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流程名稱：采購換料流程-無需質(zhì)檢采購換料流程版本：V1.0流程編號：PUR-009修訂日期：2010/02/10修訂者：XXX頁次：1 OF 1無需質(zhì)檢采購換料流程操作說明采購部供應商倉庫備注1、不合格料需求生產(chǎn)部門或車間、倉庫 提岀不合格料，通知采 購部。2、雙方協(xié)商采購部與供應商協(xié)商， 雙方同意換貨（易 貨），并約定其它條 件。3、生成收料通知單采購部業(yè)務員根據(jù)協(xié)商 結(jié)果錄入收料通知單， 并審核。4、供應商送貨 供應商送貨。5、是否一致倉庫根據(jù)供應商提供的 收料通知單號，檢查通 知單與實物是否一致。6、實物易貨 倉庫做實物易貨。7、生成紅藍字入庫單 倉庫根據(jù)收料單生成外 購入庫單，再下推生成 紅字入庫單，打印審核 并簽字。8、單據(jù)流轉(zhuǎn)一式三聯(lián)，倉庫留存一 聯(lián)，采購留存一聯(lián)，采 購交與財務一聯(lián)。9、對等核銷采購業(yè)務員收到倉庫送 達的單據(jù)時，將紅藍字 入庫單作對等核銷。宀生成收料通知單 雙方協(xié) 丄 商，達成 -致供應商送生成紅藍字外購入庫單收料通知單類型選擇“采購換料”；業(yè)務員 將收料通知單傳真給 供應商。紅藍字外購入庫單單 據(jù)類型選擇“采購換 料”。簽字后紅藍字入庫單倉庫及時將單據(jù)交與 采購部業(yè)務員，絕不 能跨期。核銷時，要注意各物 料單價是否一致，不 一致的話，月底存貨 核算會有問題。流程名稱：采購換料流程-無需質(zhì)檢采購換料流程版本：V1.0流程編號：PUR-009

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