出具的“外協(xié)加工申請單”，將需要消毒的物料整理,并開具“外協(xié)加工出倉單”給采購部，采購部根據(jù)質控部所出具的“外協(xié)加工申請單”，確定外協(xié)加工時間。 發(fā)貨前，質控部到倉庫確認需要消毒的物料，核對與“外協(xié)加工申請單”/“外協(xié)加工出倉單”相符后，填寫“原料、原材料外發(fā)消毒確認表”，經經手人和核對人員簽字后，此批物料可以外發(fā)加工。 采購部根據(jù)質控部所出具的“外協(xié)加工申請單”和倉庫的“外協(xié)加工出倉單”，組織外協(xié)加工。 質控部視問題的嚴重性,適時組織質量事故調查小組，查明原因，要求相應 部門采取改良措施。 其他不合格品的處理搬運過程中所造成的不合格品或倉管員巡查時所發(fā)現(xiàn)的不合格品，必要時由質控部要求查明原因，責成相關部門及相關責任人采取措施糾正；不合格品應由質控部重檢，作好相應記錄，并根據(jù)重檢結果作出返工、返修、讓步接收或