森源食用菌功能性飲料項目可行性實施報告

1、森源食用菌功能性飲料項目一、項目總論（一）項目背景1. 項目名稱：森源食用菌功能性飲料2. 項目提出的理由與過程從紅牛功能飲料開始，到娃哈哈所向披靡讓蒙牛伊利等乳業(yè)巨頭汗顏的營養(yǎng)快 線，再到九死一生煥然一新的六個核桃的成功轉型，都凸現了中國功能化飲料市場的潛力和需求，越來越多的具有功能訴求和特點的產品將成為市場熱捧對象?？梢灶A見飲料功能化細分將越來越強，主要從以下幾個方面可以體現出來：（1）、市場認知根深蒂固中國人吃什么補什么的傳統(tǒng)觀念， 使得中國具有功能趨勢的飲料及產品大受歡迎，另外中醫(yī)講究藥食同源的傳統(tǒng)， 讓中國人從上到下都堅信通過食物和飲品，能夠獲得身體所需的各種營養(yǎng)及功能元素，這就是得

2、功能型飲品在中國大受市場和消費熱捧， 以營養(yǎng)快線為例，單品銷售200多億的規(guī)模，一方面說明了娃哈哈渠道的影響力，另一方面體現出了市場對于營養(yǎng)型功能飲料的需求。而從王老吉與加多寶涼茶的競爭來看，具有功能指向的去火涼茶， 不僅成為了飲料里的帶頭大哥，而且市場在兩個品牌的競爭中也被不斷放大。雖然王老吉和加多寶有著很多剪不斷理還亂的關系，但是從目前市場表現來看，王老吉與加多寶的競爭已經步入競合階段，對于未來中國涼茶市場的穩(wěn)定有著很好的作用， 很有可能造就中國的可口可樂和百事可樂的市場格局。推動涼茶飲料走向更好的市場，獲得更好的空間。2、品牌成功開啟潮流功能飲料市場上的成功榜樣紅牛及打功能擦邊球的營養(yǎng)快

3、線、王老吉，成功地開 啟和帶領飲料產品走向功能化新輝煌，開啟了飲料新一輪的掘金之路，在紅牛、王老吉、營養(yǎng)快線等品牌的影響下， 六個核桃從原料訴求轉為補腦功能訴求后，迅速成為植物蛋白飲料市場上的新秀，2012年銷售達到69億元，開始了整個核桃補腦飲料品 類的細分潮流。在這四大成功的功能飲料影響下，蒙牛最新推出了煥青骨力牛奶，專門針對老年 人的補鈣需求，為2013年功能化乳飲發(fā)展再添一個新品。有了成功品牌的榜樣力量 和大企業(yè)的參與，功能化乳飲料及飲品市場發(fā)展越來越突出。3、環(huán)境造就剛性需求2012年的世界末日沒有來，中國飲料的發(fā)展繼續(xù)朝著功能化方向發(fā)展，一方面受 環(huán)境影響，2013年霧霾來襲，城市

4、地下水污染被曝光，河流污染日益嚴重國家 和人民對于健康的飲食需求越來越明顯，飲用健康的具有功能的飲品成為了越來越多人生活中的剛性需求，在這種環(huán)境下，具有功能化的飲料也將越來越受市場歡迎。 可以預測，未來將有更多針對環(huán)境研制的功能化飲料，比如說潤肺養(yǎng)肺的功能型產品，大環(huán)境將造就大市場， 僅2013年的霧霾天氣，經濟學家預測將有1000億的市場，而 飲料企業(yè)要想分一杯羹，則必然推出此類產品。功能飲料能夠獲得如此不俗的表現，在中國保健品市場發(fā)展緩慢的大環(huán)境下，功能應料能夠每年有不俗的新品和品牌推出，并且斬獲很好的市場份額， 從消費心理上來說，保健品往往已經被定位成中老年人的產品，或者是病態(tài)、弱態(tài)、老

5、態(tài)族群的產 品，不僅讓中老年人有消費心理障礙，而且也無法打開年輕人的市場。這也是為什么中國保健酒這么多年來市場一直處于細分領域，規(guī)模到現在都還沒有突破 200億的原因所在而功能飲料恰恰相反，年輕的調性和功能化的提示，造就了一個龐大的消費群體和消費氛圍，從消費模式來說功能飲料， 往往造就和引導的是一種剛性需求，所針對的市場需求很充足，消費者的購買欲望也很明顯， 所以才能夠讓功能飲料發(fā)展越來越 蓬勃。功能往往是剛性的需求所在， 只不過這種剛性需求有多大的規(guī)模，這取決于這種感性需求的市場規(guī)模和群體，所以對于食品經銷商來說，選擇功能飲料時，需要評 估一下這種功能的普世價值和需求群體的大小，這是決定市場

6、規(guī)模和銷售的關鍵。 從當前PM2.5大環(huán)境來看，像森源“舒肺”這種針對潤肺需求的具有功能提示的創(chuàng)新飲 品，其創(chuàng)新點和功能點都比較明顯，而且市場對于銀耳、黑木耳的認知比較廣泛，應 該說未來的市場潛力和規(guī)模會比較巨大。（二）項目概況1. 擬建地點：市平泉縣2. 建設規(guī)模與目標：在平泉擬建1條500ml瓶裝24000瓶/小時生產線和1條250ml三片灌裝36000瓶/小時的生產線，以及食用菌菌絲體發(fā)酵濃縮液生產車間。占地約200 畝。3. 項目投入資金一期 6000萬元，二期追加4000萬元。二、市場預測目前，中國功能性飲料市場正處于明顯的加速階段。有兩個重要指標，一是品類產品的明顯增多，無論是運動

7、飲料、能量飲料還是保健飲料都有新的產品出現，單獨品類已經基本形成了，在很多超市有單獨的區(qū)域；一是顧客的認知顯著增強， 消費者調查顯示，消費者基本上接受功能飲料和運動飲料的概念，并能大致說出不同功能飲料和運動飲料的區(qū)別，因此也形成了堅實的消費基礎。業(yè)人士分析認為，在未來幾年功能性飲料將占居飲品市場 20%以上的份額。2005 年國際功能飲料市場接近 250億美元，全球人均每年功能飲料消費量達到 7公斤左右。 但在我國功能飲料市場才剛剛開始， 目前我國功能飲料人均年消費量僅 0.5公斤，只 有世界平均水平的1/4，而2002年前功能飲料在中國800億元的總體規(guī)模中僅占2%。據了解，目前市場上售賣的

8、功能性飲料， 平均價格在每瓶4元左右，比普通飲料 貴二三倍，做功能性飲料的利潤比普通飲料高一倍。 紅牛2013年公司市場增長30%, 銷售規(guī)模達到150億，而且未來增長速度還將加快。 功能飲料無疑是飲料市場中最有“價值”、潛力最大的“蛋糕”。預計2014年中國將成為全球最大的功能飲料市場，有望擴大到 300億元。而根 據目前中國功能飲市場的增長趨勢來看，近年來的年平均增長率都在25噓右。也就是說，功能性飲料仍將是 2014年飲料市場的亮點。2013年主要主要功能飲料比較表品牌訴求2013年銷量紅牛有能量、無限量150億樂虎提神抗疲勞15億啟力添動力、抗疲勞、提咼免疫力10億脈動補充維生素15億

9、六個核桃健腦益智69億東鵬特飲困了累了5億消費者調查:被訪者可分為學生人群、 白領階層、家庭主婦、愛好運動人士和時尚人士這 5個主要 人群。如下表所示：學生人群主要關注因素該人群對功能性飲料的口感要求較高購買及飲用習慣學習、休閑、娛樂價格區(qū)間3-5元功能需求解渴、營養(yǎng)、口感好飲食習慣用餐過量，愛吃垃圾食品，導致消化不良解決方法靜坐，休息白領階層主要關注因素該人群對功能性飲料的品牌以及知名度等方面要求較咼，購買及飲用習慣休閑、娛樂、外出游玩、餐后價格區(qū)間5-10 元功能需求解渴、品味的象征飲食習慣社交活動時飲用過量酒水以及食用生猛海鮮或油膩食物解決方法喝解酒茶或食用健胃消食片豕庭主婦主要關注因素

10、該人群主要看重的是功能性飲料的營養(yǎng)價值。購買及飲用習慣家庭營養(yǎng)需要價格區(qū)間3-10 元功能需求營養(yǎng)飲食習慣無特殊不良習慣解決方法無愛好運動人士主要關注因素該人群比較關注的是功能性飲料補充體力的功能。購買及飲用習慣運動后補充體力、解渴價格區(qū)間3-10 元功能需求口感、補充體力飲食習慣激烈運動后食欲大增解決方法散步時尚人士主要關注因素該人群追求的是功能性飲料的獨特包裝，展現其個性化需求。購買及飲用習慣時尚、個性、美觀價格區(qū)間無特別要求功能需求設計感、收藏價值、個性展現飲食習慣追求精致食品，分量少解決方法無2、供需預測2012 年我國功能飲料行業(yè)規(guī)模達 180億。預計2014年達300億規(guī)模。200

11、8 年-2012年功能飲料行業(yè)規(guī)模（億元）。200銷售額（億）資料來源：中國飲料工業(yè)協會，年均增速25%森源功能性飲料定價價格（元）500mlPET250ml罐裝成本價1.17元/瓶1.45元/瓶出廠價1.79元/瓶3.3兀/瓶零售價4元/瓶6元/瓶3、市場風險 市場風險指市場需求量，競爭能力及價格等。（1）、市場風險最大來自競爭對手的打壓。（2）、其次，風險來自價格的競爭，市場競爭到一定程度，利潤幾乎全部填進去，最壞預計3年沒有盈利。三、建設規(guī)模與方案固定資產投資情況根據上文現行生產工藝的要求，現就投資建設1條24000瓶/小時的飲料生產線和1條36000罐/小時三片罐生產線投資進行詳細分析

12、。（一）、24000bph熱灌裝飲料設備1、主要技術參數：-額定產量：400瓶/分（規(guī)格：500ml）-產品：功能飲料、涼茶飲料、果汁飲料、調味乳飲料等-適用瓶型：500毫升方瓶/圓瓶（亦可用于1500毫升、350毫升圓瓶）-適用蓋型：28毫米或30毫米標準塑料旋蓋（蓋型一經確定，不再更改）-最大灌裝容積：w 2000ml-最大灌裝瓶徑：w 106mm-最大灌裝瓶高：w 320mm-灌裝方式：微負壓重力灌裝-輸送方式：吹瓶、灌裝、旋蓋星輪卡頸輸送（最新設計）-灌裝機產品溫度：88 ± 1C-灌裝后包裝瓶產品溫度：83C -85 C2、設備報價清單包裝容器：PETffi（ 500ml）

13、設備產能:24000瓶/每小時（500ml） 產品類型：果汁飲料、功能飲料、茶飲料灌裝溫度：88C± 2C使用地點：國 設備供應商：達意隆包裝機械股份有限公司序號設備名稱規(guī)格產地/品牌單位/數量單價（萬元）金額（萬元）1.注塑機96腔注塑機華研1套*11100.001100.002.純凈水水處理系統(tǒng)60T二級反滲透系統(tǒng)（配套兩條生產線）達意隆1套*1400.00400.003.前處理調配系統(tǒng)28T調配系統(tǒng)（根據工藝）達意隆1套*11200.001200.004.全自動吹灌旋一體機DCGR18-2400（300ml-750ml）18腔吹瓶-60頭灌裝-15頭旋蓋平均運行能耗：150-1

14、70KW 平均用高壓氣量：45m3/mi n達意隆1臺*1900.00900.005.模具500ml ;鎂鋁合金材質；18腔達意隆1套*11.5027.06.高壓氣回收系統(tǒng)高壓吹瓶用氣節(jié)約15%達意隆1套*125.0025.007.靜電除塵裝置清除瓶胚灰塵，靜電離子除塵外配1套*128.0028.008.冷卻水系統(tǒng) （吹瓶機用）模具及加溫冷卻；米用風冷，配套部管 路閥門安格斯1套*17.007.009.油溫機（吹瓶機用）模具及加溫，配套部管路閥門安格斯1套*28.0016.0010.瓶胚翻斗機配套24000BPH產能上海臨 光1套*110.0010.0011.蓋沖洗/火菌系統(tǒng)自動上蓋機；SUS

15、304達意隆1臺*118.0018.0012.在線檢測機咼歪蓋檢測、液位檢測海為1套*136.0036.0013.倒瓶殺菌鏈大于30秒達意隆1臺*128.0028.0014.冷卻隧道5段冷卻隧道，出口溫度 40度以下達意隆1臺*186.0086.0015.瓶身吹干系統(tǒng)渦流風機達意隆1臺*25.0010.0016.套標機350BPM含熱收縮爐依澳1臺*245.0090.0017.油墨噴碼機小子油墨瓶蓋依瑪士1臺*27.0014.0018.油墨噴碼機大字紙箱/膜包依瑪士1臺*23.006.0019.燈檢箱LED燈管達意隆1臺*21.002.0020.紙箱包裝機MBZ45 3*4 , 4*6 , 4

16、5 包/ 分達意隆1臺*185.0085.0021.實瓶輸送系統(tǒng)單排鏈；彎鏈；多排鏈；根據布局折 算單米計算，達意隆1000 米0.25250.0022.輸送線潤滑系統(tǒng)輸送線濕潤滑系統(tǒng)外配1套*110.0010.0023.箱輸送系統(tǒng)（紙箱機滾筒出口）不銹鋼滾筒輸送根據布局圖達意隆50米0.5025.0024.紙箱稱重機紙箱在線稱重海為1套*110.0010.0025.全自動龍門式碼垛機BMD40 40 包/ 分達意隆1套*195.0095.0026.整線自動化控制系統(tǒng)PLC系統(tǒng)西門子1套*118.0018.0027.隨機備品備件主機設備，見附件清單達意隆1項*110.0010.0028.整線安

17、裝工程甲方負責接一路水、電、氣、至吹灌 旋主機、輸送系統(tǒng)、機器人裝箱機、 收縮膜包裝機、碼垛機指疋位置；乙方負責部管線；達意隆1項*110.0010.0029.包裝、保險、運輸-；汽運達意隆1項*140.0040.0030.安裝調試費含工程師往返交通費、食宿費達意隆1項*160.0060.0031.合計金額（RMB :肆仟陸佰壹拾陸萬兀整¥ 4616.00生產整線系統(tǒng)不含報價：報價不含設備到廠的卸車、就位費；配套公用工程：供電、供氣、供汽、供水系統(tǒng)的管路及工程安裝費用;不含輔助設備：鍋爐、冷水機、冷卻塔、高低壓空壓機；（二）、36000bph熱灌裝飲料設備（易拉罐）1、主要技術參數：

18、-額定產量：600瓶/分（規(guī)格：250ml）-產品：功能飲料、涼茶飲料、果汁飲料、調味乳飲料等-適用瓶型：三片罐-灌裝方式：微負壓重力灌裝-輸送方式：灌裝、旋蓋星輪卡頸輸送（最新設計）-灌裝機產品溫度：88 ± 1C-灌裝后包裝瓶產品溫度：83C -85 C2、設備報價清單包裝容器：易拉罐（250ml）設備產能:36000瓶/每小時（250ml）產品類型：果汁飲料、功能飲料、茶飲料灌裝溫度：88C± 2C使用地點：國設備供應商：上海沛愉序號系統(tǒng)名稱設備名稱單位單價（萬兀）總價（萬兀）供應商1.自動卸垛機1套7878650罐/分鐘、全自動2.卸罐和空空罐輸送73米0.214.

19、6布局待定3.罐輸送部 分輸送機動力8套0.75.64.翻罐沖罐機1臺6.86.8單通道5.沖罐系統(tǒng)1套886.灌裝部分灌裝封口機1臺190190豪陽，常坤，羽偉7.液氮系統(tǒng)1臺1101108.自動裝卸籠系統(tǒng)1套1281289.殺菌釜4套4518010.殺菌筐300.731全自動11.隔板2100.036.312.裝卸籠及 殺菌輸送導軌480.29.613.部分翻罐機2臺0.20.414.罐身吹水機1臺2.52.515.噴碼機1臺5.85.816.真空檢測1臺252517.液位檢測1臺121218.實罐輸送350米0.2070.0根據廠房布局待定19.輸送機動力17臺0.711.9SEW20.

20、潤滑系統(tǒng)1套4.54.521.包裝碼垛 部分片式裹包式裝箱機1臺707030包/分鐘22.片式裹包式裝箱機1臺707030包/分鐘23.稱重檢測1臺151524.單通道PE膜包機1臺454530包/分鐘25.單排輸箱帶17米0.46.8布局待疋26.輸箱動力3套0.72.127.包裝碼垛 部分大字噴碼機1臺2.82.8多米諾、偉迪捷、依瑪仕28.龍門式碼垛機1臺757530包/分鐘29.電器控制系統(tǒng)1臺121230.包裝、運輸、保險費用1套353531.設備安裝、調試費用1套404032.技術資料、備件費用1套免費免費RMB壹仟貳佰零叁萬柒仟元整1203.7萬元以上均為A方案，全部采用達意隆設

21、備（國性能最好、價格也最高）；采用B方案，如全套選用二線生產廠設備，同時在實際設備選型配對過程中，不同設備廠家的配搭，價格會有較大空間。（一）、廠房投資飲料生產線對廠房要求一般主要是：地方寬敞、空間大，如要適應1條24000瓶/小時生產線的工藝要求，其主廠房建筑面積需要 4000M，吹瓶間1000M，成品庫 2000 M2,原材料倉庫1000 M2,總建筑面積約為 8000M。目前飲料企業(yè)生產廠房多采用輕鋼結構，主要是由于輕鋼結構廠房投資小、建設速度快、部空間（含辦公室和參觀走廊）可塑性強。輕鋼結構工程造價（包含地面建 筑）估算為600元/M2，總工程造價為480萬元人民幣?？紤]廠區(qū)外圍道路、

22、宿舍樓、 食堂等的建筑投入，廠區(qū)投資總計在 600萬人民幣左右（不含地價）。四、組織機構與人力資源1、組織機構*省級區(qū)域若十辦事處若干2、人力資源1）人員構成和學歷結構人力資源定員表部門出勤人員技術人員生產人員輔助人員合計總經理付總經理銷售部采購部物流生產線車間辦公室財務技術倉庫注塑車間吹瓶車間品控門衛(wèi)鍋爐水處理電合計一條全進口生產線需要操作工人 7名；國產生產線需要9-10人。最大人員需求來自銷售部，假定一個省區(qū)市場需要20人，同時開發(fā)10個省去市場就需要200人。2）公司人才需要圖3）人員管控模式4）職能定位5）績效考核五、項目實施進度1、建設工期：9個月2、進度安排1）前期準備，可研報告，施工圖紙，設備考察，市場考核等工作。2）工廠建設：2014年6月開始土建2015年3月完工2015年3月設施安裝，調試，試產2015年5月正式投產2014.3-2015.5進度安排表六、投資估算（一期）1、建設投資估算：600萬2、流動資金估算2400萬3、設備投資：3000萬4、投資估算6000萬七、融資方案融資方案單位：萬元項目合計建設期生產